【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 市場(chǎng)分析 — 歷史業(yè)績(jī) — 自身能力 — 年度預(yù)算 51 人力資源管理在線 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 部門經(jīng)理 主 管 員 工 公司戰(zhàn)略 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 部門目標(biāo) 部門目標(biāo) 部門目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 團(tuán)隊(duì) 目標(biāo) 個(gè)人 目標(biāo) 個(gè)人 目標(biāo) 個(gè)人 目標(biāo) 個(gè)人 目標(biāo) 個(gè)人 目標(biāo) 個(gè)人 目標(biāo) 目標(biāo)分解： 各主要業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于將指標(biāo) /目標(biāo)層層分解 52 人力資源管理在線 KPI指標(biāo)分解的原則 對(duì)人員工作具有激勵(lì)作用該指標(biāo)分解后該部門員工有能力控制該指標(biāo)具有較強(qiáng)的可測(cè)性下級(jí)部門幫助領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)的指標(biāo)，所以必須能夠激勵(lì)業(yè)績(jī)與該部門工作密切相關(guān)，不超出人員能力范圍便于各部門數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)人員 / 部門的指標(biāo)計(jì)算53 人力資源管理在線 公司總經(jīng)理 目標(biāo)分解： 各主要業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于將指標(biāo) /目標(biāo)層層分解 總目標(biāo)：提高短期利潤(rùn)率 營(yíng)銷副總 主推產(chǎn)品 A 銷售總監(jiān) 追求既易操作又有利潤(rùn)的產(chǎn)品 B 區(qū)域經(jīng)理 主推易回款的產(chǎn)品 C 54 人力資源管理在線 示例： 績(jī)效目標(biāo)分解 公司業(yè)務(wù)重點(diǎn) KPI 在 2022年維持或增加銷售額 銷售額達(dá)到 20億 市場(chǎng)份額維持在 30%或增加到32% 通過減少廢品數(shù)量提高利潤(rùn)率 廢品、次品率減少到 5% 業(yè)務(wù)重點(diǎn)及公司級(jí) KPI 55 人力資源管理在線 一級(jí)部門 KPI 公司級(jí)業(yè)務(wù)重點(diǎn) 與策略目標(biāo) 各一級(jí)部門 KPI指標(biāo) 公司業(yè)務(wù)重點(diǎn) KPI 銷售部 生產(chǎn)部 人力資源部 1 在 2022年內(nèi)維持或增加市場(chǎng)份額 銷售額達(dá)到 20億 銷售額 20億 市場(chǎng)占有率30%， 挑戰(zhàn)目標(biāo)為 32% 客戶滿意度為 80% 采購缺陷率降低 5% 單板加工合格率為 95% 廢品 、 次品數(shù)量減少5% 工藝改進(jìn) 銷售人員及時(shí)滿足率 100% 骨干員工流失率降低 2% 在生產(chǎn)部推行全員 QCC活動(dòng) 生產(chǎn)人員技能合格率為 95% 市場(chǎng)份額維持在 30%或增加到32% 2 通過減少廢品數(shù)量提高利潤(rùn)率 廢品 、 次品數(shù)量減少 5% 56 人力資源管理在線 子部門 KPI 一級(jí) 部門 KPI 二級(jí)部門考核指標(biāo) 招聘部 培訓(xùn)部 銷售人員及時(shí)滿足率 100% 骨干員工流失率降低 2% 在生產(chǎn)部推行全員 QCC活動(dòng)； 8月底完成 生產(chǎn)人員技能合格率為95% 銷售人員及時(shí)滿足率 100% 改進(jìn)招聘員工的面試方法， 以便招聘到或保留住更優(yōu)秀的銷售人員 。 全年進(jìn)行三次 QCC培訓(xùn)，在 3月份建立 QCC活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)； 4月初在生產(chǎn)部推行全員 QCC活動(dòng)； 調(diào)查質(zhì)量低下問題的原因， 3月底前開發(fā)出相關(guān)培訓(xùn)課程， 4月份開展針對(duì)性培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋率為 95%，生產(chǎn)人員技能合格率為 95% 57 人力資源管理在線 確定各指標(biāo)權(quán)重： 權(quán)重要根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)整 一般前端與后端分別是公司收入與成本的主要產(chǎn)生處，財(cái)務(wù)類指標(biāo)的考核權(quán)重會(huì)大于職能部門或支撐部門這些不直接同財(cái)務(wù)掛鉤的部門。 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 其他指標(biāo) 60% 40% 25% 5% 95% 75% 銷售經(jīng)理 行政部主任 客戶服務(wù)部 主任 58 人力資源管理在線 業(yè)績(jī)指標(biāo)的量化 ? 對(duì)于定性目標(biāo)的兩種錯(cuò)誤觀點(diǎn) ? 量化的兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 練習(xí)： “ 責(zé)任感 ” 的等級(jí)定義 59 人力資源管理在線 定性指標(biāo)需要用分級(jí)評(píng)估表的形式予以明確 評(píng)估方面 權(quán)重 優(yōu)（ 100%） 良（ 75%） 中（ 50%） 差（ 0%） 部門協(xié)調(diào)能力 主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，全面開展各項(xiàng)工作，流程運(yùn)作非常順利 能夠協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展各項(xiàng)工作，流程運(yùn)作沒有嚴(yán)重問題 基本能協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展各項(xiàng)工作，流程運(yùn)作有較少問題 無法協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展工作，流程無法運(yùn)作 政府協(xié)調(diào)能力 主動(dòng)、及時(shí)地走訪政府相關(guān)部門，與其溝通融洽，使企業(yè)各項(xiàng)工作順利開展 能按計(jì)劃與政府相關(guān)部門溝通，基本能開展各項(xiàng)工作 基本能與政府相關(guān)部門保持溝通，但工作開展不順利 不能與政府相關(guān)部門保持聯(lián)系，各項(xiàng)工作無法展開 關(guān)鍵崗位人才的培養(yǎng) 