【正文】 （3） 沒有以上情況，且得分值≥1000分的企業(yè)（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分），則供應商資格現(xiàn)場審核合格。 產(chǎn)品試制手段和能力。7 程序的效果 保證各分公司從經(jīng)批準的合格供應商中采購。，對抽查不合格的供應商要求其限期整改。2 參考文件ISO/FDIS90012000 《 質(zhì)量管理體系要求》DFACQS11 《質(zhì)量手冊》DFACQS27401 《采購控制程序》DFACQS27404 《生產(chǎn)件批準程序》 《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應商質(zhì)量體系要求》 《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》3 定義或術語 采用《采購控制程序》里的定義和術語。5．2．．．7不合格的供應商要求其限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的，由分公司提請DFAC生產(chǎn)部審查并經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準后取消其合格供應商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應商和其相應產(chǎn)品納入潛在供應商資源庫進行管理。潛在供應商即成為合格供應商并由分公司負責納入合格供應商目錄進行管理。 DFAC技術中心；。文本回寄地址：湖北省襄樊市東風汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室郵編：441004 TEL：07103396866 FAX：07103396961 電子文本信箱：dfacwys 007附錄2 DFAC質(zhì)量管理體系程序文件（DFACQS27401）采購控制程序1目的和范圍 旨在規(guī)范東風汽車股份有限公司（DFAC）的采購過程，保證股份公司各分公司所采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。 6 附件 附件1 DFACQS474010101 潛在供應商推薦表 附件2 DFACQS474010102 潛在供應商資源信息庫格式附件1 DFACQS474010101東風汽車股份有限公司潛在供應商推薦表 編號 企業(yè)名稱：聯(lián)系人：詳細地址：郵編：主要產(chǎn)品：電話：傳真：電子信箱：網(wǎng)址：企業(yè)性質(zhì)：固定資產(chǎn)：成立日期：員工總數(shù)：企業(yè)概況：（主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、主要工藝及檢測設備等）現(xiàn)配套情況：（包括與股份公司及股份公司以外企業(yè)的配套情況）推薦理由： 推薦單位/部門： 辦理人： 聯(lián)系電話： 日期：處理結果：168。對滿足要求的企業(yè)由采購管理室定期提交股份公司質(zhì)量管理者代表批準后將其列入股份公司潛在供應商目錄及潛在供應商資源信息庫進行管理。4 相關文件DFACQS274—01 采購控制程序DFACQS274—02 供應商選擇程序DFACQS274—04 生產(chǎn)件批準程序5 工作描述 潛在供應商相關信息的來源。 第十二章 供應商會員制 為促進供應商與DFAC之間的交流和溝通，在供應商和DFAC之間建立起一種能有效地進行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢、現(xiàn)代企業(yè)管理知識推廣和培訓、優(yōu)秀管理經(jīng)驗交流、管理咨詢、技術支持、供應商申訴和投訴等活動的途徑，DFAC組織建立DFAC供應商協(xié)會。協(xié)議書應明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收標準、抽樣方案、抽樣項目、驗收設備、拒收條件等內(nèi)容?，F(xiàn)場審核員都是經(jīng)DFAC組織專門資格培訓并考核合格的具備較高素質(zhì)的技術、管理人員。認證采用現(xiàn)場審核的方式由認證小組按DFAC第二方認證標準從質(zhì)量體系管理能力（500分）、實物質(zhì)量（200分）、財務狀況（100分）、產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）、工藝保證能力（200分）、交付服務能力（100分）等六個方面進行現(xiàn)場評價打分，根據(jù)得分情況確定該供應商是否通過DFAC的第二方認證。為此，DFAC對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車（主機）質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術含量和質(zhì)量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按A、B、C分成三類，對A、B、C三類供應商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。 第十章 合格供應商的管理第一節(jié) 供應商業(yè)績考評 供應商日常業(yè)績由DFAC各分公司從質(zhì)量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。