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正文內(nèi)容

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)思考題(編輯修改稿)

2025-04-22 04:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí),至始至終是不變的。1內(nèi)審的目的和審核準(zhǔn)則是什么?答:內(nèi)審是質(zhì)量管理體系中自我評(píng)價(jià)、自我完善的重要過程,是組織運(yùn)行質(zhì)量管理體系的符合性、有效性并加以識(shí)別改進(jìn)的手段內(nèi)審的目的有: 確定質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度。 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系滿足法律法規(guī)和合同要求的能力 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)的有效性 識(shí)別質(zhì)量管理體系潛在的改進(jìn)方向。審核準(zhǔn)則主要是: 組織現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件(質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)的第三層次文件) 組織建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)) 適用于組織的產(chǎn)品和過程的有關(guān)法律法規(guī) 與相關(guān)方(顧客)簽訂的合同中規(guī)定的對(duì)組織質(zhì)量管理體系的要求。1內(nèi)部審核員的職責(zé)是什么?答:遵守有關(guān)審核的要求、并傳達(dá)和闡明審核的要求參與制定審核計(jì)劃、編制檢查表、并按照預(yù)定的時(shí)間完成審核任務(wù)將審核的發(fā)現(xiàn)整理成書面材料,并報(bào)告審核結(jié)果驗(yàn)證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性整理、保存與審核有關(guān)的文件配合和支持審核組長的工作協(xié)助受審方制定糾正措施、并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證參加第二方的審核工作。13 、審核員的職責(zé)是什么?答:按照分工范圍編制審核檢查表 獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務(wù):收集審核證據(jù)、開、列不合格報(bào)告、進(jìn)行審核組內(nèi)部交流、報(bào)告審核結(jié)果;配合并支持審核組長和其他審核員的工作;向其他成員學(xué)習(xí),提高審核水平;(需要時(shí))受組長委派,驗(yàn)證糾正措施的有效性。參與審核過程中的溝通、和首、末次會(huì)議參與審核發(fā)現(xiàn)的評(píng)審和審核結(jié)論的準(zhǔn)備。1審核組在內(nèi)部審核實(shí)施階段的主要活動(dòng)有哪些?答:召開首次會(huì)議;現(xiàn)場審核、收集和驗(yàn)證信息、獲得審核證據(jù);形成審核發(fā)現(xiàn);準(zhǔn)備并形成審核結(jié)論;審核過程的溝通;召開末次會(huì)議;審核報(bào)告1什么是審核證據(jù)?審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論?他們之間的關(guān)系是什么?答:審核證據(jù)就是:與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或者其他信息審核發(fā)現(xiàn)是:將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果審核結(jié)論是:審核組考慮到了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。他們的關(guān)系是:審核準(zhǔn)則是判斷審核證據(jù)的符合性的依據(jù),審核證據(jù)是獲得審核發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ),審核發(fā)現(xiàn)是作為審核結(jié)論的基礎(chǔ)。1末次會(huì)議的議程?答:與會(huì)者簽到重申審核的目的、準(zhǔn)則和范圍提出審核發(fā)現(xiàn)宣讀審核結(jié)論討論糾正和預(yù)防措施的時(shí)間表時(shí)間控制在30分鐘1首次會(huì)議議程?答:與會(huì)者簽到; 介紹; 確認(rèn)審核目的; 確認(rèn)審核范圍; 確認(rèn)審核準(zhǔn)則; 確認(rèn)審核日程安排; 介紹審核過程的主要方法和程序(抽樣、過程中的交流和溝通); 介紹不合格判定及最終結(jié)論判定的方法; 確認(rèn)工作資源(陪同人員、辦公設(shè)施); 確認(rèn)末次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn); 公正性、客觀性和保密的承諾; 其它有關(guān)問題的說明(如限制條件); 征求受審核方意見; 請受審核方最高管理者講話。 會(huì)議時(shí)間一般30分鐘18 什么是過程方法?管理的系統(tǒng)方法?答:系統(tǒng)的識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過程,特別是這些過程之間的相互作用,稱為:過程方法就是把相互關(guān)聯(lián)的過程組成過程網(wǎng)絡(luò),并識(shí)別和管理,用系統(tǒng)的理論和方法加以考慮和管理,叫管理的系統(tǒng)方法19內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審有什么區(qū)別?