【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)議資料。采購(gòu)部\質(zhì)量部\品質(zhì)工程部\工程研究院等召見部門組織供應(yīng)商召見會(huì)；召見部門、供應(yīng)商根據(jù)會(huì)議紀(jì)要工作要求以及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行落實(shí)；召見部門、供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量問題整改情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證召見部門 對(duì)整改有效的質(zhì)量問題做閉環(huán)處理； 對(duì)于整改無效的供應(yīng)商再次實(shí)施召見。 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及供貨份額調(diào)整流程流程圖責(zé)任流程說明供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)確定供應(yīng)商年度供貨份額月度評(píng)價(jià)供貨份額動(dòng)態(tài)調(diào)整 采購(gòu)部采購(gòu)部從技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨、成本、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定合格供應(yīng)商資格，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類。依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定年度優(yōu)秀供應(yīng)商。采購(gòu)部采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果和供應(yīng)商供貨能力確定供應(yīng)商年度供貨份額。采購(gòu)部采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量和交付情況進(jìn)行月度評(píng)價(jià)。采購(gòu)部采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)結(jié)果、質(zhì)量情況對(duì)供應(yīng)商供貨份額進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整： 對(duì)表現(xiàn)差的供應(yīng)商，削減其供貨比例30％～100％。 所調(diào)減的份額分配給同類其它供應(yīng)商。 供應(yīng)商停裝/復(fù)裝流程流程圖責(zé)任流程說明故障接收故障影響度分析下達(dá)停裝通知 庫存件退貨供應(yīng)商整改 整改驗(yàn)證 無效 有效 下達(dá)復(fù)裝通知 采購(gòu)部、質(zhì)量部、品質(zhì)工程部等接收來自QAS質(zhì)量系統(tǒng)、各單位或部門發(fā)出的供應(yīng)商質(zhì)量故障信息或故障件。采購(gòu)部、質(zhì)量部、品質(zhì)工程部等對(duì)故障信息或故障件進(jìn)行分析。采購(gòu)部、質(zhì)量部、品質(zhì)工程部等根據(jù)《供應(yīng)商綜合管理辦法》或其它要求，對(duì)符合停裝條件的下發(fā)停裝通知采購(gòu)部對(duì)庫存件退貨，同時(shí)反饋供應(yīng)商改進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)商對(duì)存在問題進(jìn)行分析整改，并向玉柴采購(gòu)部提交整改報(bào)告和整改件。采購(gòu)部組織對(duì)供應(yīng)商的措施、整改件進(jìn)行效果驗(yàn)證。如整改無效或不徹底，再次反饋供應(yīng)商改。玉柴相關(guān)部門經(jīng)驗(yàn)證供應(yīng)商存在問題得到有效整改，停裝通知下達(dá)部門辦理復(fù)裝手續(xù)，并下達(dá)復(fù)裝通知。 物料貯存管理流程流程圖責(zé)任流程說明下達(dá)訂單供貨貯存管理發(fā)料積壓物資處理采購(gòu)部采購(gòu)部向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。供應(yīng)商供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求供貨。倉儲(chǔ)公司倉儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)做好采購(gòu)物料的貯存管理： 物料按供應(yīng)商、按物料、按批次分區(qū)存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 物料存放方式（存放器具、堆放高度等）、符合倉庫管理制度要求。 物料存放環(huán)境（溫度、濕度等）符合物料對(duì)貯存條件的要求。 定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況和庫齡情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量發(fā)生變化或庫齡接近貯存期限的物資及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部處理。