DFAC分公司采購部門按期量標準編制要貨計劃，并適時根據(jù)生產(chǎn)變動情況進行調(diào)整，與供應商簽定訂貨合同，供應商嚴格按合同規(guī)定的期量標準準時供貨。所謂零庫存結算，即供應商以DFAC分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與DFAC財務部門進行財務結算的憑證。第三節(jié) 招 標 采 購 DFAC對適合通過公開招標進行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標或邀請招標（有限招標）的方式進行招標采購。 技術部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情，參與協(xié)配件采購價格建議方案的制定；168。 制定公司各類價格的定價原則、調(diào)價方案并報公司價格領導小組審批后組織實施；168。一．DFAC協(xié)配件價格管理的基本原則168。分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗收標準進行入庫驗收，對由于供應商的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書進行質(zhì)量索賠。對DFAC現(xiàn)有供應商的相應產(chǎn)品則采取過渡辦法，即不再進行資格認可和PPAP批準，而是由DFAC各分公司根據(jù)供應商日常業(yè)績評價情況、第二方認證等情況提出是否發(fā)放許可證的申請，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對作為需方的主機廠來說，可縮短生產(chǎn)準備周期，把主要精力投入到主機的質(zhì)量控制、生產(chǎn)能力提升和市場開拓等工作上來，使新產(chǎn)品一投放市場即能以穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為供應商和主機廠同時取得滿意的市場回報，實現(xiàn)“雙贏”。 其它途徑 DFAC潛在供應商 資源庫 資格認可 YES NO 合格潛在供應商技術交底 技術/工藝評審 詢價報價 YES NO 實施 生產(chǎn)件批準（PPAP） YES NO 比價/招標定價/協(xié)商定價 YES 納入合格供應商目錄 發(fā)放DFAC協(xié)作配套許可證 第五章 生產(chǎn)件批準（PPAP） 生產(chǎn)件批準（PPAP）是QS9000質(zhì)量管理體系中一項非常重要的程序，是美國克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應用于汽車零部件生產(chǎn)批準和質(zhì)量管理并被實踐證明科學高效的手段。對非特殊情況下的供應商的選擇采購行為必須嚴格按《采購控制程序》和《供應商選擇程序》的規(guī)定執(zhí)行，否則DFAC財務部門將拒絕進行貨款財務結算。DFAC潛在供應商資格認可合格標準：l 有下列情況之不能作為DFAC供應商”的；l 凡兩個以上方面的得分為零分的；1． 凡評價得分一者，不能作為DFAC的合格潛在供應商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)800分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分）。 工藝保證能力（200分）；168。DFAC的合格潛在供應商才有可能進入DFAC的供應鏈。三、 DFAC潛在供應商資源庫的管理 DFAC潛在供應商資源庫由DFAC生產(chǎn)部歸口管理。潛在供應商資源庫供應商資源信息包括以下幾個方面的內(nèi)容：168。l DFAC合格供應商資源。 企業(yè)自薦168。2． DFAC財務部l 負責采購結算價格的制定及貨款結算。第五、對選定的供應商與產(chǎn)品開發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與整車設計，共同開發(fā)、試制、試驗，此時，主機的開發(fā)部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求，零部件內(nèi)部結構的設計，由供應商自己進行，發(fā)揮供應商的專業(yè)特長，以最快的速度拿出產(chǎn)品?！裢ㄟ^比質(zhì)比價，比價定量將每種零件相對集中到A、B點，逐步淘汰質(zhì)量低，價格高的第三點或者第四、第五點。同時，也希望本手冊能對DFAC的供應商了解DFAC的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助。對新的供應商的選擇及管理，必須按DFAC采購管理“十二步工作法”所確定的采購管理流程嚴格執(zhí)行。東風汽車股份有限公司總裁：二○○一年八月第一章 東風汽車股份有限公司采購體系及采購管理流程概 述第一節(jié) DFAC采購體系概述東風汽車股份有限公司（DFAC）自1999年7月創(chuàng)立以來，其汽車零部件采購體系及采購管理流程、供應鏈均從東風公司延續(xù)而來。面對中國加入WTO后國內(nèi)汽車工業(yè)融入全球經(jīng)濟一體化進程的挑戰(zhàn)和競爭更加激烈的市場環(huán)境，DFAC如果沒有一個優(yōu)秀的供應鏈作為支撐，如果我們的采購體系不能盡快與國際接軌，就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。