答:目的不同:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是確定質(zhì)量活動(dòng)的及其結(jié)果的符合性和有效性,管理評(píng)審是確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、和有效性。依據(jù)不同:質(zhì)量管理體系審核依據(jù)的是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法規(guī)。管理評(píng)審依據(jù)的是顧客的期望、質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果,相關(guān)的管理評(píng)審輸入,管理評(píng)審?fù)ǔJ求w系審核后的基礎(chǔ)上進(jìn)行。質(zhì)量管理體系審核是控制質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果符合質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針的要求,屬于具體控制,管理評(píng)審是控制方針、目標(biāo)本身的正確性,屬于戰(zhàn)略控制。類型不同:質(zhì)量管理體系審核可分:第一方審核、第二方審核、第三方審核、三種類型,管理評(píng)審只有第一方5結(jié)果不同:質(zhì)量管理體系審核后的結(jié)果通常是:第一方審核導(dǎo)致糾正不合格項(xiàng),使體系更有效地運(yùn)行。第二方審核使顧客信任、組織實(shí)現(xiàn)增值。第三方審核使組織獲得認(rèn)證證書。管理評(píng)審的結(jié)果通常為:改進(jìn)質(zhì)量管理體系,修訂質(zhì)量手冊和程序文件,提高質(zhì)量管理管理水平和質(zhì)量保證能力。 執(zhí)行者不同:質(zhì)量管理體系審核是由被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員參加的,管理評(píng)審是由最高管理者或其代表親自組織有關(guān)人員進(jìn)行。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪些內(nèi)容? 答:質(zhì)量管理體系文件應(yīng)該包括;形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中要求形成的程序文件和記錄組織為了確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件,包括記錄。適用于組織的產(chǎn)品并與其相關(guān)和應(yīng)該遵守的法律法規(guī)。2如果你是某公司的內(nèi)審員,讓你審公司辦公室,請寫出“4。2。3的審核思路?答:按照過程的方法進(jìn)行審核,我的思路是:收集受審核的過程有關(guān)的質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次的文件:根據(jù)審核計(jì)劃編制檢查表查文件臺(tái)帳看看文件的受控狀態(tài),哪些是受控文件,哪些是非受控文件;(實(shí)地抽樣各三份文件,、b、c、d、e、f、g、)查文件是否有借閱記錄,(查文件的分類內(nèi)部文件、外部文件,技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn))是否建立相應(yīng)文件的控制程序,該程序是否包括組織的質(zhì)量管理體系要求的所有文件。查文件的發(fā)布是否有相關(guān)部門評(píng)審、保證文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、完整。文件是否得到批準(zhǔn)是否按照文件的類別、適用范圍、所適用部門相適應(yīng)的批準(zhǔn)人。文件是否發(fā)放到適用場所和崗位,執(zhí)行人員是否都得到所需的文件?文件是否得到及時(shí)的更改?文件更改前是否得到評(píng)審和批準(zhǔn)?更改的文件是不是四個(gè)到位:所有統(tǒng)一的文件更改到位、所有相關(guān)文件更改到位、所有部門和崗位通知到位、涉及的實(shí)物處置到位不同類型、狀態(tài)的文件是否按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保持清晰、易于識(shí)別和檢查?8公司有哪些外來文件?這些文件是否受控?組織分發(fā)到供方及其其他相關(guān)文件是否受控?作廢文件是否已經(jīng)撤出使用場所,沒有撤出時(shí),是否有明顯的標(biāo)識(shí)?是否能防止非預(yù)期使用?1組織文件保管是否指定的實(shí)施、場所、人員、能確保文件不損壞、不丟失、及時(shí)的提供?12文件歸檔、整理、鑒定、保管、利用是否受控1文件控制的主管責(zé)任部門,是否了解自己的職責(zé)。22如果你是某公司的內(nèi)審員,讓你審公司人力資源部,請寫出“6。2。2”的審核思路?答:公司共有多少崗位?他們的基本任務(wù)是什么?那些是特殊崗位?查看公司崗位臺(tái)帳,查看并驗(yàn)證這些崗位進(jìn)行崗前教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面的評(píng)價(jià)和人力素質(zhì)測評(píng)?有其特殊崗位,是否持證上崗,是否受過特殊崗位知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)?對(duì)崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)是否確定?主要崗位、關(guān)鍵崗位上的人員是否到到了應(yīng)知應(yīng)會(huì)的要求?是否有培訓(xùn)計(jì)劃?讓員工必備的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求?