【文章內(nèi)容簡介】 驗質(zhì)入廚。第三條 每餐開餐前一小時。個組長應將售缺或急推菜品客觀地填寫在估算清單內(nèi)，交前堂人員熟悉了解，以便更好地服務于客人。第四條 后勤主任應做好內(nèi)廚人員的考勤及其他管理工作，督促內(nèi)廚各崗位人員定期做好所用物料清理、儲存及回收，防止物料霉爛變味。如因失職，造成菜品變質(zhì)變味，除按進價賠償外，另處責任人5—20元罰款。第五條 后勤必須對每一個菜品制定嚴格的菜品規(guī)格，包括每一個菜品主輔料的用量（以采購計），抱酒店備查。制定量與實際量與 實際量月計不能高于實際量的10%，每超過10%，將扣除內(nèi)廚人員當月獎金或每月工資50元。第六條 后勤主任應督促各崗位人員按已定菜品規(guī)格合理用料，絕不浪費，也不能克扣顧客。第七條 內(nèi)廚工作人員的行為規(guī)范除嚴格按《員工行為規(guī)范及其違反處罰》的條款執(zhí)行外： 一 做出的菜品不合格造成客人投訴，根據(jù)其輕重將處以10—50元罰款；川菜館的菜品及火鍋店的熟食品因廚房原因造成退菜的，除原價賠償外，處10—20元罰款，二、廚房衛(wèi)生不整潔，未達到衛(wèi)生防疫站相關(guān)規(guī)定者，另參照《衛(wèi)生獎懲制度》予以處罰。三、臟菜及變質(zhì)菜上桌，處10—20元罰款并賠償損失。四、對自然的廚用具和變質(zhì)變味的物料，應報告廚師長、總經(jīng)理或總經(jīng)理匯同庫管人員進行處理，并做處理記錄。對惡意損壞廚用具和私自傾倒物料者，將按損壞或傾倒物料的原價賠償。并處以損失金的1—3倍的罰款。五、有員工生病，內(nèi)廚應經(jīng)總經(jīng)理或大堂經(jīng)理同意，可以為生病員工特制病號飲食，但不得私自加工飯菜，更不能另立灶火不吃員工餐，違反者處20—50元罰款。六、內(nèi)廚人員私自吃酒店食品，一次處20元罰款。七、該規(guī)定的解釋權(quán)屬本店的行政部。小吃部組長第一條 小吃部組長在后勤主任的領(lǐng)導下，負責本組的全面工作，遵守各項規(guī)章制度。第二條 按照規(guī)定負責對本組員工進行勞動出勤考核，合理安排本組工作，根據(jù)菜單要求，規(guī)格標準，有計劃地安排菜譜。第三條 執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好菜品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生關(guān)，生、墩子嚴格分開，未進消毒柜的菜品，嚴禁出堂上桌，杜絕任何事故發(fā)生。第四條 每天工作結(jié)束，做好收尾工作，環(huán)境衛(wèi)生干凈整齊，個人衛(wèi)生必須做到“四勤”庫管管理職責及管理規(guī)定第一條 負責對購進物品驗收、保管和分發(fā)，工作上歸后勤主任負責。第二條 嚴格執(zhí)行物品驗收制度，凡購進后經(jīng)倉庫保管的物品，必須認真驗收，驗收時必須有發(fā)票或其他合法單據(jù)，按照發(fā)票所列的品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、單價、金額、包裝等情況認真清點，認真執(zhí)行《品衛(wèi)生法》。對不符合質(zhì)量衛(wèi)生標準的發(fā)霉爛變質(zhì)的貨品，應拒絕收貨。物品驗收后入庫，在驗收單據(jù)上簽字，交財務部門入帳。把已驗收入庫上帳的物品標簽立卡建帳。第三條 如果出現(xiàn)收貨單斤兩與實際不符，弄虛作假，清潔嚴重的，將處以作假金額的10倍罰款。第四條 呀個執(zhí)行物品發(fā)放制度，各部門領(lǐng)料時要填好領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字同意后方可到庫房領(lǐng)料，認真核實后，嚴格按照領(lǐng)料單上的品名、數(shù)量發(fā)貨，需稱量的貨品，應稱量，不能估計發(fā)貨，第五條 根據(jù)貨品的特點分別存放，對需翻曬透風的物品必須定期處理，堆放的物品必須高地高墻，保持室內(nèi)衛(wèi)生，防蟲蛀、鼠害霉爛變質(zhì)等。若因庫管失職，造成貨物霉爛變質(zhì)，按原價賠付霉爛變質(zhì)物品。第六條 建立健全保管帳冊，認真記載貨品進出情況，做到有貨有帳，貨帳相符。