【文章內(nèi)容簡介】 YES 納入合格供應(yīng)商目錄 發(fā)放DFAC協(xié)作配套許可證 第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）是QS9000質(zhì)量管理體系中一項(xiàng)非常重要的程序，是美國克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準(zhǔn)和質(zhì)量管理并被實(shí)踐證明科學(xué)高效的手段。PPAP目前在我國已越來越多地被汽車及汽車零部件企業(yè)所采用并取得了較好的成效。PPAP與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式有本質(zhì)的區(qū)別。DFAC以前采用的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式存在著很多弊端，一個(gè)新的零部件從試制、試裝到正式供貨不僅周期長而且質(zhì)量問題多、質(zhì)量不穩(wěn)定，主機(jī)廠的裝配線成了協(xié)配廠的產(chǎn)品試制陣地，協(xié)配廠未能很好地從產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行事先的預(yù)防和控制。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，DFAC的新產(chǎn)品投放市場后70%的質(zhì)量問題為協(xié)配件的質(zhì)量問題，這些問題對DFAC的新產(chǎn)品開發(fā)周期和新產(chǎn)品的市場競爭能力產(chǎn)生了極大的影響。而PPAP一個(gè)重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、潛在失效模式、關(guān)鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、檢測能力、分供方等環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進(jìn)行分析、預(yù)防和控制。PPAP不僅僅針對一個(gè)新的零部件的首次供貨，而且在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產(chǎn)條件、工藝、工裝模具、分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。 與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式相比，PPAP對供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工藝技術(shù)能力、生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責(zé)任意識等方面均提出了更高的要求，同時(shí)也能從源頭、從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、交付的各個(gè)環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)品質(zhì)量并從中受益。對作為需方的主機(jī)廠來說，可縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備周期，把主要精力投入到主機(jī)的質(zhì)量控制、生產(chǎn)能力提升和市場開拓等工作上來，使新產(chǎn)品一投放市場即能以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為供應(yīng)商和主機(jī)廠同時(shí)取得滿意的市場回報(bào)，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。 PPAP目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標(biāo)準(zhǔn)表格。DFAC的PPAP程序是在按照QS9000/PPAP所確定的原則結(jié)合DFAC的實(shí)際情況并借鑒Cummins多年來實(shí)施PPAP的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編制的。在以后的實(shí)施過程中，DFAC和DFAC的供應(yīng)商都存在著一個(gè)盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念和管理模式、適應(yīng)新的更加科學(xué)的生產(chǎn)準(zhǔn)備管理模式的問題，互相支持和配合，為了雙方互利互惠的長遠(yuǎn)利益共同做好此項(xiàng)工作。第六章 協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度 協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與DFAC正式配套資格的標(biāo)志，是供應(yīng)商與DFAC財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一。協(xié)作配套許可證由DFAC各分公司定期或不定期提出發(fā)放申請并附“供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證明”、“PPAP批準(zhǔn)合格證明”及價(jià)格等其它必要資料，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。 DFAC對協(xié)作配套許可證實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，許可證有效期三年，有效期滿后由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價(jià)、第二方認(rèn)證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對不合格的供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格。對DFAC現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過渡辦法，即不再進(jìn)行資格認(rèn)可和PPAP批準(zhǔn)，而是由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價(jià)情況、第二方認(rèn)證等情況提出是否發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對不合格的現(xiàn)供應(yīng)商DFAC各分公司要求其限期整改，若整改后仍達(dá)不到要求則不予發(fā)放許可證并逐步取消其供應(yīng)商資格。對今后DFAC新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將嚴(yán)格按DFAC《供應(yīng)商選擇程序》所規(guī)定的流程執(zhí)行。DFAC《協(xié)作配套許可證管理辦法》見附件7。第七章 采購管理第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理 DFAC的采購業(yè)務(wù)由DFAC各分公司進(jìn)行日常管理。各分公司根據(jù)DFAC和分公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制年度、季度、月度采購計(jì)劃并與DFAC合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的供應(yīng)商簽訂年度（或半年度）采購開口合同。分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨計(jì)劃（或采購訂單）并提供后兩個(gè)月的預(yù)要貨計(jì)劃。供應(yīng)商按具體的期、量要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化（JIT）供貨。分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫驗(yàn)收，對由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書進(jìn)行質(zhì)量索賠。隨著時(shí)機(jī)和條件的成熟，DFAC的進(jìn)貨檢驗(yàn)將向供方延伸，通過供方對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、質(zhì)量保證體系完善并有效運(yùn)行的供應(yīng)商采取適當(dāng)方式逐步實(shí)行免檢程序。 DFAC的采購業(yè)務(wù)管理見附件2《采購控制程序》。