【正文】 （例：如果 記錄表明在模具壽命 1， 000 小時(shí)左右發(fā)生不良，那么預(yù)防性模具更換就要在 模具磨損 1， 000 小時(shí)之前進(jìn)行）供應(yīng)商應(yīng)該有一個(gè)有效的、文件化的程序?qū)? 所有生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)試設(shè)備定期停機(jī)進(jìn)行保養(yǎng)，保留保養(yǎng)記錄用于檢查 B— 生產(chǎn)開線品質(zhì)控制 5———— 是否保留最新設(shè)備清單顯示生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的模具、設(shè)備元件、制造標(biāo)準(zhǔn)器 /測(cè) 試設(shè)備？ 評(píng)分指南 0 沒有保留設(shè)備清單 3 有保留設(shè)備清單但不是最新版本或不準(zhǔn)確 5 有保留設(shè)備清單是最新版本并準(zhǔn)確 第 19 頁(yè) 共 23 頁(yè) 5———— 是否有文件化的生產(chǎn)配制和工序表，并遵照?qǐng)?zhí)行？ 評(píng)分指南 0 沒有生產(chǎn)配制和工序表 1 制造工序文件有一些工序表但不全，文件不夠一個(gè)沒經(jīng)驗(yàn)雇員連續(xù)使用生產(chǎn) 合格產(chǎn)品，沒有設(shè)定一個(gè)好的工序 2 有文件，但沒經(jīng)驗(yàn)的雇員只能在接受初期培訓(xùn)后才能遵照?qǐng)?zhí)行，沒有培訓(xùn)記 錄 4 有圖畫或陳述形式的生產(chǎn)配制和工序表，但工序文件沒有給生產(chǎn)線工人準(zhǔn)備 好。當(dāng)供應(yīng)商沒有回復(fù)或改善措施不夠有效時(shí)，沒有跟蹤的證 據(jù) 5 除了上述以外，有證據(jù)顯示供應(yīng)商跟蹤部品供應(yīng)商直到答復(fù)改善措施，評(píng)估 改善措施的充分性，監(jiān)控產(chǎn)品出貨，保證改善措施有效解決問題 C— 工序和產(chǎn)品的文件化 5———— 有系統(tǒng)保證操作場(chǎng)所有最新工程變更水平、規(guī)格、工藝標(biāo)準(zhǔn)、 QIPS、 ECNS、和偏 差 評(píng) 分指南 0 沒有系統(tǒng)保證操作場(chǎng)所使用最新文件 1 有系統(tǒng)確保最新文件與訂單相符，但有證據(jù)顯示系統(tǒng)不是通用的，不是最新 的 3 有系統(tǒng)核實(shí)最新文件與訂單相符，所有操作班次和操作場(chǎng)所都能得到最新文 件 5 有書面系統(tǒng)保證生產(chǎn)線可以得到最新文件，有系統(tǒng)列出最新打印版本， QIP 工藝標(biāo)準(zhǔn)，根 據(jù)訂單的規(guī)格，所有場(chǎng)所，操作班次都容易獲得文件，有證據(jù) 顯示操作員使用了文件，當(dāng)比較生產(chǎn)線文件和最新文件一覽表時(shí)，所有版本 相符 4———— 是否保留測(cè)試數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的文件？ 評(píng)分指南 0 沒有證據(jù)進(jìn)行過測(cè)試或檢驗(yàn) 1 有證據(jù)進(jìn)行過測(cè)試或檢驗(yàn)，但沒有記錄數(shù)據(jù)或出貨后沒有保留，沒有證據(jù)顯 示數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品合 格判斷或生產(chǎn)工序驗(yàn)收 3 保留測(cè)試檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，有證據(jù)使用數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品合格判斷或生產(chǎn)工序驗(yàn)收， 然而數(shù)據(jù)沒有用于問題預(yù)防分析 第 15 頁(yè) 共 23 頁(yè) 5 使用數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品工序判定，用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，比較數(shù)據(jù)和生產(chǎn)工序數(shù)據(jù)并 且 /或者保留數(shù)據(jù)以便執(zhí)行預(yù)防措施 D— 檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量 5———— 檢驗(yàn)規(guī)程是否規(guī)定準(zhǔn)確性允差？ 評(píng)分指南 0 沒有規(guī)定準(zhǔn)確允差（如：特別設(shè)計(jì)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器沒有文件或記錄規(guī)定設(shè)備準(zhǔn) 確性 1 檢驗(yàn)設(shè)備有準(zhǔn)確性允差，用標(biāo)準(zhǔn)器檢查設(shè)備是否符合要求，但超出標(biāo)準(zhǔn)器容 差范圍（例如：廠家規(guī)定治具準(zhǔn)確性是177。 第 10 頁(yè) 共 23 頁(yè) 評(píng)分 審核總分?jǐn)?shù) 滿分 135 得分 126 第一部分：總體信息 滿分 得分 A 品質(zhì)系統(tǒng) 30 28 B 不良材料處理 15 13 C 工序和產(chǎn)品文件化 10 9 D 檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量 10 10 總計(jì) 65 60 第二部分：材料控 制 滿分 得分 A 原材料控制 10 10 B 原材料處理和存貯 10 10 總計(jì) 20 20 第三部分：生產(chǎn)控制 滿分 得分 A 生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試系統(tǒng)維修 5 4 B 生產(chǎn)開始品質(zhì)控制 15 15 C 生產(chǎn)控制 15 12 D 操作和包裝 15 15 總計(jì) 50 46 第 四部分：產(chǎn)品特性問題 沒有分?jǐn)?shù) 第 11 頁(yè) 共 23 頁(yè) 第一部分：總體問題 以下問題是總體問題，是將公司做為一個(gè)整體，是態(tài)度和高品質(zhì)產(chǎn)品按時(shí)發(fā)貨的問題 總體分 部分 1 滿分 65 得分 60 A— 品質(zhì)系統(tǒng) 5———— 是否有書面品質(zhì)政策和程序手冊(cè)？ 評(píng)分指南 0 沒有書面品質(zhì)政策或程序手冊(cè) 3 有書面品質(zhì)政策或程序手冊(cè)解釋整體品質(zhì)觀念 5 有書面品質(zhì)政策和程序手冊(cè)詳細(xì)解釋品質(zhì)程序 4———— 供應(yīng)商是否有效執(zhí)行書面品質(zhì)政策和程序？ 評(píng)分指南 0 沒有書面品質(zhì)政策 /程序， OR 供應(yīng)商沒有執(zhí)行品質(zhì)政策 /程序 3 有書面品質(zhì)政策 /程序沒有持續(xù)或沒有有 效的執(zhí)行 5 持續(xù)、有效的執(zhí)行書面品質(zhì)政策和程序，有對(duì)文件的審核 4———— 供應(yīng)商有沒有明確計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)和生產(chǎn)能力？