在驗收簽字時真負責，驗收貨品與發(fā)票不符或其他異常情況，應詳細情況記錄，和有管領(lǐng)導及時報告處理，第七條 經(jīng)常與部門經(jīng)理與后勤主任取得聯(lián)系，有計劃地購進原料物品，堅持先進先上，后進后用，防止積壓、浪費。第八條 建立嚴格的按點制度，月底盤存，要以貨對帳，見貨盤貨，逐筆進行，不能以帳盤貨，要點清數(shù)量，按品名逐項填寫盤存表。每月一次以財務部和總經(jīng)理進行盤點，出現(xiàn)貨物短缺庫管人員將全額賠償，若薪酬無法沖抵，將通過法律途徑令其擔保人承擔擔保費用責任。第九條 庫房向供貨商出具的收貨單必須清楚填寫。各聯(lián)出現(xiàn)涂改，財務部將拒絕制服貨款。因此給供貨商造成的損失將由庫管人員負責。第十條 庫管人員必須收貨即出據(jù)收貨憑據(jù)，嚴禁事后開票或積累開票，也不得積累開票或事后補票。財務管理第一條 對本店進行財務核算；組織匯總和審核本店月帳務報表，并向總經(jīng)理報告。第二條 定期和不定期的向總理匯報使用流向及余額，并嚴格按本店經(jīng)營需要安排各項資金流轉(zhuǎn)與劃撥。第三條 審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。審查本店歌部門的開支計劃并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。第四條 隨時檢查本店備用資金的使用情況。第五條 督促前臺抓緊收款的催收工作，加速資金回籠。第六條 聯(lián)系后勤采購人員，了解經(jīng)營情況和市場信息，即使提出意見供總經(jīng)理參考決策。第七條 密切與工商稅務部門的聯(lián)系，及時掌握規(guī)定和有關(guān)政策法規(guī)。第八條 各怒總經(jīng)理批示嚴格執(zhí)行“務管理制度”第九條 保留本店關(guān)于財務方面的文件資料、合同和協(xié)議。督促本部門員工完整地保管企業(yè)合作期內(nèi)發(fā)一切帳冊、報表、憑據(jù)和原始單據(jù)；第十條 審查本店的收銀憑據(jù)及發(fā)票使用和餐券貴賓卡的折扣情況。第十一條 審查各類報銷憑據(jù)、收貨單。第十二條 負責督控供貨商每周的貨款結(jié)算，組織實施本店員工嵋月的工資、資金的發(fā)放工作。第十三條 向總經(jīng)理提出本店財務融資、貸款、還債、籌集股金等金融發(fā)展計劃。并負責具體實施工作第十四條 在總經(jīng)理的督導下，會同前、后臺管理人員及庫房人員對本店的物資實施定期與不定期的盤店工作。財務報銷規(guī)定第一條 部門經(jīng)理或員工報銷費用必須按要求規(guī)范填寫費用報銷單.第二條 報銷單中填列的內(nèi)容必須真實、準確、完整，每張發(fā)票的背面必須簽署經(jīng)手人驗收人及所購物的用途。未經(jīng)總經(jīng)理允許，不報銷出租車費。第三條 采購貨物的票據(jù)由后勤主任審核，由財務部人員單獨結(jié)帳。票據(jù)必須注明數(shù)量及單價，財務部定期是審核。第四條 各部門產(chǎn)生的費用由所在部門負責人審核簽字，財務人員復核，總經(jīng)理、經(jīng)理批準方可報銷。第五條 所購物品票據(jù)及費用產(chǎn)生之日起一周內(nèi)報銷，否則不予以補報。第六條 一切票據(jù)的簽字日期必須在產(chǎn)生的當日，于總經(jīng)理不在時，時間順延第七條 報銷金額超過三千元人民幣的應提前一天通知財務部們第八條 員工報帳時，出納人員對報銷的內(nèi)容及問題需報帳人解釋時，應予以配合，否則出納有權(quán)拒絕報銷。第九條 本規(guī)定之解釋權(quán)歸本店財務部 請款規(guī)定第一條 采購、部門經(jīng)理請款，必須提出預算報告經(jīng)總經(jīng)理批準。第二條 員工請款，必須填寫請款申請單，先由部門經(jīng)理批準再總經(jīng)理批準。第三條 員工請款，必須在請款之日起一周內(nèi)予以報銷或退回請款，如需在工資中扣除應注明。第四條 該規(guī)定解釋權(quán)屬本店財務部。財務做帳及管理第一條 收貨程序、進貨把關(guān)1 對所需采購菜品及物品時先明確估計。保證菜品、物品、不能斷檔而水不過多積壓。2 根據(jù)季節(jié)、市場變化以及不同檔次顧客要求，負責營業(yè)所需菜品按時、按質(zhì)制作供應。3 協(xié)調(diào)與供應商關(guān)系，完善各種供貨手續(xù)，督促供貨商保質(zhì)優(yōu)價進貨。