【正文】 % 和 EGES = 80% 240。 不具備根據(jù)VDA (EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949) 質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。 拒絕落實(shí)整改計(jì)劃或者在 顧客多次敦促下也不落實(shí) 。 823)。在此之后，決定是否有必要進(jìn)行審核。必須確保將所有的存檔責(zé)任件(D/TLD)和所有規(guī)定的存檔責(zé)任特性視作重要零件和重要特性，在體系審核時(shí)，要針對所提供的D/TLD－零件的每一個(gè)存檔責(zé)任特性選擇樣件，對這些零件，通過過程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。 審核報(bào)告 / 整改計(jì)劃審核報(bào)告包括下列文件和證據(jù):“質(zhì)量審核 驗(yàn)證 D/TLD－零件”的首頁包括：零件挑選的說明，D/TLD 特性，產(chǎn)品審核的結(jié)果和存檔責(zé)任特性的滿足度。 技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)在大眾集團(tuán)中有兩種同級別的標(biāo)識(shí)符號(hào) (D和TLD)。如果在這些技術(shù)供貨條件中還要參閱其它的技術(shù)供貨條件，那么其它技術(shù)供貨條件也同樣屬于存檔責(zé)任文件。就是說，整改計(jì)劃要有對已實(shí)施的/已制定的措施的詳細(xì)說明，并要有每項(xiàng)工作的完成日期和責(zé)任人。例如，要重視下述要點(diǎn)： 能力分析 (Cpk值) 設(shè)計(jì)和過程的 FMEA 可靠性指標(biāo) 必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備 必 要 的核 心 技 術(shù) (Know How)2. 經(jīng)驗(yàn)/ 各種評價(jià)的參考供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟 悉 汽車工業(yè)的 特 殊要求 ，包 括 按 照 ，并通過認(rèn)證(或其它具有可比性的認(rèn)證)。同時(shí)，對于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。如果提供給大眾集團(tuán)的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進(jìn)行制造的，那么這些設(shè)備將納入評價(jià)之中。要求/ 說明在要求/說明這一段中，確定了提問中對過程和工藝流程的要求，需要時(shí)補(bǔ)充進(jìn)了單項(xiàng)具體要求，以及相應(yīng)的解釋和說明。stufe) Kundenbetreuung/ Kundenzufriedenheit ( Service)Aufbau des FragenkatalogesZu den Proze223。uterungen und Hinweise gegeben.Diese Erg228。ufe auf Basis der Forderungen.Bei der Auditierung der Proze223。在產(chǎn)品誕生過程中，堅(jiān)持并正確地使用風(fēng)險(xiǎn)分析和評價(jià)方法，可及時(shí)識(shí)別偏差和采取必要的糾正措施。 是否已具有了顧客的要求? 是否已有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)? 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需 的能力和資源? 是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求? 是否進(jìn) 行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可 行 性 研 究 ? 是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件 ? 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了顧客的要求?要求/說明對開發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開發(fā)過程之中。必須考慮至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對未來的期望。供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開始之前就已經(jīng)對分供方的項(xiàng)目開發(fā)能力進(jìn)行了評價(jià)。