【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品的唯一標識，至始至終是不變的。1內(nèi)審的目的和審核準則是什么？答：內(nèi)審是質(zhì)量管理體系中自我評價、自我完善的重要過程，是組織運行質(zhì)量管理體系的符合性、有效性并加以識別改進的手段內(nèi)審的目的有： 確定質(zhì)量管理體系與審核準則的符合程度。 評價質(zhì)量管理體系滿足法律法規(guī)和合同要求的能力 評價質(zhì)量管理體系實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標的有效性 識別質(zhì)量管理體系潛在的改進方向。審核準則主要是： 組織現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、相關的第三層次文件） 組織建立、實施質(zhì)量管理體系的依據(jù)的標準（ISO9001：2008標準） 適用于組織的產(chǎn)品和過程的有關法律法規(guī) 與相關方（顧客）簽訂的合同中規(guī)定的對組織質(zhì)量管理體系的要求。1內(nèi)部審核員的職責是什么？答：遵守有關審核的要求、并傳達和闡明審核的要求參與制定審核計劃、編制檢查表、并按照預定的時間完成審核任務將審核的發(fā)現(xiàn)整理成書面材料，并報告審核結(jié)果驗證由審核結(jié)果導致的糾正措施的有效性整理、保存與審核有關的文件配合和支持審核組長的工作協(xié)助受審方制定糾正措施、并實施跟蹤驗證參加第二方的審核工作。13 、審核員的職責是什么？答：按照分工范圍編制審核檢查表 獨立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務：收集審核證據(jù)、開、列不合格報告、進行審核組內(nèi)部交流、報告審核結(jié)果；配合并支持審核組長和其他審核員的工作；向其他成員學習，提高審核水平；（需要時）受組長委派，驗證糾正措施的有效性。參與審核過程中的溝通、和首、末次會議參與審核發(fā)現(xiàn)的評審和審核結(jié)論的準備。1審核組在內(nèi)部審核實施階段的主要活動有哪些？答：召開首次會議；現(xiàn)場審核、收集和驗證信息、獲得審核證據(jù)；形成審核發(fā)現(xiàn)；準備并形成審核結(jié)論；審核過程的溝通；召開末次會議；審核報告1什么是審核證據(jù)？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？他們之間的關系是什么？答：審核證據(jù)就是：與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或者其他信息審核發(fā)現(xiàn)是：將收集到的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果審核結(jié)論是：審核組考慮到了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。他們的關系是：審核準則是判斷審核證據(jù)的符合性的依據(jù)，審核證據(jù)是獲得審核發(fā)現(xiàn)的基礎，審核發(fā)現(xiàn)是作為審核結(jié)論的基礎。1末次會議的議程？答：與會者簽到重申審核的目的、準則和范圍提出審核發(fā)現(xiàn)宣讀審核結(jié)論討論糾正和預防措施的時間表時間控制在30分鐘1首次會議議程？答：與會者簽到； 介紹； 確認審核目的； 確認審核范圍； 確認審核準則； 確認審核日程安排； 介紹審核過程的主要方法和程序（抽樣、過程中的交流和溝通）； 介紹不合格判定及最終結(jié)論判定的方法； 確認工作資源（陪同人員、辦公設施）； 確認末次會議的時間和地點； 公正性、客觀性和保密的承諾； 其它有關問題的說明（如限制條件）； 征求受審核方意見； 請受審核方最高管理者講話。 會議時間一般30分鐘18 什么是過程方法？管理的系統(tǒng)方法？答：系統(tǒng)的識別和管理組織所應用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為：過程方法就是把相互關聯(lián)的過程組成過程網(wǎng)絡，并識別和管理，用系統(tǒng)的理論和方法加以考慮和管理，叫管理的系統(tǒng)方法19內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審有什么區(qū)別？