4 收貨采購必須有辨別原材料質(zhì)量的人擔任此項工作，采購菜品及物品必須2人參與，1人抽檢復稱，1人如實填寫收貨及采購單。5 正確填寫收貨采購單，字跡清楚，不能隨意涂改收貨、采購單及使用三聯(lián)單據(jù)，一單交財務作帳，一單交供貨商以備結(jié)帳時用，一 單自留備查。第二條 庫房建帳及出入庫的程序1 第一步首先做好建帳工作2 嚴格執(zhí)行物品驗收制度，凡購進后交庫管保管的物品必須認真驗收，驗收時仔細核對所收物品的品種、數(shù)量是否相符，對不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標準的貨物應拒絕驗收。驗收完畢，即使入帳，并在收貨單句上填寫好數(shù)量、品種交財務作帳。3 嚴格執(zhí)行物品發(fā)放制度，各部門領(lǐng)料時要認真檢查十分正確填寫好領(lǐng)料單，決不允許發(fā)貨后填單。4 認真記載物品進出情況，做到有貨、有帳、帳貨相符，建立嚴格的盤店制度，以貨對帳，點清數(shù)量。第三條 吧臺收銀管理及酒管理1 算帳人員、收銀人員應積極配合，認真核對點菜單與加菜單出現(xiàn)漏計、多計、多手、少收客人餐費應按長短部分予以賠償。2 收銀人員應按結(jié)帳單收款簽名確認。如需打折或抹零需由該臺服務員及大堂經(jīng)理簽字方可生效。3 吧臺收銀人員和算帳人員只負責統(tǒng)計單桌消費總額及收銀，營業(yè)途中一律不允許核對帳，中午不交款，晚上交款時首先將現(xiàn)金交于大堂經(jīng)理，大堂將吧臺的點菜單、廚房點菜單食糧核實后，根據(jù)當天帳單的金額填寫好每日應腳營業(yè)交款單，長短款如數(shù)上報，不得弄虛作假。4 吧臺人員應負責白臺的酒柜、水柜、酒品的擺放、存儲，上班前應做好酒水的清潔有無破損，數(shù)量是否齊備等檢查工作。5 吧臺 急缺酒水十應填寫領(lǐng)料單單，在房管人員處領(lǐng)取，交立刻上帳，每天賣酒水應按桌號、數(shù)量記錄清楚，并當晚及時下帳。6 嚴格控制發(fā)票，不能撕多于顧客消費金額的發(fā)票，發(fā)票撕除后應在當桌菜單上寫清數(shù)量金額以備財務查看。7 有簽單的單位，應寫名單位、姓名、金額，并在當天營業(yè)交款單上填寫清楚，吧臺人負責接聽訂座電話并做好記錄，決不準上班時間接聽/撥打私人電話。四 盤存須知及監(jiān)控1 酒店的庫房、吧臺、舊水、廚房必須每月做好盤店工作。2 盤點作至始至終要由管理人員進行監(jiān)盤盤、核查。3 盤店應做到見貨盤貨，點清數(shù)量，以貨對帳，如實填寫月盤存表，出現(xiàn)在物品短缺，物品管理人員應全額賠償。五 財務工作冀發(fā)票管理1 不輕騎的向老總匯報資金使用流向，認真審核各項開支情況，合理掌握成本和費用水平，完整保管酒店的一切帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)。2 對酒店的各部門實行定期與不定期的盤查工作3 各部門產(chǎn)生的費用有老總審核簽字，填寫好費用 報銷單，經(jīng)財務人員復核方可報銷。4 各部門應公出查外出的請款，必須填寫請款申請單，經(jīng)財務人員復核方可報銷。5 認真做好各加盟店的購貨記錄，抓緊應收帳款的催收工作，加速資金回籠。6 負責督控供貨商每月的貨款結(jié)算工作，按時做好員工的工作發(fā)放工作。7 保管好發(fā)票及發(fā)票存根，吧臺領(lǐng)用發(fā)票應認真做好登記做好發(fā)票使用的月統(tǒng)計工作，發(fā)票應堅持月盤點。收銀管理第一條 營業(yè)中前臺服務員根據(jù)客人所點菜品與酒水認真填寫三聯(lián)大菜單，并注意補填客人未填而酒店所提供的用品和就餐調(diào)料，填寫時應確保每聯(lián)都能看清楚，填好后分送吧臺、出菜臺各一聯(lián)，保存好自留聯(lián)。第二條 客人所點酒水應填寫兩聯(lián)酒水單，嚴格按酒水單上班的數(shù)量、品種領(lǐng)取。一聯(lián)交發(fā)酒水人員 ，一聯(lián)留存。如無單領(lǐng)酒水、錯拿酒水按錯一 賠五處罰。第三條 如客人需要加菜加酒水，應按第一款之程序填寫加菜單（酒水）單，前臺服務員，吧臺算帳人員，后臺傳菜人員、發(fā)酒水人員應同時根據(jù)補來的加菜（酒水）單填寫對應的酒水或菜品至大菜單活酒水銷售統(tǒng)計表上，以便統(tǒng)計核對，防止漏記。