【正文】 在對所有的任務(wù)、目標(biāo)和期限進(jìn)行具體化時，要通過各部門之間的合作將全部接口部門聯(lián)系起來，各項任務(wù)和職責(zé)要明確確定下來。質(zhì)量管理計劃必須說明下列內(nèi)容： 確定和標(biāo)識重要的特性 制訂檢驗流程 配置設(shè)備和裝置 適時地、預(yù)先地配備各檢測設(shè)備 有針對性地在產(chǎn)品實現(xiàn)中的不同階段進(jìn)行檢驗 澄清驗收規(guī)則 外購件的認(rèn)可  是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?要求/ 說明對 單 個 零 件 ， 總 成 及 外 購 件 都 要 進(jìn) 行 認(rèn) 可 ， 并 能 提 供 合 格證 據(jù) 。其它類似的分析技術(shù)的應(yīng)用，可以和顧客商定?？紤]要點，例如： 審核報告 訪問紀(jì)錄 分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項目報告 協(xié)商會談的紀(jì)錄、專題工作小組、同步工程小組 里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報告 落實在產(chǎn)品開發(fā)的落實階段要實施產(chǎn)品規(guī)劃時所確定的各項任務(wù)，并了解和考慮可能出現(xiàn)的更改情況?？紤]要點，例如： 造形設(shè)計 / 設(shè)計 質(zhì)量 生產(chǎn)過程設(shè)備，設(shè)備能力 特殊產(chǎn)品特性 企業(yè)目標(biāo) 規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) 環(huán)境污染 期限/時間規(guī)定 (考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃) 是否規(guī)劃了/已具備了項目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件？要求/說明 對人員素質(zhì)和必備資源的要求必須在項目開始之前了解清楚，并在項目計劃中體現(xiàn) 。必須根據(jù)要求確定各項活動的目標(biāo)，并和已制定的項目各階段相一致。他們在產(chǎn)品誕生全部過程中的富有成果的各項工作是滿足顧客所有要求和以高質(zhì)量水準(zhǔn)批量投產(chǎn)的先決條件。產(chǎn)品誕生的各個階段中的各相關(guān)部門的合作和目標(biāo)明確的各項活動是落實產(chǎn)品批量生產(chǎn)起動前的全部要求的必要條件。nzen. Zu bestimmten Prozessen k246。uterungenIn dem Abschnitt Forderungen/ Erl228。對于一些具體的過程，這些補(bǔ)充的要求會是非常重要的。要點： 合適的機(jī)器 / 設(shè)備 能力證明 強(qiáng)迫控制功能– 調(diào)整 工藝參數(shù)保證 設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài) 生產(chǎn)能力 柔性制造/ 檢 驗 系 統(tǒng) 缺陷單 元 / 糾正措施 工作崗位符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)置 人員培訓(xùn) / 自我負(fù)責(zé)范圍 / 任務(wù)分配 工藝規(guī)定 / 工藝質(zhì)量明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。要點： 倉庫狀態(tài)– 一體化的倉庫管理系統(tǒng) 防損傷的倉儲條件 先進(jìn)先出(FIFO) 存儲時間– 有序，清潔 標(biāo)識 能力證明 / 過程優(yōu)化 Cmk, Cpk– 持 續(xù) 改進(jìn) 供 應(yīng) 商 評審 質(zhì)量能力 質(zhì)量業(yè)績 物流能力6. 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對問題處理的情況和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。 即時供貨方案的實現(xiàn) (內(nèi)部 / 外部) 內(nèi)部: 一 體化的合同/供貨批量控制，JIT 外部: JIT, 供應(yīng)商的就近倉儲，直送 有效的、被評價過的質(zhì)量管理體系 第三方審核 內(nèi)審 ，過程質(zhì)量的評價 審和外審 其他過程審核 3. 