采購部管理流程圖-預(yù)覽頁
【正文】 價是否合理。 呈報上司審核 按核準(zhǔn)權(quán)限呈請核準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商。 訂購或外協(xié) 計算出物料凈需求，編制 采購計劃表 ，下達(dá) 訂購單 至供應(yīng)商辦理訂購。 如物料交期過長，影響最終交貨期。 交期交量進(jìn)度控制 物料跟催：根據(jù)回復(fù)的 訂購單 ，采購人員編制 物料進(jìn)度控制表 進(jìn)行物料跟催。 驗收 供應(yīng)商送來的物料按 進(jìn)貨檢驗控制程序 進(jìn)行數(shù)量與品質(zhì)驗收 4 四、 采購程序與使用表單 流程 使用表單 填寫、執(zhí)行部門 制 定生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃表 生產(chǎn)控制部 物料分析 BOM 卡、庫存報表 物料控制部 計算標(biāo)準(zhǔn)需求 物料需求清單 物料控制部 請購 請購單 物料控制部 訂購 訂貨單 采購部門 送貨 送貨單 供應(yīng)商 收貨 收貨單 倉儲部門
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