答：目的不同：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是確定質(zhì)量活動的及其結(jié)果的符合性和有效性，管理評審是確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、和有效性。依據(jù)不同：質(zhì)量管理體系審核依據(jù)的是質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法規(guī)。管理評審依據(jù)的是顧客的期望、質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，相關的管理評審輸入，管理評審通常是體系審核后的基礎上進行。質(zhì)量管理體系審核是控制質(zhì)量活動和結(jié)果符合質(zhì)量目標、質(zhì)量方針的要求，屬于具體控制，管理評審是控制方針、目標本身的正確性，屬于戰(zhàn)略控制。類型不同：質(zhì)量管理體系審核可分：第一方審核、第二方審核、第三方審核、三種類型，管理評審只有第一方5結(jié)果不同：質(zhì)量管理體系審核后的結(jié)果通常是：第一方審核導致糾正不合格項，使體系更有效地運行。第二方審核使顧客信任、組織實現(xiàn)增值。第三方審核使組織獲得認證證書。管理評審的結(jié)果通常為：改進質(zhì)量管理體系，修訂質(zhì)量手冊和程序文件，提高質(zhì)量管理管理水平和質(zhì)量保證能力。 執(zhí)行者不同：質(zhì)量管理體系審核是由被審核領域無直接責任的人員參加的，管理評審是由最高管理者或其代表親自組織有關人員進行。質(zhì)量管理體系文件應包括哪些內(nèi)容？ 答：質(zhì)量管理體系文件應該包括；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量手冊GB/T19001標準中要求形成的程序文件和記錄組織為了確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。適用于組織的產(chǎn)品并與其相關和應該遵守的法律法規(guī)。2如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室，請寫出“4。2。3的審核思路？答：按照過程的方法進行審核，我的思路是：收集受審核的過程有關的質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次的文件：根據(jù)審核計劃編制檢查表查文件臺帳看看文件的受控狀態(tài)，哪些是受控文件，哪些是非受控文件；（實地抽樣各三份文件，、b、c、d、e、f、g、）查文件是否有借閱記錄，（查文件的分類內(nèi)部文件、外部文件，技術文件、標準）是否建立相應文件的控制程序，該程序是否包括組織的質(zhì)量管理體系要求的所有文件。查文件的發(fā)布是否有相關部門評審、保證文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、完整。文件是否得到批準是否按照文件的類別、適用范圍、所適用部門相適應的批準人。文件是否發(fā)放到適用場所和崗位，執(zhí)行人員是否都得到所需的文件？文件是否得到及時的更改？文件更改前是否得到評審和批準？更改的文件是不是四個到位：所有統(tǒng)一的文件更改到位、所有相關文件更改到位、所有部門和崗位通知到位、涉及的實物處置到位不同類型、狀態(tài)的文件是否按照規(guī)定進行標識、保持清晰、易于識別和檢查？8公司有哪些外來文件？這些文件是否受控？組織分發(fā)到供方及其其他相關文件是否受控？作廢文件是否已經(jīng)撤出使用場所，沒有撤出時,是否有明顯的標識？是否能防止非預期使用？1組織文件保管是否指定的實施、場所、人員、能確保文件不損壞、不丟失、及時的提供？12文件歸檔、整理、鑒定、保管、利用是否受控1文件控制的主管責任部門，是否了解自己的職責。22如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請寫出“6。2。2”的審核思路？答：公司共有多少崗位？他們的基本任務是什么？那些是特殊崗位？查看公司崗位臺帳，查看并驗證這些崗位進行崗前教育、培訓、技能、經(jīng)歷方面的評價和人力素質(zhì)測評？有其特殊崗位，是否持證上崗，是否受過特殊崗位知識和操作技能的培訓？對崗位應知應會是否確定？主要崗位、關鍵崗位上的人員是否到到了應知應會的要求？