過程開發(fā)的可能性/ 項目規(guī)劃對于一個成功的項目開發(fā)，供應(yīng)商在項目管理方面的經(jīng)驗具有決定性的意義。要求條例從報告中可了解質(zhì)量能力總的定級情況，被評審的質(zhì)量管理要素、過程要素、各工序的符合率，產(chǎn)品審核中每一類缺陷級別的缺陷數(shù)量以及整改計劃中的措施。技術(shù)文件中的尺寸或者其它 D特性將用兩端限位的橫杠( ) 標(biāo)識出來。2. 要求條例 驗證 D/TLD－零件，附評價3. 整改計劃在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時，要制訂整改計劃(注明薄 弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者)。 單項提問的評價/審核結(jié)果評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進(jìn)行：現(xiàn)狀 評價完全符合要求是符合全部要求的 3/4以上，無特別的風(fēng)險 大部分不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計劃來解決。供應(yīng)商必須針對確保和嚴(yán)守質(zhì)量要求進(jìn)行的各種活動能隨時出示證據(jù)。這些文件是用“D”或“TLD”標(biāo)識的技術(shù)文件，如圖紙、表格、生產(chǎn)許可、技術(shù)供貨條件、檢驗規(guī)程、樣件報告和其它質(zhì)量記錄，這些文件在需要時能提供不負(fù)有責(zé)任的證據(jù)。nzend erfolgt analog zum Buchstaben eine Ampeldarstellung mit A = gr252。 制定立即整改措施在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷也可導(dǎo)致被降級。 驗證措施有效性 對已有的零件進(jìn)行隔離、挑選 缺陷定級、判斷、措施可能引起挑剔的顧客的抱怨用于審核的零件要直接從庫中或者說從準(zhǔn)備交付給顧客的原包裝中抽樣。通過分析所發(fā)現(xiàn)的偏差，能夠有重點地找到和分析引起偏差的過程，以制定糾正措施。 服務(wù)/顧客滿足度在批量生產(chǎn)起動時(SOP) 和批量生產(chǎn)運轉(zhuǎn)時產(chǎn)品誕生過程 A部分 1.)這些分要素是：EU1: 人員/素質(zhì)EU2: 生 產(chǎn) 設(shè) 備 /工 裝 EU3: 運輸/ 搬運/ 貯存/ 包裝EU4: 缺陷分析/ 糾正措施/ 持續(xù)改進(jìn)通過對各道工序的評價和分析將了解質(zhì)量管理體系的“接口”的情況并暴露出不足之處。根據(jù)對A部分的評價得到對供應(yīng)商的定級，即產(chǎn)品誕生過程的符合率ED，它由兩部分組成：產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計)的符 合 率EDE，和過程開發(fā)的符合 率 EPE 。分供方也必須為持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。必須提供證據(jù)，及供應(yīng)商具有使用整車坐標(biāo)系統(tǒng)工作的能力。 在這種情況下，不同計算機(jī)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換變得越來越重要。過程開發(fā)也是作為一個獨立的單元來評價，到開始批量生產(chǎn)之前，一直作為獨立的第二單元來取證。在過程審核中，所有至今發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品和過程(質(zhì)量業(yè)績)的問題，均被列入被審核范圍，并在審核時對重要的/關(guān)鍵的產(chǎn)品特性相聯(lián)系的過程能力進(jìn)行評價(見產(chǎn)品審核第五點)。對下列情況必須進(jìn)行過程審核: 新項目、新合同訂單、生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移 顧客以及法規(guī)的特殊要求 不同種類的過程和工藝流程 職能多但生產(chǎn)責(zé)任分散，或者 出現(xiàn)質(zhì)量問題/未能滿足顧客以及法規(guī)的要求審核是針對特定零件的要求和其所屬的過程的。