公司的培訓(xùn)資源是否滿足培訓(xùn)的要求,內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)需用的(師資、教材、場所、設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工具)是否適宜公司是否在技術(shù)能力、管理能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等方面培訓(xùn),是否在參與意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)方面進(jìn)行培訓(xùn)?在實(shí)際工作中員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力?公司人力資源部對(duì)開展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)?所采取的評(píng)價(jià)方法(考核、觀察、問卷)等是否有效?適宜公司人力資源部是否建立了員工培訓(xùn)考核記錄并建立,員工能力培訓(xùn)檔案公司人力資源部的職責(zé)是不是明晰?查看對(duì)公司的人力資源和相關(guān)部門的人員培訓(xùn)接口和崗位職責(zé)接口是不是明晰清楚?23如果你是某公司內(nèi)審員、讓你審公司銷售部,請寫出“”審核思路答:了解我們有多少顧客和訂貨合同?查看合同登記臺(tái)帳,并抽查其中的2份合同是否落實(shí)?顧客規(guī)定的要求(包括性能、價(jià)格、交付、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)?公司是否都滿足了顧客的要求?與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)都有哪些?我們是否都收集全面,在哪個(gè)部門保管?是否可以隨時(shí)的調(diào)閱?顧客是否提出公司產(chǎn)品有附加的條件和要求?這些要求是不是都形成了文件?顧客對(duì)產(chǎn)品的要求是否進(jìn)行了評(píng)審?是否在履行合同前進(jìn)行合同評(píng)審?常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品要求界線標(biāo)準(zhǔn)是否明確?針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品的要求,公司銷售部采取了那些評(píng)審方式?這些評(píng)審是否有效?評(píng)審的內(nèi)容是否包括了顧客產(chǎn)品要求和公司對(duì)產(chǎn)品的附加要求?顧客是否愿意接受我們的附加要求?抽查交付和交付后的活動(dòng)記錄,驗(yàn)證公司的產(chǎn)品滿足顧客的需求當(dāng)顧客提出產(chǎn)品要更改時(shí),公司銷售部是否組織評(píng)審?評(píng)審結(jié)果顧客是否得到確認(rèn)?1產(chǎn)品反生變更時(shí)、銷售部是否有變更通知?以確保相關(guān)部門知道變更的要求?12銷售部是否和顧客建立良好的共同渠道?是否有電話記錄和銷售記錄1如何處理顧客的投訴?當(dāng)顧客發(fā)生投訴后?是否能及時(shí)處理、解決問題消除顧客不滿意。1是否建立顧客意見反饋表,及時(shí)的反饋顧客的意見。1是否了解銷售部的崗位職責(zé)和相應(yīng)的工作分工?練習(xí)五 案例分析題請根據(jù)所述案例情景判斷:如能判斷有不符合項(xiàng),請寫出不符合事實(shí)、不符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)和內(nèi)容、不符合的性質(zhì)。如沒有不符合事實(shí),請寫明理由。員在銷售科查閱到2004年一季度與顧客簽訂了13份合同,審核員要求查看對(duì)這些合同進(jìn)行評(píng)審的記錄,銷售科長說:“所有的合同都評(píng)審了,但我們沒有書面的評(píng)審記錄,我們單位的計(jì)算機(jī)都是聯(lián)網(wǎng)的,所有的合同評(píng)審都在網(wǎng)上進(jìn)行,評(píng)審之后認(rèn)為可以滿足要求時(shí)才簽訂合同,但評(píng)審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除了,沒有保存。”( )案例分析:我們在讀題后,首先要先判斷他是哪一個(gè)過程,這道題他的主題很清楚,到銷售科對(duì)合同的評(píng)審內(nèi)容的審核評(píng)價(jià),合同評(píng)審是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)這個(gè)大過程中非常重要的方面,)、b)、c)、三個(gè)方面,在條款要求評(píng)審時(shí),評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持,而這個(gè)題里,顯然不符合這一要求,因?yàn)轭}目中說,“所有的合同都評(píng)審了,但我們沒有書面的評(píng)審記錄”,“評(píng)審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除了,沒有保存”。這就違背了標(biāo)準(zhǔn)條款的規(guī)定,所以這道題的答案是:答案:有不符合項(xiàng)不符合的條款是GB/:與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審不符合的事實(shí)是:2004年一季度13份合同,沒有查到相應(yīng)的合同評(píng)審記錄。不符合的性質(zhì)是:一般不符合項(xiàng)。員在某食品包裝車間里,看見工人用一臺(tái)電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+,審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋。工人解釋說:“每袋的重量都是夠的,只是這臺(tái)秤不準(zhǔn)。”審核員看見秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的,但
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