第二節(jié) 采購管理績效測評 DFAC對各分公司的采購管理績效按《DFAC管理績效測評表——采購管理系統(tǒng)》（見附件13）實(shí)施定期的測評，目的旨在檢驗(yàn)DFAC各分公司的采購管理流程是否通暢和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足之處并提出改進(jìn)的辦法和措施，使DFAC的采購體系和采購管理流程得到不斷的改進(jìn)和完善。 《DFAC管理績效測評表——采購管理系統(tǒng)》采用現(xiàn)場審核的方式以表格列項(xiàng)打分的形式共從十個(gè)方面60多個(gè)小項(xiàng)對分公司的采購管理績效進(jìn)行定量測評，從而能比較科學(xué)準(zhǔn)確地判斷日常采購管理的實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有針對性地研究產(chǎn)生的原因及改進(jìn)的辦法，使DFAC的采購管理更加貼近實(shí)際、更加科學(xué)有效，不斷提升DFAC采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力。 第八章 協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理第一節(jié) 價(jià) 格 管 理DFAC對協(xié)配件價(jià)格實(shí)行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分公司分級管理的體制。DFAC成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采購、計(jì)劃、銷售等部門組成的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組作為DFAC的價(jià)格決策機(jī)構(gòu)。DFAC財(cái)務(wù)部作為公司的價(jià)格管理職能部門，對協(xié)配件價(jià)格實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展價(jià)格管理工作。一．DFAC協(xié)配件價(jià)格管理的基本原則168。 比質(zhì)比價(jià)、公開競價(jià)的原則；168。 相對穩(wěn)定、市場調(diào)節(jié)的原則；168。 兼顧供需雙方利益的原則；二．DFAC協(xié)配件價(jià)格管理職責(zé)1． DFAC價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)168。 貫徹落實(shí)國家的有關(guān)部門價(jià)格法律法規(guī)和方針政策；168。 研究確定DFAC的重大價(jià)格政策；168。 領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價(jià)格工作，審議批準(zhǔn)公司的重大價(jià)格決策；2． DFAC財(cái)務(wù)部的職責(zé)168。 組織貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策；168。 制定公司各類價(jià)格的定價(jià)原則、調(diào)價(jià)方案并報(bào)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實(shí)施；168。 收集并研究各類產(chǎn)品的市場價(jià)格行情，為定價(jià)調(diào)價(jià)提供決策依據(jù)；168。 參與各類價(jià)格的定價(jià)和調(diào)價(jià)；168。 歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價(jià)格并以文件或“價(jià)格通知單”的形式通知有關(guān)部門執(zhí)行；168。 建立DFAC價(jià)格數(shù)據(jù)庫并負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)更新；168。 定期對DFAC各分公司的價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價(jià)格執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題；3． DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門（技術(shù)中心）168。 主要總成、協(xié)配件設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格的確定；4． 分公司168。 技術(shù)部門提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時(shí)消耗定額作為產(chǎn)品定價(jià)的依據(jù)；168。 技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價(jià)格行情，參與協(xié)配件采購價(jià)格建議方案的制定；168。 采購部門會同財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門提出協(xié)配件采購價(jià)格建議方案；168。 采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價(jià)或招（議）標(biāo)，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判并簽定價(jià)格協(xié)議；DFAC價(jià)格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格 工藝定額 分公司 技術(shù)部門 DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)DFAC 財(cái)務(wù)部制定初步價(jià)格方案 協(xié)商定價(jià) 比質(zhì)比價(jià) 招標(biāo)定價(jià) 分公司采購部門 同類產(chǎn)品市場價(jià)格DFAC財(cái)務(wù)部門 確認(rèn) DFAC 財(cái)務(wù)部門發(fā)價(jià)格通知單 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價(jià) DFAC對適合進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價(jià)的方式確定產(chǎn)品價(jià)格和供貨比例。競價(jià)會由分公司采購部門組織，DFAC財(cái)務(wù)部門和分公司技術(shù)等部門參加。參加比質(zhì)比價(jià)的供應(yīng)商必須是DFAC潛在供應(yīng)商資源庫中已通過資格認(rèn)可并經(jīng)PPAP批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商。競價(jià)會正式召開前，由分公司采購部門提前將擬競價(jià)的產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨方式等要求以及競價(jià)會的時(shí)間、地點(diǎn)、競價(jià)規(guī)則等書面通知已選定的具備競價(jià)資格的供應(yīng)商，供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準(zhǔn)備工作。為保證競價(jià)的公正性，報(bào)價(jià)、競價(jià)、定標(biāo)、定價(jià)均在競價(jià)會上當(dāng)場公開進(jìn)行并現(xiàn)場公布結(jié)果，中標(biāo)供應(yīng)商即可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格、供貨比例及其它需明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書。協(xié)議書一旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任，該供應(yīng)商即成為DFAC的正式供應(yīng)商并納入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理。第三節(jié) 招 標(biāo) 采 購 DFAC對適合通過公開招標(biāo)進(jìn)行采購的協(xié)配件或整車改裝項(xiàng)目將采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)（有限招標(biāo)）的方式進(jìn)行招標(biāo)采購。公開招標(biāo)是指采購人公開發(fā)布招標(biāo)信息，凡符合投標(biāo)資格的供應(yīng)商均可參加投標(biāo)的一種招標(biāo)方式。邀請招標(biāo)也稱有限招標(biāo)，是指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請，受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標(biāo)的招標(biāo)方式。招投標(biāo)一般分為招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)無個(gè)階段。