【正文】 上滿足第一階段要求的前提下，先期將采用可刻錄光盤作為載體，待DFAC總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后，將進行第二階段的工作，實現(xiàn)網(wǎng)上信息共享。二、 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的輸入 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫是一個開放式的系統(tǒng)，該系統(tǒng)盡可能多地錄入與DFAC相關(guān)的具有一定實力的國內(nèi)外供應(yīng)商資源信息。潛在供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商資源信息包括以下幾個方面的內(nèi)容：168。 企業(yè)主要工藝設(shè)備、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力；168。 新產(chǎn)品開發(fā)情況；168。 企業(yè)經(jīng)營狀況；168。三、 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的管理 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫由DFAC生產(chǎn)部歸口管理。 潛在供應(yīng)商；168。 合格供應(yīng)商；168。DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的建設(shè)及管理見附錄1《潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法》。DFAC的合格潛在供應(yīng)商才有可能進入DFAC的供應(yīng)鏈。以后待條件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽的專業(yè)認證機構(gòu)進行。 質(zhì)量體系管理能力（500分）；168。 財務(wù)狀況（100分）；168。 工藝保證能力（200分）；168。 特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）DFAC潛在供應(yīng)商資格認可的詳細標準見附錄4《潛在供應(yīng)商資格認可標準》。評審采取現(xiàn)場打分、定量評價的方式進行。為保證評審的公正性，在資格認可小組返回DFAC并經(jīng)DFAC對評審過程、評審程序進行審核后再將評審結(jié)果書面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商，同時DFAC還將給潛在供應(yīng)商提供一份“DFAC供應(yīng)商資格認可小組違規(guī)違紀情況返饋表”，潛在供應(yīng)商應(yīng)公正、客觀地填完此表后將其返回DFAC人力資源部，如果DFAC供應(yīng)商資格認可小組成員有違規(guī)違紀行為，一經(jīng)查實，DFAC將對責(zé)任人予以嚴肅處理并取消其供應(yīng)商認證資格。DFAC潛在供應(yīng)商資格認可合格標準：l 有下列情況之不能作為DFAC供應(yīng)商”的；l 凡兩個以上方面的得分為零分的；1． 凡評價得分一者，不能作為DFAC的合格潛在供應(yīng)商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)800分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分）。3． 沒有以上情況且得分值≥1000分的，則潛在供應(yīng)商資格認可合格。對進行PPAP的供應(yīng)商由分公司確定PPAP要求及時間進度并與該供應(yīng)商簽定相關(guān)協(xié)議，對PPAP合格的供應(yīng)商由分公司組織進行比價（獨家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價）后向DFAC生產(chǎn)部提交“協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”及相關(guān)資料，經(jīng)審核并經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理管理委員會批準后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放DFAC“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”， DFAC財務(wù)部根據(jù)分公司提交的有關(guān)價格資料確定該產(chǎn)品的最終結(jié)算價格。 在供應(yīng)商的選擇過程中，應(yīng)充分體現(xiàn)DFAC“價格競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先”的采購管理基本原則。對非特殊情況下的供應(yīng)商的選擇采購行為必須嚴格按《采購控制程序》和《供應(yīng)商選擇程序》的規(guī)定執(zhí)行，否則DFAC財務(wù)部門將拒絕進行貨款財務(wù)結(jié)算。 現(xiàn)有供應(yīng)商 168。 技術(shù)中心推薦168。 通過媒體收集168。 其它途徑 DFAC潛在供應(yīng)商 資源庫 資格認可 YES NO 合格潛在供應(yīng)商技術(shù)交底 技術(shù)/工藝評審 詢價報價 YES NO 實施 生產(chǎn)件批準（PPAP） YES NO 比價/招標定價/協(xié)商定價 YES 納入合格供應(yīng)商目錄 發(fā)放DFAC協(xié)作配套許可證 第五章 生產(chǎn)件批準（PPAP） 生產(chǎn)件批準（PPAP）是QS9000質(zhì)量管理體系中一項非常重要的程序，是美國克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準和質(zhì)量管理并被實踐證明科學(xué)高效的手段。PPAP與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準備方式有本質(zhì)的區(qū)別。據(jù)初步統(tǒng)計，DFAC的新產(chǎn)品投放市場后70%的質(zhì)量問題為協(xié)配件的質(zhì)量問題，這些問題對DFAC的新產(chǎn)品開發(fā)周期和新產(chǎn)品的市場競爭能力產(chǎn)生了極大的影響。PPAP不僅僅針對一個新的零部件的首次供貨，而且在產(chǎn)品的設(shè)計、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產(chǎn)條件、工藝、工裝模具、分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級進行PPAP批準。