在沒有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項(xiàng)目管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 物流運(yùn)輸方案 技術(shù)供貨條件 (TL) 質(zhì)量協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議 重要特性 材料 用后處置、環(huán)境保護(hù) 必須將有關(guān)的要求傳達(dá)到分供方 是否已有過程開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/ 說明過程開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)。所需的資源必須在項(xiàng)目中到位。設(shè)計(jì)評審制定的措施實(shí)現(xiàn)之后也要對FMEA進(jìn)行更新。與分 供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進(jìn)行。供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須考慮分供方的任務(wù)。必需的資源需 規(guī)劃并備齊。在產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中必須明確列出所有必需的任務(wù)，要列出可達(dá)到的目標(biāo)和期限。在按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行評審時(shí)，要對已確定的過程進(jìn)展和目標(biāo)進(jìn)行跟蹤。stufe die Proze223。ufen mit Fragen festgelegt, erg228。AufbauA Produktentstehungsproze223。因此，為防止錯(cuò)誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞，實(shí)施零件控制措施是特別重要的。 各道工序 (正在使用的各道工序)要評價(jià)對將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。因此，是否適合作為大眾集團(tuán)的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。 驗(yàn)證(D/TLD零件)Forderungskataloge Potentialanalyse1. 對制造零件的要求/重要特性的滿足供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。審核結(jié)論、審核報(bào)告以及整改計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度情況將分發(fā)給大眾集團(tuán)所有的有關(guān)部門。特性或法規(guī)上的橫杠符號(hào)則沒有了。 對D/TLD－特性必須特別地表明出來。 如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用戶廠。()。大眾集團(tuán)要針對供貨產(chǎn)品的規(guī)定特性檢查上述要求并期望供應(yīng)商對要提供的每一D/TLD－零件進(jìn)行了系統(tǒng)化的證據(jù)文件存檔工作。 概述法規(guī)強(qiáng)制要求汽車制造廠商必須滿足對于批量生產(chǎn)的汽車來說最起碼的要求。 產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了A級或B級的缺陷。 in Einzelf228。 必要時(shí)復(fù)審定級為 A, B或者 C 時(shí)將使用“跨欄原則” ， 也就是說，Eges， ED和/或EP中的最低值將決定其級別。 沒有嚴(yán)重的弱項(xiàng) 質(zhì)量管理體系評價(jià)(EGES)，或第三方認(rèn)證 對過程和最終產(chǎn)品加強(qiáng)檢驗(yàn)措施 預(yù)計(jì)功能會(huì)出現(xiàn)故障在確定了與顧客要求有偏離時(shí)，要制定立即整改措施，例如：對庫存進(jìn)行挑揀、隔離、過程中的或者在顧客處的特殊措施，這些措施必須短期內(nèi)落實(shí)。其它細(xì)節(jié)見 VDA 。2) 對已存在的批量生產(chǎn)的審核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品。合同簽定之后，SOP之前， 不具備可比性的批量生產(chǎn)過程 (綠草地) 審核階段評價(jià)內(nèi)容 評價(jià) 滿足率[%]合同簽定之后，SOP之前，具備可比性的批量生產(chǎn)過程(必要時(shí)考察為競爭對批量生產(chǎn)的零部件)產(chǎn)品誕生過程 A部分 1.)產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED過程開發(fā) EPE批量生產(chǎn)B部分 2.) EZ要素EZ(分供方/原材料)和要素EK(顧 客關(guān)懷/ 顧客滿意度)將各自得到評分。分?jǐn)?shù) 評價(jià)對單項(xiàng)要求的符合程度10 完全符合要求8 絕大部分符合要求；有少量偏差*)6 部分符合要求；有較大偏差 4 滿足符合不足，偏差嚴(yán)重0 完全不符合要求*)“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。(參閱“大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過程中的框架條件”中開發(fā)一節(jié))。