如果需要制定改進(jìn)計劃，則在評審之日和被評審的供應(yīng)商確定下來。 生產(chǎn)(全部生產(chǎn)過程)具備過程規(guī)程、工藝設(shè)備，有質(zhì)量保證的措施//檢測設(shè)備，物資轉(zhuǎn)運/物流對每一個問題以及上述范圍的評價按照下面的評價規(guī)則進(jìn)行：分?jǐn)?shù)單項要求的符合程度10完全符合要求8大部分符合要求 小的偏差 *) 6部分符合要求，大的偏差 4符合程度不足，嚴(yán)重偏差0不符合要求*) 對“大部分符合要求”的理解是，有效地符合大于3/4的要求，沒有特別的風(fēng)險單項條款的符 合 率 (EE) 和過程符 合 率(EP) 的計算如下：EEP [ % ] = X 100 [ % ] 單項條款下各要求的總得分 該條款的總分 EP [ % ] = [ % ] 全部條款總得分 所 評 價 的條款 數(shù) Summe X 100 [ % ]EEP [ % ] = Summe aller erzielten Punkte bewerteter Forderungen Summe aller m246。 審核和評價的過程潛在供應(yīng)商評價的過程是，調(diào)查和評價新供應(yīng)商的提供零部件的能力，包括合適的過程和工藝流程，以及滿足顧客要求/期望的可能性。 概述為了對不了解的供應(yīng)商進(jìn)行簽定合同的準(zhǔn)備，特別是合同內(nèi)容涉及到技術(shù)要求高的產(chǎn)品時，必須對合同申請人的質(zhì)量能力和開發(fā)方面的專門知識進(jìn)行評審。這種方法使顧客能夠根據(jù)情況提出有針對性的要求，使審核工作限定在必要的范圍內(nèi) 。 06 產(chǎn)品安全性 質(zhì)量管理的知識和實際操作以及各個質(zhì)量管理要素的負(fù)責(zé)人員將在審核中系統(tǒng)地得到評價，必要時要商定改進(jìn)措施。希望供應(yīng)商制定出必要的措施，迅速落實自己的改進(jìn)計劃。 體系結(jié)構(gòu)、制造和供貨階段中的過程和產(chǎn)品的特殊要求明確區(qū)分出來，針對每個產(chǎn)品組質(zhì)量能力的總評價分為三部分： 質(zhì)量管理體系審核 潛在供應(yīng)商評價或過程審核 產(chǎn)品審核(相互關(guān)系和重點參閱圖3和圖4)進(jìn)行質(zhì)量審核時使用提問表/要求條例，它們是根據(jù)質(zhì)量管理要素和過程要求編制的(見圖4)。(請參閱手冊“新零件質(zhì)量開發(fā)計劃QPN”)質(zhì)量能力的定級基于在確定的日期進(jìn)行的審核的結(jié)果，這個結(jié)果是在合同規(guī)定的范圍內(nèi)將供應(yīng)商處的實際情況和大眾集團(tuán)的要求進(jìn)行比較后確定和評價出來的。如果供應(yīng)商要提供的是產(chǎn)品組目錄(見附錄)中的一個新產(chǎn)品組，而對此產(chǎn)品組從來未進(jìn)行過質(zhì)量能力的評審，那么也要求該供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)。供應(yīng)商確保滿足產(chǎn)品的重要特性以及顧客的全部要求是非常重要的。 過程審核的評分舉例 潛在供應(yīng)商評價 176。 “Formel Q－質(zhì)量能力”手冊是對“Formel Q－Konkret”一書的補(bǔ)充，描述和介紹了有關(guān)評價大眾集團(tuán)供貨廠質(zhì)量能力的程序。如有疑義， 以德文版為準(zhǔn)。針對新的質(zhì)量戰(zhàn)略，過程審核和產(chǎn)品審核是汽車制造廠和供應(yīng)商們的重點，因此也就是本手冊重點。本手冊是準(zhǔn)則框架，是大眾汽車集團(tuán)對供貨商提出的具有約束性的要求，本手冊是對供貨商的生產(chǎn)場所進(jìn)行審核的依據(jù)。 質(zhì)量能力 表格/結(jié)果一覽作為對質(zhì)量管理體系認(rèn)證后的一種補(bǔ)充，過程審核和產(chǎn)品審核(依據(jù))被用來評價供應(yīng)商的質(zhì)量能力。 對供應(yīng)商作出的良好的評價結(jié)果是決定產(chǎn)品生產(chǎn)定點的前提條件 。假如采購部門通過審議認(rèn)為報價合適，就要著手進(jìn)行質(zhì)量能力的評審或者說對相關(guān)的質(zhì)量管理要素進(jìn)行補(bǔ)充性評審。但是原則上是通過大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部門或者大眾集團(tuán)所屬各品牌和合資公司的審核部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。