【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃 ? 受理各部門(mén)的年度經(jīng)費(fèi)需求計(jì)劃并根據(jù)公司《行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算 實(shí)施細(xì)則 》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行初審 ? 對(duì)于超支或不合理的經(jīng)費(fèi)要求予以駁回 編制行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃 ? 匯總各部門(mén)合理的經(jīng)費(fèi)需求計(jì)劃 ? 根據(jù)各部門(mén)的計(jì)劃表編制公司級(jí)《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃表》（初版） 報(bào)審、修改 ? 年度預(yù)算計(jì)劃編制完 成后，報(bào)行政部經(jīng)理審核 ? 行政部經(jīng)理根據(jù)上年度各部門(mén)行政經(jīng)費(fèi)的支出情況、本年度的實(shí)際需求及公司本年度總體預(yù)算情況，審閱《行政經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃》 ? 工作人員 根據(jù)經(jīng)理審核意見(jiàn)，與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人商議后，修改預(yù)算計(jì)劃 ? 修改后的《行政經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃》（第 2 版）經(jīng)行政部經(jīng)理審核后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，修改預(yù)算計(jì)劃，直至符合公司相關(guān)要求，形成正式《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE00602 行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算（續(xù)） 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 58 頁(yè) 頒發(fā)年度預(yù)算計(jì)劃 ? 根據(jù)公司公文管理制度，將《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》編號(hào)、印制、發(fā)文 編制月用款預(yù)算計(jì)劃 ? 工作人員根據(jù)《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》在財(cái)務(wù)部配合下編制各部門(mén)每月用款計(jì)劃 ? 各部門(mén)月用款計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)行政部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批 行政經(jīng)費(fèi)撥款申請(qǐng) ? 工作人員根據(jù)每月用款計(jì)劃，向財(cái)務(wù)部提出經(jīng)費(fèi)撥款申請(qǐng) ? 財(cái)務(wù)部根據(jù)每月用款計(jì)劃結(jié)合各部門(mén)的業(yè)務(wù)情況及行政部資金結(jié)存情況給予撥款 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE007 行政經(jīng)費(fèi) 控制 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 下達(dá)行政經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃 ? 每年年初將本年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃及各部門(mén)用款計(jì)劃下達(dá)至各部門(mén) 《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 58 頁(yè) 分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo) ? 根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際情況，分解各部門(mén)的行政費(fèi)用支出指標(biāo) ? 制定目標(biāo)管理體系的具體指標(biāo) 各部門(mén)提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng) ? 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng) ? 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門(mén)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù) 按控制目標(biāo)逐級(jí)審核 ? 各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，在單據(jù) 齊全、內(nèi)容符合要求、數(shù)據(jù)無(wú)誤的情況下，在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字確認(rèn)，報(bào)行政部審核 ? 行政部審核各項(xiàng)費(fèi)用是否符合預(yù)算計(jì)劃的項(xiàng)目、內(nèi)容、額度，并簽署相關(guān)意見(jiàn) ? 對(duì)于預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 對(duì)于未得到批準(zhǔn)的費(fèi)用由發(fā)生部門(mén)承擔(dān) 財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo) ? 