這種現(xiàn)象一方面由于編譯程序的質(zhì)量品質(zhì)不足；另一方面由于接口格式化的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確。因此在項(xiàng)目階段中，在合適的時(shí)間間隔要檢查是否符合/偏離各項(xiàng)要求，必要時(shí)必須對此進(jìn)行細(xì)化。因?yàn)榇隧?xiàng)審核工作要求審核員具備豐富的產(chǎn)品和過程方面的知識(shí)，所以審核可邀請集團(tuán)內(nèi)的專家與負(fù)責(zé)供 應(yīng)商質(zhì)量審核的部門共同參與。 審核的重點(diǎn)是對提供給大眾集團(tuán)的零部件以及其所屬的生產(chǎn)過程及時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和能力的不斷提高，以及對全部過程和工藝流程實(shí)行了持續(xù)改進(jìn)(KVP)。在SOP之前必須進(jìn)行一次過程審核/產(chǎn)品審核(見第四章)，目標(biāo)是達(dá)到A級。定級規(guī)則: 級別滿足程度EP [%] EDE [%] 決 定是否給予合同判 定A 至少90 至少90 可給予沒有嚴(yán)重的單項(xiàng)缺陷 B80 89 75 89有條件地給予改進(jìn)計(jì)劃 / 投資計(jì)劃在開發(fā) / SOP之前可實(shí)現(xiàn)C0 79 0 74不給予在開發(fā) / SOP之前實(shí)現(xiàn)改進(jìn)計(jì)劃 / 投資計(jì)劃不好估計(jì) / 不能實(shí)現(xiàn)關(guān)于降級 經(jīng)驗(yàn) / 參考 一般情況下，審核組由來自供應(yīng)商質(zhì)量審核部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和采購部，可能的情況下，還有其它所涉及到的部門，如生產(chǎn)/物流和用貨廠的外購件質(zhì)保部門的專家們組成。大眾集團(tuán)承認(rèn)ISO/TS16949(、EAQF、AVSQ和QS9000的結(jié)合)，然而，還未要求按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證。 09 過程規(guī)劃 (過程開發(fā))，該要素將會(huì)進(jìn)一步地補(bǔ)充進(jìn)過程審核的評價(jià)之中。在質(zhì)量管理體系或單項(xiàng)要素審核之前，以及在審核過程中，審核事宜以及相關(guān)的提問由審核人員根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況確定下來，涉及不到的質(zhì)量管理要素將不進(jìn)行評價(jià)。如果供應(yīng)商的供貨質(zhì)量業(yè)績不能被接受或者涉及的是新產(chǎn)品/產(chǎn)品組時(shí)， 那么要重新進(jìn)行審核。在供應(yīng)商已擁有值得考慮的第三方認(rèn)證證書及質(zhì)量管理體系審核結(jié)果時(shí)，總評價(jià)就基于所使用的要求條例(潛在供應(yīng)商評價(jià)以及過程審核)和技術(shù)規(guī)范以及規(guī)定的分級標(biāo)準(zhǔn)。圖2 從詢問了解外購件情況至批量生產(chǎn)所需開展的工作 負(fù)責(zé)部門對大眾集團(tuán)及其子公司的供應(yīng)商的質(zhì)量能力評定是由有經(jīng)驗(yàn)的審核員進(jìn)行的。舉例來說，一家至今從未進(jìn)行過產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)的供應(yīng)商，如果它要進(jìn)行開發(fā)，則必須就有關(guān)的重要的質(zhì)量管理要素－設(shè)計(jì)控制對其進(jìn)行審核；對首次提供有存檔責(zé)任的零件(D/TLD)的供應(yīng)商要求進(jìn)行補(bǔ)充審核。評審的結(jié)果反映出供應(yīng)商針對單個(gè)產(chǎn)品組的質(zhì)量能力，它表明了質(zhì)量管理體系的狀況，表明了其在實(shí)踐中的有效性如何，同時(shí)它也驗(yàn)證了供應(yīng)商針對大眾集團(tuán)產(chǎn)品的各個(gè)過程的運(yùn)轉(zhuǎn)是否和顧客的特殊要求以及技術(shù)條件相一致。根據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，商的基本要求。 產(chǎn)品組目錄 當(dāng)然，它也描述 了大眾集團(tuán)針對過程，產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)(KVP)以及為開展新項(xiàng)目與供貨商進(jìn)行合作提出的特殊要求。出版者： 德國大眾汽車集團(tuán) 集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部信箱：1467/0D－38436 狼堡(Wolfsburg)電話： (0049) 5361－973185傳真： (0049) 5361－972237前言此第四次全面修訂版重視了德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)(VDA)范圍內(nèi)的整車廠和供應(yīng)商之間達(dá)成的新的質(zhì)量戰(zhàn)略，就是說，汽車工業(yè)的供應(yīng)商必須證實(shí)其質(zhì)量管理體系符合VDA 。