倉儲(chǔ)公司倉儲(chǔ)公司根據(jù)工廠生產(chǎn)需求按照以下原則發(fā)料： 先進(jìn)先出原則（不包括技術(shù)質(zhì)量文件指定供應(yīng)商的情況） 采購(gòu)份額原則（按采購(gòu)份額比例發(fā)料）采購(gòu)部供應(yīng)商 對(duì)于采購(gòu)部組織質(zhì)量發(fā)生變化或庫齡超出貯存期限的物料，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門評(píng)審、處理。 供應(yīng)商根據(jù)評(píng)審處理要求，配合完成相應(yīng)的處置工作，承擔(dān)相應(yīng)的積壓責(zé)任。 商務(wù)及付款流程流程圖責(zé)任流程說明商務(wù)談判簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量協(xié)議供貨驗(yàn)收上帳付款采購(gòu)部供應(yīng)商 采購(gòu)部（商務(wù)價(jià)格科）與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判。采購(gòu)部供應(yīng)商 采購(gòu)部（SQS管理科）組織供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議； 采購(gòu)部（商務(wù)價(jià)格科）組織供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求供貨。倉儲(chǔ)公司倉儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)商所供產(chǎn)品的驗(yàn)收上帳： 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格即可驗(yàn)收上帳。 寄售采購(gòu)產(chǎn)品待發(fā)料使用后才驗(yàn)收上帳。采購(gòu)部財(cái)務(wù)部 按照合同約定，對(duì)達(dá)到賬齡的貨款，采購(gòu)部項(xiàng)財(cái)務(wù)部提出付款申請(qǐng)。 財(cái)務(wù)部向供應(yīng)商支付貨款。 供應(yīng)商淘汰（退出）流程流程圖責(zé)任流程說明供應(yīng)商淘汰提議審批執(zhí)行采購(gòu)部供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，由采購(gòu)部提出供應(yīng)商淘汰（包括品質(zhì)淘汰和供應(yīng)商淘汰）提議： 供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)困難（財(cái)務(wù)困難、管理不善等），無法維持正常的業(yè)務(wù)關(guān)系； 供應(yīng)商停止供貨一年以上； 供應(yīng)商在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)等方面缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 年度供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)被評(píng)為不合格供應(yīng)商； 其它原因?qū)е鹿?yīng)商與玉柴合作關(guān)系破裂。采購(gòu)委員會(huì)采購(gòu)委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商淘汰提議進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。采購(gòu)部采購(gòu)部對(duì)淘汰供應(yīng)商予以公告并更新采購(gòu)信息系統(tǒng)。 采購(gòu)配套管理規(guī)范 供應(yīng)商計(jì)劃 供應(yīng)商計(jì)劃分月度計(jì)劃和旬計(jì)劃，月度按3個(gè)月滾動(dòng)，每月26日至29日間發(fā)布，旬按上中下3旬滾動(dòng)，下旬與月度合并發(fā)布，每月8日、18日發(fā)布。 玉柴股司采購(gòu)部根據(jù)銷售提供的1+2個(gè)月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)計(jì)劃和三旬預(yù)測(cè)計(jì)劃，參考?xì)v史消耗數(shù)、技術(shù)狀態(tài)，扣除現(xiàn)有庫存和未清采購(gòu)訂單，編制滾動(dòng)1+2個(gè)月的供應(yīng)商計(jì)劃或三旬供應(yīng)商計(jì)劃（即預(yù)計(jì)采購(gòu)量）。 玉柴股司采購(gòu)部發(fā)布的供應(yīng)商計(jì)劃僅是在股司裝機(jī)機(jī)型需求和子公司委托股司采購(gòu)物料的需求，其它子公司的預(yù)測(cè)需求計(jì)劃由各子公司自行下達(dá)。 廈門玉柴的供應(yīng)商計(jì)劃由廈門玉柴公司提交給玉柴股司采購(gòu)部，由股司采購(gòu)部給供應(yīng)商單獨(dú)下達(dá)。 供應(yīng)商計(jì)劃是提供給供應(yīng)商做提前生產(chǎn)準(zhǔn)備，是預(yù)測(cè)需求，不是正式采購(gòu)訂單。 