財(cái)務(wù)崗位績效考核評估制度(編輯修改稿)
2025-05-04 22:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 每次加1分。文件的傳達(dá)、執(zhí)行是否及時(shí)、到位3分對文件處理紀(jì)錄、執(zhí)行情況不符合要求，每份文件扣2分合同、文件是否歸檔。2分現(xiàn)場檢查內(nèi)控機(jī)制20分稽核員是否每月至少2次抽查吧臺商品，并形成業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)的書面記錄。3分查看記錄。少一次倒扣1分庫存貨物是否定期全面盤點(diǎn)和不定期抽查（每月至少各一次）2分盤點(diǎn)記錄、抽查記錄、少一次倒扣1分對庫存貨物質(zhì)量的管理2分抽查保質(zhì)期、貨物質(zhì)量、冷背呆滯貨物處理報(bào)告、處理效果。庫存過期貨物、明顯質(zhì)變貨物、不再需用的貨物，每個(gè)品種扣1分。有處理報(bào)告并及時(shí)處理的，每次加1分庫存貨物帳實(shí)是否相符3分抽查每月抽查至少3種貨物，帳實(shí)不符的貨物，每品種扣1分。財(cái)務(wù)部經(jīng)理是否針對核查方法給與稽核員每月至少一次的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、評估，確?；藛T正確的履行崗位職責(zé)。2分書面記錄、工作效果未進(jìn)行倒扣2分。財(cái)務(wù)經(jīng)理是否每周至少一次巡視營業(yè)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)解決問題，并形成書面記錄4分工作記錄少巡視一次扣1分財(cái)務(wù)經(jīng)理是否每月至少2次現(xiàn)場監(jiān)督貨物驗(yàn)收過程，并形成書面記錄。4分工作記錄少一次扣2分如發(fā)生貪污、挪用等經(jīng)濟(jì)案件，當(dāng)季度內(nèi)控考核總分為零；公司根據(jù)情況依法對責(zé)任人追究法律責(zé)任或內(nèi)部處理。根據(jù)發(fā)案情況協(xié)作服務(wù)5分是否主動配合酒店及部門工作；是否對酒店經(jīng)營管理工作體現(xiàn)出服務(wù)意識；是否服從酒店的日常性管理制度。5分與酒店及部門負(fù)責(zé)人問卷評分，扣分須列舉事實(shí)考核人：
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