我們將保留所有的權(quán)利，尤其是復(fù)制、傳播以及翻譯的權(quán)利。本手冊的內(nèi)容依然與適用的VDA準(zhǔn)則和VDA叢書相關(guān)。 驗(yàn)證D/TLD零件 目錄1 引言 目的 質(zhì)量能力評審的要求 職責(zé) 體系結(jié)構(gòu) 定級結(jié)果和跟蹤 2 VDA的質(zhì)量管理體系要求 概述 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/證書的認(rèn)可3 潛在供應(yīng)商評價(jià) 概述 審核和評價(jià)的過程 總評價(jià) 4 過程審核 概述 過程審核－產(chǎn)品誕生過程(A部分) CAD要求 過程審核－批量生產(chǎn)(B部分) 提問和過程要素的單項(xiàng)評分 總評價(jià) 總評價(jià)－產(chǎn)品誕生過程(A部分) 總評價(jià)－批量生產(chǎn)(B部分)5 產(chǎn)品審核 概述 實(shí)施和措施 缺陷評級、決策、措施6 質(zhì)量能力的總評價(jià)、定級7 驗(yàn)證D/TLD－零件的質(zhì)量審核 概述 審核程序 確定產(chǎn)品組/選定零件 單項(xiàng)提問的評價(jià)/審核結(jié)果 審核報(bào)告/改進(jìn)計(jì)劃 技術(shù)資料的標(biāo)識(shí)8 審核文件/證明材料9 潛在供應(yīng)商評價(jià)條例10 過程審核條例 A 部分 產(chǎn)品誕生過程 B 部分 批量生產(chǎn)11 驗(yàn)證D/TLD －零件的條例 附件 D/TLD－零件 表格/提問 Auswertebeispiel Produktaudit 目的大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量能力的評審制度以VDA/DGQ－專業(yè)組制定的汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。，而針對大眾集團(tuán)的產(chǎn)品，其過程和工藝流程以及保持重要的產(chǎn)品特性只能由大眾集團(tuán)或合資公司的審核部門進(jìn)行審核。這一點(diǎn)要在大眾集團(tuán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核部門之間在實(shí)施新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃(QPN)時(shí)確定下來。在這種情況下可進(jìn)行新一輪的質(zhì)量能力評審以及首批樣件檢驗(yàn)(請參閱VDA叢書第二冊“供應(yīng)商質(zhì)量的保證”)。質(zhì)量管理體系審核、潛在供應(yīng)商評審、過程審核和產(chǎn)品審核將納入大眾集團(tuán)對質(zhì)量能力的總評價(jià)之中。只有當(dāng)審核報(bào)告中的改進(jìn)計(jì)劃指出的各個(gè)不足按照規(guī)定期限在SOP起動(dòng)之前予以消除并因此滿足必要的先決條件，才可給予批量供貨認(rèn)可。有關(guān)這方面的問題能由而且必須由負(fù)責(zé)各質(zhì)量要素的人員來解釋和說明，這樣易于清楚地了解理解方面和實(shí)際運(yùn)用的真實(shí)情況。 08 設(shè)計(jì)控制(產(chǎn)品開發(fā)), 如果涉及到此問題 (具有可比性的EAQF/AVSQ)對質(zhì)量管理體系提出的要求為基礎(chǔ)，可以對已經(jīng)進(jìn)行過的質(zhì)量管理要素的認(rèn)證和審核結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可。合同簽定前進(jìn)行的質(zhì)量能力的調(diào)查是通過潛在供應(yīng)商評價(jià)的方式進(jìn)行的，人員由大眾集團(tuán)不同部門的專家組成，以求在時(shí)間消耗小的條件下，在供應(yīng)商的生產(chǎn)場所對其技術(shù)和組織的可行性進(jìn)行調(diào)查。 滿足零件的重要要求 (重要特性) 將總的評價(jià)結(jié)果分為A級、B級或者C級是根據(jù)“跨欄原則”，即總是 EP和EDE 的低值決定總定級結(jié)果。改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤以及必要時(shí)的復(fù)審將由顧客方的外審機(jī)構(gòu)或開發(fā)部門進(jìn)行。特別重要的是，全面落實(shí)顧客要求和法規(guī)要求，細(xì)致地進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。審核時(shí)涉及不到的提問可以略去，且不計(jì)入評價(jià)范圍。產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)對今后批量生產(chǎn)時(shí)顧客是否滿意起決定作用。