對(duì)于預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審核后，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo) ? 對(duì)于預(yù)算外費(fèi)用需上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo) 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE008 會(huì)議管理 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 確定 會(huì)議主題 ? 詢問(wèn)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確定會(huì)議主題 確定會(huì)議時(shí)間 ? 選擇合適的會(huì)議時(shí)間，便于參會(huì)者全部出席 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 58 頁(yè) 選擇會(huì)議地點(diǎn) ? 根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和與參人員選擇理想的會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議議程安排 ? 根據(jù)會(huì)議主題、時(shí)間、參會(huì)人員等因素?cái)M訂《會(huì)議議程安排表》 《會(huì)議議程安排表》 會(huì)議布置 ? 根據(jù)會(huì)議場(chǎng)地特點(diǎn)和會(huì)議性質(zhì)合理地布置會(huì)議現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)場(chǎng)通知 ? 將《會(huì)議議程安排表》與《會(huì)議通知單》一并發(fā)送參會(huì)人，并確認(rèn)會(huì)議期間是否能夠到場(chǎng) 會(huì)議資料、用品準(zhǔn)備 ? 制定《會(huì)議用品明細(xì)表》 ，根據(jù)該表準(zhǔn)備會(huì)議資料及用品，確保會(huì)議 順利進(jìn)行 《會(huì)議用品明細(xì)表》 會(huì)議過(guò)程服務(wù) ? 引導(dǎo)參會(huì)人員簽到并入席，及時(shí)統(tǒng)計(jì)到會(huì)人員數(shù)量 ? 提前安排會(huì)場(chǎng)服務(wù) 會(huì)議記錄 ? 安排專(zhuān)人采用適當(dāng)、有效的方式對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，保證會(huì)議內(nèi)容記錄完整 會(huì)后跟蹤 ? 對(duì)會(huì)議中提出的議題、決議進(jìn)行會(huì)后檢查、跟蹤、管理 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE009 活動(dòng)組織 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 確定活動(dòng)主題 ? 根據(jù)年度活動(dòng)計(jì)劃表確定活動(dòng)主題 ? 安排相應(yīng)人員進(jìn)行活動(dòng)策劃 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 58 頁(yè) 確 定活動(dòng)內(nèi)容 ? 根據(jù)活動(dòng)主題選擇活動(dòng)內(nèi)容，達(dá)到活動(dòng)組織的目的 確定活動(dòng)人數(shù) ? 進(jìn)行活動(dòng)參加人員統(tǒng)計(jì)， ? 向不能參加活動(dòng)人員的了解原因 活動(dòng)預(yù)算 ? 根據(jù)公司活動(dòng)預(yù)算規(guī)定進(jìn)行計(jì)算 活動(dòng)申請(qǐng) ? 制定《活動(dòng)策劃方案》與活動(dòng)申請(qǐng)表一同報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批 活動(dòng)實(shí)施 ? 審批通過(guò)后，進(jìn)行活動(dòng)實(shí)施，活動(dòng)負(fù)責(zé)人在活動(dòng)過(guò)程中進(jìn)行控制 活動(dòng)總結(jié) ? 活動(dòng)負(fù)責(zé)人在活動(dòng)結(jié)束后對(duì)活動(dòng)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，并提出改進(jìn)意見(jiàn) 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE010 接待管理 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 接受接待任務(wù) ? 接待任務(wù)需明確接待日期和接待對(duì)象 收集接待對(duì)象信息 ? 信息收集應(yīng)準(zhǔn)確、全面 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 58 頁(yè) 制定接待計(jì)劃 ? 接待計(jì)劃包括接待標(biāo)準(zhǔn)、接待程序、接待成本及接待事項(xiàng)等，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后交行政部執(zhí)行，審核未通過(guò)，交行政部修改至審核通過(guò) 安排車(chē)輛和食宿 ? 根據(jù)接待安排，分析現(xiàn)有車(chē)輛狀況，確保接待車(chē)輛 ? 安排賓客食宿，進(jìn)行住宿預(yù)定 《 接待行程 安排表》 實(shí)施接待 ? 根據(jù)接待規(guī)格組織接待活動(dòng)，包括請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、布置現(xiàn)場(chǎng)等 返程票務(wù)預(yù)定 ? 