費用管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 空公司供應(yīng)機(jī)票。 員工出差應(yīng)盡量選擇直達(dá)航線，特殊情況下出差途中如需中轉(zhuǎn)，提倡只中轉(zhuǎn)一次飛機(jī)，審批主管需按照上述原則考慮綜合成本，對出差航線的選擇嚴(yán)格審批和把關(guān)。，應(yīng)結(jié)合行程安排、機(jī)票價格等因素綜合考慮。若乘坐高鐵更加適宜，則建議乘坐高鐵。，交通工具一般由公司行政部統(tǒng)一預(yù)訂。 住宿、交通便利、安全有保障、硬件設(shè)施較齊全、服務(wù)水平較好等因素。，出于降低成本和安全的角度，同性員工出差提倡合住。，需提供酒店出具的住宿清單（賬單及發(fā)票），按實際住宿天數(shù)和對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費用。超標(biāo)準(zhǔn)部分和酒店的小費、電話費、影視費、洗衣費、行李搬運費、茶水、咖啡、點心、餐費等服務(wù)費用自理。，為公司節(jié)約相應(yīng)費用的，按照每人每晚100元給予相應(yīng)補貼，由相應(yīng)員工在報銷差旅費用時自行申請，同時需提供票據(jù)替代。 出差補貼（含出租車）、餐飲、本地電話費、日常開支雜費等憑發(fā)票實報實銷，限額200元/天的標(biāo)準(zhǔn)，超過200元的部分自理。 出差天數(shù)。（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。其中，中午12點之后出發(fā)的，；中午12點前返回深圳的。 其他，報銷時須附會議通知原件，未附會議通知原件的不予報銷。如果會務(wù)費中包括了食宿費用，不再享受出差補貼和住宿報銷；如果會議費用中未包括食宿費用，按照標(biāo)準(zhǔn)報銷出差補助和住宿費。二、 市內(nèi)交通費1. 市內(nèi)交通費指員工（享受商務(wù)補貼的員工除外）因公在實際工作地市區(qū)內(nèi)辦事，乘坐的士、地鐵、大巴所發(fā)生的交通費用。2. 員工因公在實際工作地市區(qū)內(nèi)辦事，乘坐的士、地鐵、大巴費用憑票據(jù)實報報銷，報銷時當(dāng)事人須在車票背面寫明時間、事由、地點，以便審核。3. 公司員工晚間加班到22點后，可憑出勤記錄經(jīng)行政部確認(rèn)后報銷工作地到居住地的的士費用。三、 業(yè)務(wù)招待費1. 業(yè)務(wù)接待費是指因商務(wù)接待而發(fā)生的住宿、餐飲、娛樂、游覽等費用。2. 凡發(fā)生商務(wù)接待活動，經(jīng)辦人應(yīng)事先擬定接待計劃并填寫《業(yè)務(wù)費用申請單》及費用預(yù)算，報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交財務(wù)部備案。如
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