對作為需方的主機廠來說，可縮短生產(chǎn)準備周期，把主要精力投入到主機的質(zhì)量控制、生產(chǎn)能力提升和市場開拓等工作上來，使新產(chǎn)品一投放市場即能以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為供應(yīng)商和主機廠同時取得滿意的市場回報，實現(xiàn)“雙贏”。DFAC的PPAP程序是在按照QS9000/PPAP所確定的原則結(jié)合DFAC的實際情況并借鑒Cummins多年來實施PPAP的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上編制的。第六章 協(xié)作配套許可證準入制度 協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與DFAC正式配套資格的標志，是供應(yīng)商與DFAC財務(wù)部進行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一。 DFAC對協(xié)作配套許可證實行動態(tài)管理，許可證有效期三年，有效期滿后由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價、第二方認證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對DFAC現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過渡辦法，即不再進行資格認可和PPAP批準，而是由DFAC各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況、第二方認證等情況提出是否發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對今后DFAC新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將嚴格按DFAC《供應(yīng)商選擇程序》所規(guī)定的流程執(zhí)行。第七章 采購管理第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理 DFAC的采購業(yè)務(wù)由DFAC各分公司進行日常管理。分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨計劃（或采購訂單）并提供后兩個月的預(yù)要貨計劃。分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗收標準進行入庫驗收，對由于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書進行質(zhì)量索賠。 DFAC的采購業(yè)務(wù)管理見附件2《采購控制程序》。 《DFAC管理績效測評表——采購管理系統(tǒng)》采用現(xiàn)場審核的方式以表格列項打分的形式共從十個方面60多個小項對分公司的采購管理績效進行定量測評，從而能比較科學(xué)準確地判斷日常采購管理的實效，及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有針對性地研究產(chǎn)生的原因及改進的辦法，使DFAC的采購管理更加貼近實際、更加科學(xué)有效，不斷提升DFAC采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力。DFAC成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采購、計劃、銷售等部門組成的價格領(lǐng)導(dǎo)小組作為DFAC的價格決策機構(gòu)。一．DFAC協(xié)配件價格管理的基本原則168。 相對穩(wěn)定、市場調(diào)節(jié)的原則；168。 貫徹落實國家的有關(guān)部門價格法律法規(guī)和方針政策；168。 領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價格工作，審議批準公司的重大價格決策；2． DFAC財務(wù)部的職責(zé)168。 制定公司各類價格的定價原則、調(diào)價方案并報公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實施；168。 參與各類價格的定價和調(diào)價；168。 建立DFAC價格數(shù)據(jù)庫并負責(zé)及時維護更新；168。 主要總成、協(xié)配件設(shè)計目標價格的確定；4． 分公司168。 技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情，參與協(xié)配件采購價格建議方案的制定；168。 采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價或招（議）標，與供應(yīng)商進行價格談判并簽定價格協(xié)議；DFAC價格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計目標價格 工藝定額 分公司 技術(shù)部門 DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門 供應(yīng)商 報價DFAC 財務(wù)部制定初步價格方案 協(xié)商定價 比質(zhì)比價 招標定價 分公司采購部門 同類產(chǎn)品市場價格DFAC財務(wù)部門 確認 DFAC 財務(wù)部門發(fā)價格通知單 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價 DFAC對適合進行比質(zhì)比價采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價的方式確定產(chǎn)品價格和供貨比例。參加比質(zhì)比價的供應(yīng)商必須是DFAC潛在供應(yīng)商資源庫中已通過資格認可并經(jīng)PPAP批準合格的供應(yīng)商。為保證競價的公正性，報價、競價、定標、定價均在競價會上當場公開進行并現(xiàn)場公布結(jié)果，中標供應(yīng)商即可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價格、供貨比例及其它需明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書。第三節(jié) 招 標 采 購 DFAC對適合通過公開招標進行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標或邀請招標（有限招標）的方式進行招標采購。