【正文】 案例分析：顧客沒有意見不能代表顧客滿意，組織應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。不符合的性質(zhì)是：這是一個(gè)一般不符合項(xiàng)。不符合的事實(shí)是：設(shè)備上有“2007年12月1日校準(zhǔn)，有效期一年”的標(biāo)識(shí)，沒有該設(shè)備的周檢記錄。”()案例分析：車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，這說明設(shè)計(jì)己經(jīng)成型的，正付諸生產(chǎn)，對(duì)某個(gè)部件的尺寸進(jìn)行更改，那你就要考慮到我們己經(jīng)交付的產(chǎn)品的同一部位與這個(gè)尺寸是不同的，如果這個(gè)產(chǎn)品他在維修換件時(shí)尺寸不一致了，怎么辦？圖紙更改是要經(jīng)過一定的程序和批準(zhǔn)的，隨意更改圖紙沒有不符合圖紙更改程序的規(guī)定。不符合的性質(zhì)是：嚴(yán)重不符合項(xiàng)。所以，它不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。沒有對(duì)新華公司進(jìn)行評(píng)價(jià)，沒有評(píng)價(jià)記錄。6．審核員在銷售部查2009年2月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計(jì)1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長說：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來訂好要3000件，但后來他們來電話說只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審；不符合的事實(shí)是：銷售員草簽合同日期為10月10日、處長簽字在評(píng)審后簽字的日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺(tái)電子秤稱量待包裝的食品。2如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室，請(qǐng)寫出“4。13 、審核員的職責(zé)是什么？答：按照分工范圍編制審核檢查表 獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核任務(wù)：收集審核證據(jù)、開、列不合格報(bào)告、進(jìn)行審核組內(nèi)部交流、報(bào)告審核結(jié)果；配合并支持審核組長和其他審核員的工作；向其他成員學(xué)習(xí)，提高審核水平；（需要時(shí)）受組長委派，驗(yàn)證糾正措施的有效性。其特點(diǎn)是：根據(jù)審核準(zhǔn)則，找出符合質(zhì)量管理體系要求的證據(jù)。過程的方法的管理對(duì)象是一組活動(dòng)或者單個(gè)過程，而系統(tǒng)的管理方法的管理對(duì)象是一組過程或者由過程網(wǎng)絡(luò)組成的體系?！边m合于這一情景的條款是 31．“某療養(yǎng)院新植了150平米的草坪和120株花木，使療養(yǎng)院的空氣更加清新?！边m合于這一情景的條款是 14．“由于沒有統(tǒng)一的規(guī)定，某工序每個(gè)工人的做法都不同，而且產(chǎn)品的合格率差別很大。（）。（√）32. 組織實(shí)施ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)消費(fèi)者利益。（）15. 管理者代表不一定是組織自己的管理層中的人員。A)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) B)合同 C)用作依據(jù)的一組方針、程序或要求 D)法律法規(guī)（ D ） D 。A)可測量的 B)都是量化的 C)應(yīng)進(jìn)行分解 D) A+C（ D ） D 。（√）8. 組織應(yīng)對(duì)顧客以口頭的方式提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)。（√）24. 管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。（），兩項(xiàng)活動(dòng)可以合二為一?！边m合于這一情景的條款是 5．“辦公室每季度對(duì)各部門文件和記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查?！边m合于這一情景的條款是 23．“,記錄員出差去了,所以沒有記錄.”。適合于這一情景的條款是 41．“顧客對(duì)某產(chǎn)品質(zhì)量問題反復(fù)投訴多次，但生產(chǎn)部的技術(shù)人員卻不知道。刪減范圍僅限于第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中和那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或者責(zé)任的要求。標(biāo)示的必要性區(qū)分：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)容易發(fā)生混淆的時(shí)候標(biāo)識(shí)，監(jiān)視和測量狀態(tài)是在產(chǎn)品生產(chǎn)的過程中必須有標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)是有追朔性要求的場合標(biāo)識(shí)。類型不同：質(zhì)量管理體系審核可分：第一方審核、第二方審核、第三方審核、三種類型，管理評(píng)審只有第一方5結(jié)果不同：質(zhì)量管理體系審核后的結(jié)果通常是：第一方審核導(dǎo)致糾正不合格項(xiàng)，使體系更有效地運(yùn)行。1是否建立顧客意見反饋表，及時(shí)的反饋顧客的意見。同時(shí)要到法定的校準(zhǔn)和驗(yàn)證機(jī)構(gòu)重新校準(zhǔn)，保留校準(zhǔn)記錄。質(zhì)檢員說這批產(chǎn)品還可以用，說明他們沒有質(zhì)量意識(shí)，沒有履行質(zhì)檢員職責(zé)。答：沒有不符合項(xiàng)理由是：，并沒有要求質(zhì)量管理體系文件都要加蓋受控章，應(yīng)形成并制成文件的程序，依規(guī)一下方面所需的控制：公司制定了文件控制程序，而且也規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的受控范圍，哪些是要蓋章的，哪些是不蓋章的在文件中有規(guī)定，所以技術(shù)執(zhí)行了公司的文件控制程序，既符合標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，也符合公司文件控制程序的要求。而檢驗(yàn)員實(shí)際操作每批抽檢10件.不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/：文件控制，d)、確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/，內(nèi)部審核，不符合的內(nèi)容是：內(nèi)部審核中審核員的選擇應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/，設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制；應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。()案例分析：軟件是構(gòu)成了生產(chǎn)設(shè)備的一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)對(duì)其負(fù)有責(zé)任答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/；組織識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。不符合的性質(zhì)是：這是一個(gè)一般不符合項(xiàng)?！辈环鲜聦?shí): 審核員問如何對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評(píng)價(jià)，但我們相信他們。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/，基礎(chǔ)設(shè)施：組織應(yīng)維護(hù)所需的過程設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)。