作為一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司，DFAC從創(chuàng)立之日起就注重按市場經(jīng)濟原則和國際化競爭原則進行自己的體制、機制、理念的建設和創(chuàng)新。DFAC的價值觀： 對股東負責, 對用戶負責, 對員工負責, 對國家負責, 對社會負責, 對環(huán)境及伙伴負責.DFAC的發(fā)展方針： 突出主業(yè)，相機擴張， 注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展.DFAC的發(fā)展目標： 做實、做精、做強、做大。源于市場、終于市場的扁平化開放式企業(yè)群正在構建。該“手冊”可作為DFAC零部件采購管理的指導性文件在實際工作中貫徹實施，也可以作為原輔材料等其它方面采購管理的借鑒。在激烈的市場競爭中，一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應鏈作為支撐，就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。DFAC各部門、分公司應站在DFAC的整體利益和長遠利益的高度多提寶貴的意見和建議，為構建起具有DFAC特色的、與國際接軌的、適應市場競爭需要的采購體系而共同努力?！?通過協(xié)作配套體系的優(yōu)化，實現(xiàn)零部件廠成套、 成系統(tǒng)供應向裝配模塊化發(fā)展、推行零部件通用化，生產(chǎn)成本最低化，產(chǎn)品供貨準時化，達到整車開發(fā)周期最短，生產(chǎn)成本不斷降低。第二、確定整車目標成本，同時分解到各個子系統(tǒng)和零部件單元。第九、在新型的協(xié)作配套體系中，建立供應商會員制度，構建供應商高層論壇機制。 現(xiàn)有供應商 168。隨著DFAC各項事業(yè)的快速發(fā)展以及中國加入WTO后汽車工業(yè)采購國際化、系統(tǒng)化、模塊化進程的加快，DFAC現(xiàn)有的供應商資源管理手段已遠不能適應日益激烈的汽車工業(yè)競爭的要求，建立股份公司統(tǒng)一高效、科學規(guī)范、功能適用的供應商資源庫信息系統(tǒng)，利用因特網(wǎng)和DFAC現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實用的用戶界面和先進的信息技術，實現(xiàn)授權用戶信息共享以及信息的快捷傳遞勢在必行。在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴展和延伸，向供應商新產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量改進信息、價格信息、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方面擴展和延伸，并考慮與DFAC以后將實施的ERP項目接口。 產(chǎn)品配套情況；168。 日常供貨的合格供應商；潛在供應商按《潛在供應商資格認可標準》經(jīng)資格認可合格后成為合格潛在供應商，合格潛在供應商經(jīng)按《生產(chǎn)件批準程序》進行PPAP批準和比價后成為合格供應商。 實物質(zhì)量（200分）；168。資格認可小組組長和組員對評審結果的真實性、公正性承擔責任。以上步驟完成后該供應商即成為DFAC的合格供應商并由分公司納入合格供應商目錄實施日常采購和管理。 企業(yè)自薦168。而PPAP一個重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)工藝、潛在失效模式、關鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設備、工裝模具、檢測能力、分供方等環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進行分析、預防和控制。協(xié)作配套許可證由DFAC各分公司定期或不定期提出發(fā)放申請并附“供應商資格認可合格證明”、“PPAP批準合格證明”及價格等其它必要資料，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。各分公司根據(jù)DFAC和分公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制年度、季度、月度采購計劃并與DFAC合格供應商目錄內(nèi)的供應商簽訂年度（或半年度）采購開口合同。 第八章 協(xié)配件價格及財務結算管理第一節(jié) 價 格 管 理DFAC對協(xié)配件價格實行公司集中統(tǒng)一領導、分公司分級管理的體制。 研究確定DFAC的重大價格政策；168。 定期對DFAC各分公司的價格執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價格執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題；3． DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門（技術中心）168。競價會正式召開前，由分公司采購部門提前將擬競價的產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、供貨方式等要求以及競價會