注重后輩人才的發(fā)掘，有計(jì)劃、有針對(duì)性的提供培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會(huì)，定期充實(shí)關(guān)鍵崗位人才資源儲(chǔ)備庫 能夠提供后輩人才的培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會(huì)，基本能滿足關(guān)鍵崗位人才需求 不能按計(jì)劃地開展后輩人才的培訓(xùn)、鍛煉，關(guān)鍵崗位人才培養(yǎng)發(fā)展不均衡 不能提供培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會(huì)，造成后輩人才的短缺 客戶響應(yīng) 主動(dòng)分析市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)新業(yè)務(wù)需求有預(yù)見性，并協(xié)調(diào)后端對(duì)新業(yè)務(wù)進(jìn)行測(cè)試、論證及網(wǎng)絡(luò)承受能力的預(yù)測(cè)，以主動(dòng)向客戶提供或在客戶提出業(yè)務(wù)需求時(shí)立即響應(yīng) 對(duì)客戶提出的電信業(yè)務(wù)需求能及時(shí)協(xié)調(diào)后端，在客戶要求時(shí)間內(nèi)滿足 對(duì)客戶提出的電信業(yè)務(wù)需求不能主動(dòng)協(xié)調(diào)后端支撐，能滿足客戶基本要求，但時(shí)限較長(zhǎng)，不能令客戶滿意 不能滿足客戶提出業(yè)務(wù)需求，不能協(xié)調(diào)后端，努力提供服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)分析的有效性 對(duì)話務(wù)量等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)十分熟悉和敏感，并能從其他系統(tǒng)得到有用數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析。對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況熟悉，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)吻合，并能指導(dǎo)問題的解決。 對(duì)話務(wù)量數(shù)據(jù)比較熟悉和敏感，知道從其他系統(tǒng)得到有用數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析的途徑。對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況了解，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)基本吻合，基本上能指導(dǎo)問題的解決。 對(duì)話務(wù)量了解一般，但不敏感，不會(huì)從其他系統(tǒng)得到有用的數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析。對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況了解一般，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)在方向上大體吻合，需進(jìn)一步分析后，才能指導(dǎo)問題的解決 對(duì)話務(wù)量數(shù)據(jù)不了解，不敏感，對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況不了解，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)在方向上不吻合，需重新分析 60 人力資源管理在線 Alignment 最重要 ? 聰明的目標(biāo)只是第一步 ? 員工的認(rèn)同與共識(shí)是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵 ? 在實(shí)際工作中，人們往往忽視了這一點(diǎn) 一定要把員工納入到確立績(jī)效的整體進(jìn)程當(dāng)中 61 人力資源管理在線 員工與主管 簽署工作績(jī)效合同 正式的績(jī)效合同 62 人力資源管理在線 制定業(yè)績(jī)合同 受約人姓名： 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 營(yíng)銷公司 合同有效期： 簽署日期： 主要業(yè)績(jī)考核方面 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPI） 單位 權(quán)重 目標(biāo)完成值 實(shí)際完成值 業(yè)績(jī)分值 財(cái)務(wù)指標(biāo) ?凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入增長(zhǎng)率 ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營(yíng)銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) % % % 元 次 10% 15% 10% 10% 服務(wù) /經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ?大客戶收入 /總收入 ?客戶滿意度 ?市場(chǎng)占有率 ?總話務(wù)量增長(zhǎng) % 評(píng)分 % 分鐘 10% 10% 人員管理指標(biāo) ?關(guān)鍵人員流失率 % 10% 63 人力資源管理在線 通過業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控 管控原則 ?每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接 通過業(yè)績(jī)合同 監(jiān) 控 下一層 的業(yè)績(jī) 情況 ?每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均有 權(quán) 跨級(jí) 了解 下屬 部門的業(yè)績(jī)指標(biāo) 好處 ? 通過數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù) 使被考核者的整套業(yè)績(jī)完全透 明 ? 保證責(zé)、權(quán)、利的界定 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理 直接下屬，但在必要時(shí)可以 了解跨級(jí)下屬的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 同此保證對(duì)問題的直接發(fā)現(xiàn)， 并避免下屬部門 /公司負(fù)責(zé)人 對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下 人員的庇護(hù) 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)副 總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單元 負(fù)責(zé)人 直接通過 業(yè)績(jī)合同 管控 直接通過 業(yè)績(jī)合同 管控 直接通