酒水漏記參照第二款處罰，菜品漏記漏算除按成本計賠外，另處5—10元罰款。第四條 所有單據(jù)都必須由吧臺收銀人員加蓋收銀章，后廚及酒水管理人員見收銀章發(fā)出菜品及酒水。第五條 管桌服務員如因工作時間需要暫時離崗，其他服務員代其服務，所加菜品、酒水及油碟應及時告之管桌服務員，管桌服務員應立即補填各類單據(jù)，違者按第而、三款處罰。第六條 結(jié)算人員與收銀人員應積極配合，認真統(tǒng)計核對大菜單與加菜（酒水）單，如出現(xiàn)漏計、多計、多收、少收客人餐費均應按長短部分予以賠償。第七條 收銀人員應嚴格按照結(jié)帳單收款，簽名確認。若需打折和抹零必須由該臺服務員證明及大堂經(jīng)理簽字確認（折扣額和抹零辦法根據(jù)各店實際情況制定。第八條 吧臺收銀人員和算帳人員只負責統(tǒng)計單桌消費金額及收銀，營業(yè)中途一律不允許匯總對帳。當日該班營業(yè)結(jié)束后由公司指定人員進行營業(yè)額匯總。第九條 收銀人員應認真填寫每日營業(yè)交款單，營業(yè)現(xiàn)金及時上繳。長短款如數(shù)上報，不得弄虛作假，作假者處該部分十倍罰款。第十條 其他關(guān)于填單、算帳、收銀的管理制度參見《員工手冊》、公司文件和《員工制度》。市場及營銷開展公關(guān)活動作為一名連鎖店的總經(jīng)理，首先要明白營銷的作用和營銷的重要性。餐飲連鎖企業(yè)競爭的核心是“人”，這包括消費者和；秒年十微度千毫月億 內(nèi)部的員工，比原材料、成品本身和技術(shù)等資源更加重要。現(xiàn)在餐飲企業(yè)內(nèi)部營銷以被視為餐飲連鎖企業(yè)外部營銷的先決條件。是營銷管理的重要內(nèi)容。一 制定營銷的行動計劃（1） 餐飲市場調(diào)查 包含了信息收集、市場調(diào)查、市場分析、市場預測。連鎖店總經(jīng)理不得少于四次對所在城市從餐飲產(chǎn)品、價格、廣告和對各供應商的市場價格等方面進行調(diào)查，做到及時準確、全面詳細。參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務經(jīng)理、前后堂經(jīng)理。對供貨商的時常調(diào)查則還應該有采購參加。所做考察要記錄，歲于比較好的方面則可作為以后經(jīng)營之借鑒。（2） 營銷策略 包括市場經(jīng)營政策；淡季和旺季政策；利潤預測；市場營銷成本；明確市場經(jīng)營策略的錦旗任務和長遠目標；確定增加營業(yè)額和利潤指標；制定時間表（時常調(diào)查、店內(nèi)推銷的人員和所需要的時間）。（3） 建立可戶檔案 內(nèi)容包括：企業(yè)名稱、背景、敵后子、聯(lián)系電話、企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、客戶的姓名、性格、愛好和在本酒店的平均消費能力，有何種特別需求等。對于在本店消費的大宗客戶和團體，定期要進行禮節(jié)性拜訪，征求客戶意見。同時還需要掌握同行業(yè)的此類信息，分析競爭態(tài)勢，調(diào)整酒店營銷策略。（4） 市場分析例會連鎖店每月召開一次市場分析例會，參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、前后堂經(jīng)理。副理、主管、領(lǐng)班、迎賓、員工代表?？偨Y(jié)上一個月工作，討論本店存在的問題并指定方案進行整改。切實把握市場動態(tài)，征求大家意見，做到集思廣益、群策群力，妥善安排好各部門協(xié)調(diào)配合工作。認真搞好每一次營銷。 （5）營銷權(quán)限 （暫定） 連鎖店總經(jīng)理有3—5萬的營銷權(quán)限，總經(jīng)理在策劃出合理的營銷方案后，所作出的營銷方案須征得合作方董事同意，并將方案上報總部批復。經(jīng)總部批審和合作方同意后方可實施。二、開展公關(guān)活動（1） 協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，負責對就餐客人，社區(qū)團體、政府部門、上級機關(guān)等人員關(guān)系。通過新聞媒介做好宣傳工作，樹立企業(yè)形象。（2） 策劃各種宣傳活動 （3） 通過各種渠道收集信息，把酒店品信傳播給社會公眾和來本