如果已擁有值得考慮的認(rèn)證證書/其它公司的審核結(jié)果，可按此結(jié)果進(jìn)行定級，如果必須補(bǔ)充進(jìn)行過程和產(chǎn)品審核，則按此審核的結(jié)果定級，包括針對質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充性的審核提問。這些要求和ISO9001/9004－1是相一致的，并考慮到了汽車工業(yè)的特點，這些要求涉及到從根本上確定和提出質(zhì)量管理體系不可缺少的前提條件以及質(zhì)量體系的實際運用。供應(yīng)商必須確保當(dāng)前有效的質(zhì)量管理證明文件得到有效的保存。供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)，即將全部的認(rèn)證結(jié)果/審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，在被問及時提供給大眾集團(tuán)。，()。為了評價的系統(tǒng)化和可重復(fù)性，要使用潛在供應(yīng)商評價的要求條例。 使用的質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù) 這一點將在審核報告中說明理由。 概述過程審核作為質(zhì)量管理體系審核(通常由VDA認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行)的一個補(bǔ)充，是針對按大眾集團(tuán)的特殊要求生產(chǎn)的零部件，依據(jù)大眾集團(tuán)的規(guī)定進(jìn)行的旨在證明其生產(chǎn)具有可靠的過程和工藝流程的審核，可能的情況下，過程審核也用于希望成為供應(yīng)商的廠家，即對其具有可比性的零部件和批量生產(chǎn)和正在使用的生產(chǎn)過程進(jìn)行審核。為了驗證質(zhì)量管理體系在產(chǎn)品/過程方面的有效性。 產(chǎn)品誕生過程中的過程審核 A部分 過程審核可以提早到簽發(fā)合同后不久就進(jìn)行，即使還未進(jìn)行批量生產(chǎn)，或還在規(guī)劃新的工廠時就可進(jìn)行(綠草地)。 CAD要求自從采用計算機(jī)輔助設(shè)計以來，就存在在不同的計算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)計的問題。在這種審核中，將評價“技術(shù)可行性”即硬件和實際經(jīng)驗兩方面。在產(chǎn)品誕生過程結(jié)束之后，要貫徹和落實已確定的整改措施，這將是過程審核的一部分內(nèi)容。因此，如果還不存在制造過程，只能對產(chǎn)品誕生過程進(jìn)行審核，就是說，對全部的策劃活動進(jìn)行審核。因此，在“生產(chǎn)”這個大組中，對各種具體的產(chǎn)品組來說，由于工序是每一次審核時選定的，故得到的符合率可能不同。 生產(chǎn) (全部具備的/要求的工序) EK 服務(wù)/顧客滿足度(只對自用的批量生產(chǎn)零部件)批量生產(chǎn)B部分 3.) EZEP只針對提供給自己的批量產(chǎn)品，并由此而得到定級。特性的選擇必須考慮 風(fēng)險因素，即針對那些能導(dǎo)致A類缺陷和B類缺陷的特性(見下頁的表格)，很費時的檢驗在產(chǎn)品審核時可以不進(jìn)行，在這種情況下，可以接受供應(yīng)商提供的針對該產(chǎn)品的最新的試驗數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)與要求有偏差也必須商定整改措施。 安全風(fēng)險，未滿足法規(guī)，汽車拋錨 對過程和檢驗活動進(jìn)一步分析 產(chǎn)品審核 并對批量供應(yīng)商處的每一種缺陷級別的缺陷發(fā)生率進(jìn)行說明 如果只針對產(chǎn)品和過程進(jìn)行審核，因為已經(jīng)有了質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果/認(rèn)證，或準(zhǔn)備給出結(jié)果，那么定級就根據(jù)過程和產(chǎn)品審核的結(jié)果進(jìn)行，并同時考慮已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果。 限期制訂整改計劃，在可接受的期間內(nèi)完 成 B級 EP = 79