是否有培訓計劃？讓員工必備的知識、經(jīng)驗、能力提出新的培訓要求？公司的培訓資源是否滿足培訓的要求，內(nèi)訓和外訓需用的（師資、教材、場所、設施、經(jīng)費、工具）是否適宜公司是否在技術能力、管理能力、團隊協(xié)作能力等方面培訓，是否在參與意識和質(zhì)量意識方面進行培訓？在實際工作中員工是否具備要求的知識、意識和能力？公司人力資源部對開展培訓的有效性是否進行評價？所采取的評價方法（考核、觀察、問卷）等是否有效？適宜公司人力資源部是否建立了員工培訓考核記錄并建立，員工能力培訓檔案公司人力資源部的職責是不是明晰？查看對公司的人力資源和相關部門的人員培訓接口和崗位職責接口是不是明晰清楚？23如果你是某公司內(nèi)審員、讓你審公司銷售部，請寫出“”審核思路答：了解我們有多少顧客和訂貨合同？查看合同登記臺帳，并抽查其中的2份合同是否落實？顧客規(guī)定的要求（包括性能、價格、交付、包裝、運輸、服務？公司是否都滿足了顧客的要求？與公司產(chǎn)品有關的法律法規(guī)、標準都有哪些？我們是否都收集全面，在哪個部門保管？是否可以隨時的調(diào)閱？顧客是否提出公司產(chǎn)品有附加的條件和要求？這些要求是不是都形成了文件？顧客對產(chǎn)品的要求是否進行了評審？是否在履行合同前進行合同評審？常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品要求界線標準是否明確？針對常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品的要求，公司銷售部采取了那些評審方式？這些評審是否有效？評審的內(nèi)容是否包括了顧客產(chǎn)品要求和公司對產(chǎn)品的附加要求？顧客是否愿意接受我們的附加要求？抽查交付和交付后的活動記錄，驗證公司的產(chǎn)品滿足顧客的需求當顧客提出產(chǎn)品要更改時，公司銷售部是否組織評審？評審結(jié)果顧客是否得到確認？1產(chǎn)品反生變更時、銷售部是否有變更通知？以確保相關部門知道變更的要求？12銷售部是否和顧客建立良好的共同渠道？是否有電話記錄和銷售記錄1如何處理顧客的投訴？當顧客發(fā)生投訴后？是否能及時處理、解決問題消除顧客不滿意。1是否建立顧客意見反饋表，及時的反饋顧客的意見。1是否了解銷售部的崗位職責和相應的工作分工？練習五 案例分析題請根據(jù)所述案例情景判斷：如能判斷有不符合項，請寫出不符合事實、不符合GB/T190012000標準的條款號和內(nèi)容、不符合的性質(zhì)。如沒有不符合事實，請寫明理由。員在銷售科查閱到2004年一季度與顧客簽訂了13份合同，審核員要求查看對這些合同進行評審的記錄，銷售科長說：“所有的合同都評審了，但我們沒有書面的評審記錄，我們單位的計算機都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評審都在網(wǎng)上進行，評審之后認為可以滿足要求時才簽訂合同，但評審記錄都從計算機中刪除了，沒有保存?！? )案例分析：我們在讀題后，首先要先判斷他是哪一個過程，這道題他的主題很清楚，到銷售科對合同的評審內(nèi)容的審核評價，合同評審是產(chǎn)品實現(xiàn)這個大過程中非常重要的方面，)、b)、c)、三個方面，在條款要求評審時，評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應予以保持，而這個題里，顯然不符合這一要求，因為題目中說，“所有的合同都評審了，但我們沒有書面的評審記錄”，“評審記錄都從計算機中刪除了，沒有保存”。這就違背了標準條款的規(guī)定，所以這道題的答案是：答案：有不符合項不符合的條款是GB/：與產(chǎn)品有關的要求的評審不符合的事實是：2004年一季度13份合同，沒有查到相應的合同評審記錄。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項。員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+，審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋。工人解釋說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準。”審核員看見秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內(nèi)的，但