物資采購的報銷流程圖-預覽頁
【正文】 招聘 錄用 流程圖 主管以上管理人員晉升流程圖 員工辭職辭退流程圖 員工獎勵懲處流程圖 工資發(fā)放流程圖 工裝及勞保福利發(fā)放流程圖 五、辦公室管理 公車使用管理流程圖 公務接待流程圖 一、采購供應類流程圖 ⒈ 生鮮及零星物資采購流程圖 ： 物資使用部門 填寫物品申購單 部門經理、副總簽字 總經理審批 采購部登記 采購員采購 倉庫 收貨確認 采購員將入庫單交財務部報銷 不合格 ⒉ 固定資產設備類采購流程圖 ： 使用部門提出書面申請報告 采購供應部進行市場調研 中心組織專家組論證 中心黨政聯(lián)系辦公會研究 招標或集體議價采購 10 萬元以上報董事會批準 否決 通過 通過 資產管理員驗收并簽驗收單 錄入學校固定資產管理系統(tǒng) 總經理、書記審核在正規(guī)發(fā)票上簽字 報銷 3．長期供貨協(xié)議單位 確認及 價格調整 流程圖 供貨單 位提出申請報告 采購部組織人員進行市場調查 獲取市場詳細信息和資料 向中心領導進行匯報 總經理簽批 財務部、采購部、使用部門確認價格調整 相關部門進行價格調整、更改、公示 財務部、采購部、使用部門進行備案 維修施工單位 合同簽定與 報銷 流程 ： 副總、中心副總簽字 管家部做出設計方案、工程報價 預算書報中心總經理批準 超 3萬元的由中心黨政聯(lián)席會批準 工程自修或由中心招標確定的工程隊施工 10 萬元以上報董事會批準 否決 通過 通過 工程驗收結算書 部門經理在驗收單及正規(guī)發(fā)票上簽字 報銷 總經理、書記在驗收單及正規(guī)發(fā)票上簽字 使用部門列項、申報維修計劃 樣板、樣品確定 使用部門提出報廢申請 中心組織人員進行報廢鑒定 中心領導審批 資產管理員履行報廢手續(xù)上報學校 國有資產管理處審核意見 主管校領導審批 中心、計財處、國有資產管理處報廢資產數(shù)據(jù)銷賬、存檔 國有資產管理處報廢設備實物處置 設備殘值上交財務 物資采購供應類流程中風險點的防范措施： 定期組織采購人員集體學習上級、學校和中心有關清廉采購、反腐倡廉的法規(guī)、制度和規(guī)定， 利用社會上典型案例進行警示教育，提高 大家 拒腐防變的意識和抵抗力。 主動邀請學校紀委、監(jiān)察和審計部門對中心采購工作進行監(jiān)控，邀請參加中心大型設備、常用物資、低值大類物資采購過程的招標、議標過程。 發(fā)票管理著重抓好經營單位對發(fā)票月初領用與月底核對環(huán)節(jié)，嚴防虛開、套開、多開或少開發(fā)票的行為，中心主要領導每月對發(fā)票使用管理進行監(jiān)督檢查。 對簽訂協(xié)議消費書的客戶要進行動態(tài)管理和實時監(jiān)控，及時增加優(yōu)質協(xié)議客戶，剔除信譽差的協(xié)議單位。 防范措施二是堅持集體決策，所有主管以上人員的任用必須有中心黨政聯(lián)席辦公會研究決定，不搞一言堂。 對公務接待管理措施一是中心所有公務接待統(tǒng)一歸口辦公室集中管理，嚴禁亂開口子、
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