采購部管理流程圖(編輯修改稿)
2025-01-20 04:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)物料請購單確認(rèn) 篩選供應(yīng)商 將合格供應(yīng)商分類、分級進(jìn)行篩選。 請對方報價或預(yù)算、 編制底價 根據(jù)產(chǎn)品成本預(yù)算所承受的能力擬定最高價，以便能對“討價”時進(jìn)行適當(dāng)?shù)摹斑€價”。 請供應(yīng)商提供報價單，以便詳細(xì)核對內(nèi)容，亦可作客觀的驗收標(biāo)準(zhǔn)。 對于金額巨大的定制物料，另請供應(yīng)商提供詳細(xì)的成本分析表，了解報價是否合理。 審查、比較報價及優(yōu)惠條件 議價之前，應(yīng)審查報價單的內(nèi)容有無錯誤，避免造成交貨時爭紛。 將不同供應(yīng)商的報價及優(yōu)惠條件加以統(tǒng)一。加以比較。 呈報上司審核 按核準(zhǔn)權(quán)限呈請核準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商。 不同意再選價格優(yōu)、條件好的供應(yīng)商。 展開商談 洽談其他事務(wù) 簽訂合約 簽訂采購合同 3 三、 采購控制作業(yè)流程 下達(dá)出貨計劃 生產(chǎn)計劃部接到訂單后，分析物料，編制生產(chǎn)計劃，下達(dá)采購計劃 提出采購需求 提出原料、輔料采購需求，分：定存貨和跟單
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