招標(biāo)前DFAC分公司組織對擬投標(biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行考查確認(rèn)，具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購部門發(fā)給招標(biāo)邀請函和標(biāo)書。供應(yīng)商接到邀請函和標(biāo)書后按標(biāo)書的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式的投標(biāo)書并按期參加招標(biāo)會。招標(biāo)會嚴(yán)格按照國家有關(guān)招投標(biāo)的政策法規(guī)和DFAC的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié) 零庫存結(jié)算 DFAC對協(xié)配件的財(cái)務(wù)結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式。所謂零庫存結(jié)算，即供應(yīng)商以DFAC分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與DFAC財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證。與原來以驗(yàn)收單或收發(fā)清單作為財(cái)務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實(shí)行零庫存結(jié)算方式后，協(xié)配件的驗(yàn)收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)，不能作為協(xié)配件貨款財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證。 與準(zhǔn)時(shí)化供貨（JIT）一樣，零庫存結(jié)算均是DFAC拉動(dòng)式精益化生產(chǎn)方式的一個(gè)重要內(nèi)容，對DFAC以及DFAC的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)都有好處。實(shí)行零庫存結(jié)算方式后，供應(yīng)商在DFAC協(xié)配庫里存放的作為周轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品（一般為12天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應(yīng)商，DFAC分公司協(xié)配庫負(fù)責(zé)代其保管。對供應(yīng)商的貨款財(cái)務(wù)結(jié)算，DFAC將逐步創(chuàng)造條件，縮短結(jié)算周期，實(shí)現(xiàn)當(dāng)月貨款除一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動(dòng)結(jié)算。第九章 精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時(shí)制供貨（JIT） DFAC實(shí)施精益化拉動(dòng)式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設(shè)備、資金、材料、時(shí)間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價(jià)值，為顧客提供及時(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)。作為精益生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，DFAC的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化供貨（JIT）。DFAC各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實(shí)際要求，制定協(xié)配件供貨的實(shí)際期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。DFAC分公司采購部門按期量標(biāo)準(zhǔn)編制要貨計(jì)劃，并適時(shí)根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整，與供應(yīng)商簽定訂貨合同，供應(yīng)商嚴(yán)格按合同規(guī)定的期量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)供貨?？窗灏l(fā)交的零部件，按DFAC看板管理的要求送達(dá)生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點(diǎn)；非看板供貨的零件準(zhǔn)時(shí)發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫。供應(yīng)商直送供貨能滿足DFAC準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，可采用直送供貨方式。采用直送供貨無法滿足DFAC準(zhǔn)時(shí)制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)時(shí)供貨（包括在DFAC周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫，但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合DFAC管理標(biāo)準(zhǔn)）。供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，供應(yīng)商和DFAC各分公司都應(yīng)做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時(shí)返空，同時(shí)必須保證工位器具完好和正常使用。DFAC對質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實(shí)行雙標(biāo)識合格證制度，雙標(biāo)識的零件到貨時(shí)DFAC不再進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì)量檢驗(yàn)要求的，DFAC可將零件質(zhì)量驗(yàn)收前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗(yàn)合格的零件不再進(jìn)行進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)；其它的零件供貨按DFAC質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)正常進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。DFAC各分公司對供應(yīng)商到貨的零件進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，過目知數(shù)的零件100%驗(yàn)數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進(jìn)行共同確認(rèn)。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收情況納入供應(yīng)商評價(jià)體系，對于信譽(yù)較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量實(shí)行進(jìn)廠驗(yàn)貨免檢，以提高收貨速度。 第十章 合格供應(yīng)商的管理第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 供應(yīng)商日常業(yè)績由DFAC各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。各分公司制定供應(yīng)商日常業(yè)績評價(jià)及考核管理辦法和具體的考核細(xì)則，評價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行，做到公平、公正、公開。評價(jià)采用日常評價(jià)與第二方認(rèn)證及年度評價(jià)相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進(jìn)行分級排序，實(shí)行等級管理。168。 對優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財(cái)務(wù)結(jié)算等方面予以優(yōu)先；168。 對基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議；