根據(jù)接待行程安排，提前為客人預(yù)定返程車(chē)票或機(jī)票 客人送站 ? 提前為客人準(zhǔn)備送站的車(chē)輛，并安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同客人進(jìn)行道別 費(fèi)用結(jié)算和報(bào)銷(xiāo) ? 對(duì)接待期間的費(fèi)用憑證進(jìn)行整理匯總，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核 ? 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE011 宿舍管理 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 58 頁(yè) 員工宿舍申請(qǐng) ? 酒店員工均可申請(qǐng)員工宿舍 ] ? 需填寫(xiě)住宿申請(qǐng)單，交相關(guān)部門(mén)審核 員工住宿登記 ? 由 后勤主管統(tǒng)一登記 物品發(fā)放 ? 員工需要部分生活用品可以領(lǐng)用，但需簽字確認(rèn) ? 員工日常生活用品自備 宿舍日常管理 ? 員工在宿舍住宿期間必須服從宿舍管理員的安排和公司有關(guān)規(guī)定 ? 定期對(duì)員工的住宿行為和宿舍衛(wèi)生等情況進(jìn)行檢查考核 ? 對(duì)違反管理制度者或檢查多次不合格者給予一定處罰，情況嚴(yán)重者，責(zé)令搬離宿舍 《接待行程安排表》 退宿舍 ? 離職、或被責(zé)令搬離宿舍必須搬離退宿手續(xù) ? 退宿時(shí)，必須交還宿舍各類(lèi)鑰匙及其他需退還物品并需要宿舍管理員確認(rèn)后，方可離開(kāi) 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào) ： Pamp。PEXE012 車(chē)輛管理 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 車(chē)輛購(gòu)置 ? 按經(jīng)濟(jì)、適用、配套的原則進(jìn)行選購(gòu) ? 根據(jù)車(chē)輛使用性能合理選擇，考慮原有車(chē)輛的利用率，掌握好商務(wù)用車(chē)與租車(chē)業(yè)務(wù)用車(chē)的比例 設(shè)置車(chē)輛管理 ? 要登記車(chē)輛的來(lái)源、購(gòu)買(mǎi)日期、原值、基本裝備、 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 58 頁(yè) 檔案 技術(shù)性能、定期行使里程等 ? 凡車(chē)輛調(diào)動(dòng)、牌照變更、停駛、封存、維修、改裝、改造、車(chē)損等必須記入檔案 車(chē)輛使用管理 ? 根據(jù)企業(yè)情況制定車(chē)輛管理制度 ? 使用車(chē)輛人員提前做好車(chē)輛預(yù)約 ? 根據(jù)車(chē)輛預(yù)約的人數(shù)、行車(chē)路線等， 做好派車(chē)計(jì)劃，進(jìn)行車(chē)輛調(diào)度、安排合適司機(jī) ? 對(duì)于不能安排車(chē)輛或變更出車(chē)時(shí)間等情況，要作好解釋說(shuō)明，避免耽誤工作 車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng) ? 必須對(duì)車(chē)輛即使保養(yǎng)和維修 ? 定期清潔、檢查、緊固零件、更換磨損件 ? 必要時(shí)進(jìn)行大修，消除隱患，排除故障 《接待行程安排表》 定期車(chē)檢、繳費(fèi) ? 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)繳費(fèi) 車(chē)輛報(bào)廢 ? 因事故或自然災(zāi)害等原因不堪 的車(chē)輛要及時(shí)報(bào)廢 ? 車(chē)型陳舊、性能落后、油耗大、環(huán)保不達(dá)標(biāo)或政策上不允許繼續(xù)上路的要及時(shí)報(bào)廢 ? 嚴(yán)重?fù)p壞、影響使用、無(wú)修復(fù)價(jià)值的要及時(shí)報(bào)廢 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE013 司機(jī)出車(chē) 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 接受《派車(chē)單》 ? 由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)后提交到行政部請(qǐng)，接受用車(chē)申 ? 司機(jī)準(zhǔn)備出車(chē) 安排出車(chē)路線 ? 根據(jù)出車(chē)時(shí)間、目的地，合理安排行車(chē)路線， 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 58 頁(yè) 繞開(kāi)易堵點(diǎn) 出車(chē)前檢查 ? 搞好車(chē)輛衛(wèi)生，保持車(chē)輛的內(nèi)外整潔美觀 ? 對(duì)車(chē)輛水箱、油量、機(jī)油、剎車(chē)等做基本檢查 ? 需加油應(yīng)提前準(zhǔn)備，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)匯報(bào)，更換車(chē)輛 出車(chē) ? 根據(jù)派車(chē)單信息，按時(shí)出車(chē)，并遵守交通規(guī)則和安全規(guī)定 ? 司機(jī)解送乘車(chē)人員要熱情、 禮貌 ? 乘車(chē)人下車(chē)辦事時(shí)，應(yīng)選擇好地方等候，不能遠(yuǎn)離車(chē)輛、不能在車(chē)上睡覺(jué)，不翻閱乘車(chē)人的物品 ? 乘車(chē)人辦事時(shí)間長(zhǎng)，可以先返回 《接待行程安排表》 收車(chē) ? 出車(chē)完成后，司機(jī)應(yīng)及時(shí)將車(chē)入庫(kù)，并填寫(xiě)行