供應(yīng)商接到供應(yīng)商計(jì)劃后，要求在4天內(nèi)對(duì)第一個(gè)月及后續(xù)2個(gè)月的預(yù)測(cè)需求進(jìn)行供貨能力滿足性評(píng)估，并把經(jīng)銷售主管簽字的評(píng)估結(jié)果通過供應(yīng)商門戶網(wǎng)站反饋給采購(gòu)部主管采購(gòu)員。供應(yīng)商要落實(shí)： A/供應(yīng)商要落實(shí)物料單日最大產(chǎn)能和每月的有效工作天數(shù)，計(jì)算出月最大產(chǎn)量。 B/供應(yīng)商要落實(shí)月綜合生產(chǎn)量是多少，即在多物料交叉生產(chǎn)、調(diào)線影響情況下計(jì)算出月生產(chǎn)量。 C/供應(yīng)商要落實(shí)為玉柴預(yù)留的月綜合生產(chǎn)量是多少。 D/供應(yīng)商根據(jù)月最大產(chǎn)量、綜合生產(chǎn)量與玉柴預(yù)測(cè)需求做對(duì)比后，評(píng)估是否滿足玉柴需求。 E/對(duì)不能滿足的月份，供應(yīng)商要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或提前儲(chǔ)備或增加設(shè)備投入或增加人力資源投入等措施來滿足。，如不能滿足：第一種情況，調(diào)整給有能力的其它供應(yīng)商生產(chǎn)供貨。第二種情況，繼續(xù)要求原有供應(yīng)商供貨，供應(yīng)商接到必須要確保要求后，重新研究落實(shí)，采取有效措施保證，并重新確認(rèn)回復(fù)。 供應(yīng)商要參考玉柴股司供應(yīng)商計(jì)劃和玉柴各子公司供應(yīng)商計(jì)劃對(duì)市場(chǎng)做需求分析，提前準(zhǔn)備好原材料、毛坯或半成品，月需求超過200件通用常用件隨時(shí)保持至少兩周需求量成品庫存，月需求少于200件通用常用件隨時(shí)保持有1個(gè)月需求量成品庫存。 玉柴股司采購(gòu)部每天滾動(dòng)在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站提供在玉柴股司庫存三級(jí)報(bào)警信息，供應(yīng)商要根據(jù)報(bào)警級(jí)別采取相應(yīng)響應(yīng)速度和措施。 供應(yīng)商每3天必須把排產(chǎn)情況和庫存情況通過供應(yīng)商門戶網(wǎng)站或郵件、傳真反饋給采購(gòu)部主管采購(gòu)員，以便對(duì)庫存進(jìn)行監(jiān)控和生產(chǎn)調(diào)整。 采購(gòu)訂單 通用常用件采購(gòu)訂單是依據(jù)實(shí)際庫存低于訂購(gòu)點(diǎn)庫存時(shí)啟動(dòng)訂單下達(dá)，高價(jià)值件、試制件、特定機(jī)型專用件、不常用件是依據(jù)實(shí)際需求下達(dá)，下達(dá)分幾種類型，即月度采購(gòu)訂單、旬采購(gòu)訂單和日常滾動(dòng)采購(gòu)訂單，月度采購(gòu)訂單在每月26日至28日下達(dá)，旬采購(gòu)訂單在每月上旬（8日）和中旬(18日)下達(dá)，日常滾動(dòng)采購(gòu)訂單在每天滾動(dòng)檢查下達(dá)。 所有的采購(gòu)訂單均在玉柴供應(yīng)商門戶網(wǎng)站下達(dá)，除玉柴非正式供應(yīng)商的零星采購(gòu)訂單外。 供應(yīng)商要有專人負(fù)責(zé)玉柴采購(gòu)訂單的接收、回復(fù)工作，每天兩次（上午和下午）登陸玉柴供應(yīng)商門戶網(wǎng)站查看采購(gòu)訂單信息。 接到采購(gòu)訂單后，要求供應(yīng)商對(duì)每一單采購(gòu)訂單進(jìn)行供貨評(píng)審，并在2天內(nèi)在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站《采購(gòu)訂單跟蹤表》里答復(fù)、維護(hù)交付進(jìn)度。 通用常用件的采購(gòu)訂單為供應(yīng)商正式發(fā)貨訂單，不是才安排生產(chǎn)訂單，要求供應(yīng)商接到訂單后在5天內(nèi)發(fā)出貨物。廣西區(qū)內(nèi)供應(yīng)商要求7天內(nèi)送到玉柴指定倉庫，區(qū)外供應(yīng)商要求10天內(nèi)送到玉柴指定倉庫。 送貨傳票一經(jīng)打印就表示該訂單開始交付發(fā)運(yùn)，請(qǐng)謹(jǐn)慎打印，但零部件一經(jīng)啟動(dòng)發(fā)運(yùn)必須在當(dāng)天打印送貨傳票，以便采購(gòu)員對(duì)訂單跟蹤監(jiān)控。 貨物發(fā)出后，當(dāng)天或第二天在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站采購(gòu)訂單里更新維護(hù)交付進(jìn)度，再把匯總清單以傳真或在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站以郵件形式告知發(fā)出貨物的品種、型號(hào)、數(shù)量以及承運(yùn)車輛、司機(jī)和聯(lián)系電話或空運(yùn)的航班號(hào)、鐵路車次號(hào)及其包裹單號(hào)等，緊急需求的訂單在1個(gè)小時(shí)內(nèi)電話告知玉柴相應(yīng)采購(gòu)員。