【正文】 有詳細(xì)具體的改善計劃和目標(biāo)，如通過評估不同的實際情況和有意義的工序參數(shù) 提高試產(chǎn)具體操作的能力。 HSM 手工焊錫技術(shù)沒有按 IPC610 要求進(jìn)行確認(rèn)，黃博周先生 隨機(jī)抽樣 30 塊板發(fā)現(xiàn) 6 塊有技術(shù)問題 — 焊角和錫珠 分類： 主要 評論： 經(jīng)核實 SonyHSM 已經(jīng)執(zhí)行下列措施： 根據(jù) IPC 焊錫標(biāo)準(zhǔn)作成新的焊錫培訓(xùn)教材 在操作員上崗前進(jìn)行實際培訓(xùn)和書面培訓(xùn) 更改程序 SQDQ004 對修整、外觀檢查、修理員進(jìn)行重新考核 增加外觀檢查工位監(jiān)控焊錫工位 QA 抽樣 PWB 檢查焊錫工位情況 問題點 7： 磁頭定位（設(shè)備控制）。 SonyHSM 沒有程序管理新產(chǎn)品發(fā)放。 品質(zhì)系統(tǒng)審核頻率介紹： 3 年 2 年 1 年 6 個月 其他： 1 個月 下次審核日期： 20xx 年 11 月 9 日 第 2 頁 共 23 頁 X 評論： 主要系統(tǒng)審核問題點： 審核范圍 外注意到的主要問題： 復(fù)查： 主要審核員： MIKE 先生 審核員： LEO 先生 合適的產(chǎn)品經(jīng)理： 第 3 頁 共 23 頁 DELL 審核報告： 20xx 年 12 月 12日 審核公司： SonyHSM 審核地址： HSM 審核目的：品質(zhì)系統(tǒng)審核 DELL 審核員： MIKE 先生、 LEO 先生 親愛的燕妮： 感謝你在我們巡查 HSM 公司期間的殷勤周到及所花費的時間，如你所知， 我們此行的目的在 于對中國廠家 HSM（ SONY）品質(zhì)系統(tǒng)跟蹤審核，為生產(chǎn) DELL 的 FDD 做準(zhǔn)備。這次審核核實了 SonyHSM 對所有 9 個問題點都執(zhí)行了改善 措施。 ———— 有條件合格：總的來說，所考察的品質(zhì)系統(tǒng)和工位達(dá)到要求，審核中應(yīng)受追蹤的問題 和發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商要想達(dá)到合格必須滿足下列要求。 Sony 沒有一個系統(tǒng)保證 HSM 分包商當(dāng)?shù)刭徺I的金屬壓 具和塑料部品達(dá)到設(shè)計要求。 HSM 已做成指導(dǎo)票 EDCZS2033 和 EDCZS2032 用于上述烙鐵接地阻抗和熱風(fēng)機(jī)檢查 問題點 4： SMT（防靜電控制）。另外此審核表確保出貨的產(chǎn) 品與 DELL 要求符合并達(dá)到 DELL 材料的品質(zhì)目標(biāo)。 設(shè)定時間減少有文件證明 供應(yīng)商應(yīng)該送材料到外部實驗室測定 控制圖顯示每當(dāng)工序超出控制范 圍采取了改善措施，有證據(jù)顯示改善措施總體上有效地改進(jìn)了工序 D— 處理和包裝 以下問題是想判定是否供應(yīng)商一貫并有效地按標(biāo)記包裝要求執(zhí)行，包括但不限制于計算準(zhǔn)確 性，出貨包裝上的部品番號標(biāo)記、包裝紙片，與客戶要求一致標(biāo)記和標(biāo)簽，有 UL 標(biāo)簽的正確文件和記錄保留 5———— 是否遵照程序確保正確的部品番號并計算出貨準(zhǔn)確性？ 應(yīng)該保留計算準(zhǔn)確性，應(yīng)作成程序確保計算準(zhǔn)確性，正確部品番號表示和追溯性 要求 評分指南 0 沒有程序或要求確保計算準(zhǔn)確性，部品番號標(biāo)識，要追溯要求 1 有證據(jù)顯示有程序存在，但沒有書面文件支持它，這個文字上的程序沒有連 貫有效地執(zhí)行 3 有書面程序，但沒有有效實施 5 有文字或書面的程序，有證據(jù)顯示一貫按要求計算準(zhǔn)確性等等，有文件審核 表明在工廠內(nèi)部文件被很好理解并 有效執(zhí)行 5———— 是否進(jìn)行隨機(jī)檢查，確保包裝箱有正確的標(biāo)記和標(biāo)簽？ 評分指南 0 沒有進(jìn)行檢查確保包裝箱有正確的標(biāo)記和標(biāo)簽 1 有證據(jù)顯示進(jìn)行了檢查，但沒有文件要求執(zhí)行檢查 3 有證據(jù)顯示進(jìn)行了檢查，有檢查要求的書面文件，有檢查結(jié)果表明要改善的 措施，但沒有記錄顯示改善措施是有效的 5 有書面要求進(jìn)行檢查以確保與標(biāo)記和標(biāo)簽要求相符，有證據(jù)進(jìn)行了檢查，如 果改善措施都已執(zhí)行，有證據(jù)進(jìn)行了再次檢查評估改善措施有效性 5———— 是否有文件作成并執(zhí)行以確保包裝是正確的，如果有規(guī)定，是否通過標(biāo)準(zhǔn)的運輸 和處理方法足以防止損壞和弄臟？ 第 22 頁 共 23 頁 評分指南 0 沒有文字上的證據(jù)或書面程序保證正 確的包裝并防止運輸損傷或者要求模糊 并且沒有一貫并 /或有效地執(zhí)行 1 有證據(jù)顯示文件存在，但沒有書面文件，文字上的程序沒有一貫并 /或有效地 執(zhí)行 3 有書面書面程序，但沒有一貫并 /或有效地執(zhí)行 5 有一個文字的或書面的程序，有證據(jù)顯示一貫按照包裝要求執(zhí)行，有文件審 核表明文件在工廠內(nèi)被很好地理解并 有效性地執(zhí)行 第 23 頁 共 23 頁 。標(biāo)準(zhǔn)器只用于測量規(guī) 定的允差 5———— 所有計量的設(shè)備和計量標(biāo)準(zhǔn)有計量定期，并保留計量計劃？ 評分指南 0 檢驗設(shè)備 /標(biāo)準(zhǔn)沒有計量 1 有設(shè)備定期計量的證據(jù)，沒有證據(jù)顯示計量計劃存在并保留 3 計量計劃存在并 保留，根據(jù)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)計量，無法追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)局和技術(shù)計 量標(biāo)準(zhǔn)（ NIST）或標(biāo)準(zhǔn)器 5 有文件顯示按計劃有規(guī)律的進(jìn)行計量，設(shè)備計量可以追溯到 NIST 標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn) 計量器 第 16 頁 共 23 頁 第二部分：材料控制 總體分 部分 2 滿分 20 得分 20 A— 原材料控制