賓館可以退換定金，但不承擔(dān)賠償責(zé)任。在對(duì)四車間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)對(duì)四車間流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。11．公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號(hào)為W009“文件控制清單”中列有編號(hào)為0145的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是2003年版本的，但審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是2000年版本。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不符合的內(nèi)容是：組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)檢查偏差糾正偏差的工作原則，既然公司有文件控制程序規(guī)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊(cè)外，其他文件均不加蓋受控章。既然已經(jīng)有不合格品，不應(yīng)該把不合格的產(chǎn)品在進(jìn)行下一道工序使用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量工具在使用的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，組織應(yīng)該對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行重新檢測和評(píng)價(jià)并做好檢測和評(píng)價(jià)的記錄。2。管理評(píng)審依據(jù)的是顧客的期望、質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，相關(guān)的管理評(píng)審輸入，管理評(píng)審?fù)ǔＪ求w系審核后的基礎(chǔ)上進(jìn)行。10簡單的說明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品唯一標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測量狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)之間的區(qū)別是什么？答：他們的區(qū)別是：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是用來區(qū)分容易混淆的產(chǎn)品，產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)是在需要有可追朔的地方進(jìn)行的標(biāo)識(shí)，監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是區(qū)分不同的產(chǎn)品，防止誤用不合格。搭建內(nèi)部溝通和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并不斷的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系、確定管理者代表，主管理評(píng)審?！边m合于這一情景的條款是 39．“某電腦操作人員不會(huì)利用某程序?qū)?shù)字進(jìn)行累加，而每次都要由同事代打”適合于這一情景的條款是 40．在審核中問及誰是管理者代表，常務(wù)副廠長說：“是我，當(dāng)廠長外出時(shí)就由我全權(quán)代表?！边m合于這一情景的條款是 21．“商場降價(jià)處理外殼上有劃痕的冰箱?！边m合于這一情景的條款是 3．“生產(chǎn)部針對(duì)管理評(píng)審時(shí)提出的改進(jìn)要求采取糾正措施。（√）。（）22. 只有得到了顧客的批準(zhǔn)后，在策劃安排的某項(xiàng)活動(dòng)/過程未圓滿完成之前均可放行或交付產(chǎn)品。（）。A）按””進(jìn)行控制 B） 按”C）顧客對(duì)原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé) D）B+C （ D ） D A)產(chǎn)品的目標(biāo) B)滿足規(guī)定的要求的承諾 C)持續(xù)改進(jìn)的承諾 D)B+C（ D ） D A)組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型 B)人員的能力 C)過程及其相互作用的復(fù)雜程度 D)A+B+C（ C ）8. 通常是有形產(chǎn)品，其量具有連續(xù)性特性的產(chǎn)品是 C 。A)審核計(jì)劃 B)審核準(zhǔn)則 C)審核發(fā)現(xiàn) D)審核結(jié)論練習(xí)二 判斷題下列各題中，你認(rèn)為正確的在（ ）中劃“√”，錯(cuò)誤的劃“”（√）1. 持續(xù)改進(jìn)的對(duì)象可以是質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品等。（√）17. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的策劃。（）34. 對(duì)于內(nèi)審中確定的不合格項(xiàng)，組織均應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施。（√），獲得相應(yīng)的培訓(xùn)，具備審核的能力和專業(yè)能力（）52. 審核員在審核中收集到的與審核準(zhǔn)則有關(guān)的信息都可以作為審核證據(jù)。適合于這一情景的條款是 16．“顧客經(jīng)常投訴服務(wù)員的態(tài)度不好，餐廳經(jīng)理總是對(duì)被投訴的服務(wù)員進(jìn)行罰款處理，嚴(yán)重的開除處理?！边m合于這一情景的條款是 33．“施工現(xiàn)場的檢驗(yàn)員詳細(xì)記錄了每批水泥和鋼筋的供貨單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用單位等信息。他們的聯(lián)系是：過程的方法和系統(tǒng)的管理方法都是過程，過程的方法是系統(tǒng)管理方法的基礎(chǔ)，系統(tǒng)管理方法是過程方法的延伸。組織應(yīng)對(duì)那些方面的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？答：顧客滿意的信息和不滿意的信息：如調(diào)查表、回訪、電話記錄、座談會(huì)。1審核組在內(nèi)部審核實(shí)施階段的主要活動(dòng)有哪些？答：召開首次會(huì)議；現(xiàn)場審核、收集和驗(yàn)證信息、獲得審核證據(jù)；形成審核發(fā)現(xiàn)；準(zhǔn)備并形成審核結(jié)論；審核過程的溝通；召開末次會(huì)議；審核報(bào)告1什么是審核證據(jù)？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？他們之間的關(guān)系是什么？答：審核證據(jù)就是：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或者其他信息審核發(fā)現(xiàn)是：將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果審核結(jié)論是：審核組考慮到了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。3的審核思路？答：按照過程的方法進(jìn)行審核，我的思路是：收集受審核的過程有關(guān)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次的文件：根據(jù)審核計(jì)劃編制檢查表查文件臺(tái)帳看看文件的受控狀態(tài)，哪些是受控文件，哪些是非受控文件；（實(shí)地抽樣各三份文件，、b、c、d、e、f、g、）查文件是否有借閱記錄，（查文件的分類內(nèi)部文件、外部文件，技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)）是否建立相應(yīng)文件的控制程序，該程序是否包括組織的質(zhì)量管理體系要求的所有文件。工人解釋說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺(tái)秤不準(zhǔn)。不符合的性質(zhì)