費用管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 22:17本頁面
【正文】 的士費，由綜合部匯總確認(rèn)后統(tǒng)一報銷。長途交通費、住宿費填寫在公司統(tǒng)一規(guī)格的《差旅費報銷單》。4. 總監(jiān)級及以上招待標(biāo)準(zhǔn)：150元/人/次；總監(jiān)級以下招待標(biāo)準(zhǔn)：100元/人/次。如因出差在外需發(fā)生業(yè)務(wù)接待活動的，需向部門負責(zé)人事先申請，回公司后補填《業(yè)務(wù)費用申請單》。三、 業(yè)務(wù)招待費1. 業(yè)務(wù)接待費是指因商務(wù)接待而發(fā)生的住宿、餐飲、娛樂、游覽等費用。2. 員工因公在實際工作地市區(qū)內(nèi)辦事，乘坐的士、地鐵、大巴費用憑票據(jù)實報報銷，報銷時當(dāng)事人須在車票背面寫明時間、事由、地點，以便審核。如果會務(wù)費中包括了食宿費用，不再享受出差補貼和住宿報銷；如果會議費用中未包括食宿費用，按照標(biāo)準(zhǔn)報銷出差補助和住宿費。其中，中午12點之后出發(fā)的，；中午12點前返回深圳的。 出差天數(shù)。，為公司節(jié)約相應(yīng)費用的，按照每人每晚100元給予相應(yīng)補貼，由相應(yīng)員工在報銷差旅費用時自行申請，同時需提供票據(jù)替代。，需提供酒店出具的住宿清單（賬單及發(fā)票），按實際住宿天數(shù)和對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費用。 住宿、交通便利、安全有保障、硬件設(shè)施較齊全、服務(wù)水平較好等因素。若乘坐高鐵更加適宜，則建議乘坐高鐵。 員工出差應(yīng)盡量選擇直達航線，特殊情況下出差途中如需中轉(zhuǎn)，提倡只中轉(zhuǎn)一次飛機，審批主管需按照上述原則考慮綜合成本，對出差航線的選擇嚴(yán)格審批和把關(guān)。同時應(yīng)注意避免頻繁更改出差計劃而導(dǎo)致的退票成本。情況差旅發(fā)票差旅清單彌補辦法報銷辦法1√酒店、航空公司、鐵路局等補開發(fā)票按全額報銷2√取得發(fā)票底聯(lián)并加蓋財務(wù)專用公章按全額報銷3√不能提供上述發(fā)票等證明材料按全額的70%報銷4不能提供上述發(fā)票等證明材料不予報銷4. 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn) 交通：員工應(yīng)從降低成本出發(fā)，合理預(yù)計出差時間，提前購買優(yōu)惠折價機票。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門負責(zé)人審批同意，費用歸屬受益部門。3. 差旅費
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