邀請招標也稱有限招標，是指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標邀請，受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標的招標方式。招標前DFAC分公司組織對擬投標供應(yīng)商的資格進行考查確認，具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購部門發(fā)給招標邀請函和標書。招標會嚴格按照國家有關(guān)招投標的政策法規(guī)和DFAC的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所謂零庫存結(jié)算，即供應(yīng)商以DFAC分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與DFAC財務(wù)部門進行財務(wù)結(jié)算的憑證。 與準時化供貨（JIT）一樣，零庫存結(jié)算均是DFAC拉動式精益化生產(chǎn)方式的一個重要內(nèi)容，對DFAC以及DFAC的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)精益生產(chǎn)都有好處。對供應(yīng)商的貨款財務(wù)結(jié)算，DFAC將逐步創(chuàng)造條件，縮短結(jié)算周期，實現(xiàn)當月貨款除一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動結(jié)算。作為精益生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，DFAC的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實行準時化供貨（JIT）。DFAC分公司采購部門按期量標準編制要貨計劃，并適時根據(jù)生產(chǎn)變動情況進行調(diào)整，與供應(yīng)商簽定訂貨合同，供應(yīng)商嚴格按合同規(guī)定的期量標準準時供貨。供應(yīng)商直送供貨能滿足DFAC準時制供貨要求的，可采用直送供貨方式。供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標準規(guī)范，供應(yīng)商和DFAC各分公司都應(yīng)做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時返空，同時必須保證工位器具完好和正常使用。DFAC各分公司對供應(yīng)商到貨的零件進行數(shù)量驗收，過目知數(shù)的零件100%驗數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進行共同確認。 第十章 合格供應(yīng)商的管理第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 供應(yīng)商日常業(yè)績由DFAC各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價格等幾個方面進行評價。評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進行分級排序，實行等級管理。 對優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務(wù)結(jié)算等方面予以優(yōu)先；168。 對不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對經(jīng)整改后仍達不到要求的由分公司提交注銷其協(xié)作配套許可證的申請 ，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準后由DFAC生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫進行管理。為此，DFAC對供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車（主機）質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險、輛份資金占用量等因素對供應(yīng)商按A、B、C分成三類，對A、B、C三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。 供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。 對于A類供應(yīng)商：建立QS 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認證；168。 對于C類供應(yīng)商：貫徹ISO 9000標準，鼓勵通過ISO 9000第三方認證；DFAC對供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見附錄6。認證采用現(xiàn)場審核的方式由認證小組按DFAC第二方認證標準從質(zhì)量體系管理能力（500分）、實物質(zhì)量（200分）、財務(wù)狀況（100分）、產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）、工藝保證能力（200分）、交付服務(wù)能力（100分）等六個方面進行現(xiàn)場評價打分，根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過DFAC的第二方認證。1． DFAC第二方認證評價的原則（1） 有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入DFAC的D級供應(yīng)商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)納入DFAC的D級供應(yīng)商”的；l 凡兩個以上的評價項得分為零分的；l 凡評價總得分〈800分（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）； D級供應(yīng)商給予三個月的整改期限，如果經(jīng)整改后仍不能升級，則按DFAC的有關(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處理。（3）沒有以上情況且評價總得分≥1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的≥800分），則該供應(yīng)商通過DFAC的第二方認證現(xiàn)場審核。（4）對DFAC第二方認證現(xiàn)場審核合格的A、B級供應(yīng)商，由DFAC各分公司結(jié)合該供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況提交“DFAC產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準后由DF