【文章內(nèi)容簡介】 3．7．4采購計劃有變更或調(diào)整，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行。3．8原材料驗證3．8．1采購人員按供貨合同采購。3．8．2生產(chǎn)部門在貨后采購物質(zhì)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地及品牌等進行驗證。3．8．3檢驗員對原材料嚴格按原材料驗收標準檢驗，若不符合標準（或供貨合同）的原料一律不得入庫、使用，并填寫《不合格品處置單》交生產(chǎn)車間。3．8．4庫管員要依據(jù)質(zhì)量合格報告才可入庫，并填寫《入庫單》.3．9質(zhì)量記錄3．9．1《供方評價記錄》3．9．2《合格供方名錄》《不合格品處置單》生產(chǎn)過程控制及相應(yīng)的考核辦法1目的：為了確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，并對過程開展的好壞進行考核，特制定本規(guī)定。2適應(yīng)范圍本規(guī)定適應(yīng)于生產(chǎn)全過程的控制和考核。3職責(zé)3．1本規(guī)定由生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)按技術(shù)標準和工藝要求組織生產(chǎn)，確定關(guān)鍵工序。3．2生產(chǎn)車間主任負責(zé)車間操作人員的管理，依據(jù)工藝流程實施工序過程的質(zhì)量監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。4工作程序4．1工藝文件的形成各生產(chǎn)工序的工藝文件，由生產(chǎn)車間主任編寫審核，生產(chǎn)部經(jīng)理審批。4．2投入工序加工的原材料或半成品必須是經(jīng)檢驗合格的。4．3工序加工使用的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)按《生產(chǎn)設(shè)備控制》的規(guī)定執(zhí)行。4．4工序檢驗按《檢驗控制》的規(guī)定執(zhí)行。4．5根據(jù)工序加工后形成的半成品質(zhì)量特性，分為一般工序和關(guān)鍵工序的控制。關(guān)鍵工序由生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)確定，并編制《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》。4．5．1一般工序的控制按有關(guān)工藝流程及操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）進行控制。4．5．2關(guān)鍵工序的控制：A）關(guān)鍵工序的操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)后方可上崗。B）工序操作者應(yīng)嚴格按照關(guān)鍵工序的工藝控制要求進行操作，同時應(yīng)及時向化驗室了解工序加工完的半成品的質(zhì)量情況，并作好記錄。C）生產(chǎn)車間負責(zé)人每天須檢查工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況，生產(chǎn)部經(jīng)理則不定期進行抽查。4．6交接班制度的控制4．6．1操作人員接班前應(yīng)首先檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，并與交班人員辦理交接班手續(xù)。，若不符合標準，可要求其重新清理，直到符合標準要求為至。5考核辦法5．1班組長和車間主任在生產(chǎn)過程中進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時紀錄；5．2每月對工作紀律及工藝文件的執(zhí)行情況、生產(chǎn)過程控制情況進行一次考核；6相關(guān)文件6．1《檢驗控制》《生產(chǎn)設(shè)備控制》6．3《不合格品控制》6．4《生產(chǎn)工藝規(guī)程》6．5《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)》生產(chǎn)過程和成品檢驗控制規(guī)定 目的為確保我公司經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求、及時發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)對進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終產(chǎn)品檢驗均進行有效的控制，保證未經(jīng)檢驗或不合格的產(chǎn)品不入庫及流入市場，特制定本規(guī)定。 范圍本規(guī)定適用于我公司生產(chǎn)的過程和成品檢驗。 職責(zé)3．1質(zhì)檢部負責(zé)提供生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品的驗收標準。3．2質(zhì)檢部負責(zé)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的制定以及過程產(chǎn)品和成品檢驗、實驗實施和控制；質(zhì)檢部巡檢員負責(zé)巡回、定點檢驗。3．3生產(chǎn)各工序操作人員負責(zé)本工序自檢和對上道工序的互檢。3．4相關(guān)部門負責(zé)不合格品的處置。工作程序4．1過程產(chǎn)品檢驗和試驗4．1．1過程產(chǎn)品檢驗分為：自檢、互檢、首件檢驗、巡回檢驗和定點檢驗等方式。4．1．2自檢：各工序崗位操作人員以產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對本道工序完工半成品進行自檢。4．1．3互檢：各工序崗位操作人員依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對上道工序完工半成品進行檢驗，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入本道工序進行作業(yè)。：對于分批生產(chǎn)的同品種的產(chǎn)品，各工序首件半成品由各班組長會同技術(shù)人員或巡檢員共同檢驗，合格后方可進行后續(xù)作業(yè)，并有技術(shù)人員或巡檢員、班長在各工序管制記錄表上簽字或蓋章。4．1．5巡檢（巡回檢驗）：4．1．5．1質(zhì)檢部巡檢員每兩小時對各工序根據(jù)工藝流程進行巡回檢驗，特別對關(guān)鍵控制點進行檢查，檢查內(nèi)容為：①環(huán)境衛(wèi)生、清洗消毒狀況、設(shè)備衛(wèi)生；②各工序工藝參數(shù)、技術(shù)作業(yè)標準；③做好《車間衛(wèi)生檢查表》《消毒監(jiān)控表》《工藝監(jiān)控表》等巡回檢驗記錄。4．1．5．2在巡回檢驗中，巡檢員要仔細觀察操作者的加工方法及設(shè)備、工具使用、工藝參數(shù)等方面情況，對各工序進行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時指導(dǎo)操作者（或聯(lián)系有關(guān)部門）加以糾正，確定影響狀況，避免不合格品產(chǎn)生。必要時與操作者一起分析產(chǎn)生不合格原因，迅速采取措施，防止不合格品產(chǎn)生。4．1．6定點檢驗4．1．6．1生產(chǎn)部應(yīng)按裝箱標準要求裝箱，產(chǎn)品經(jīng)包裝后存放于周轉(zhuǎn)箱，整齊的堆放在制定的待檢的區(qū)域內(nèi)，接受質(zhì)檢部的入庫檢驗。4．1．6．2質(zhì)檢部巡檢員依據(jù)《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》對成品進行檢驗，填寫《成品入庫產(chǎn)品驗收單》，檢驗合格后方可入庫。4．2成品檢驗和試驗4．2．1成品檢驗的依據(jù)：4．2．1．1產(chǎn)品技術(shù)標準：4．2．1