店鋪貨品日常進出管理規(guī)范(編輯修改稿)
2025-02-12 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 正文頁，包括標準化政策、流程、執(zhí)行標準等文字內(nèi)容）永恩投資（集團）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼5部門制度店鋪貨品日常進出管理規(guī)范制/修訂日期200806102. 店鋪貨品出貨流程 流程圖：步驟操作者流程圖時效作業(yè)表單123456789當(dāng)班店長營業(yè)員營業(yè)員當(dāng)班店長當(dāng)班店長當(dāng)班店長營業(yè)員營業(yè)員當(dāng)班店長接收出貨計劃及明細調(diào)出貨品下架并分品類整理盤點機掃描貨品明細反饋調(diào)整結(jié)果接收電腦單據(jù)比對明細記錄并調(diào)整差異貨品包裝核對單據(jù)和實物反饋采購并跟蹤結(jié)果填寫《承運委托單》發(fā)貨確認單據(jù) 出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天出貨當(dāng)天調(diào)貨計劃、調(diào)貨明細銷售退回單《返倉商品包裝規(guī)定》、《重大品質(zhì)商品饈規(guī)定》、《互調(diào)商品包裝規(guī)定》《承運委托單》（制度正文頁，作業(yè)表單樣表標準模板）永恩投資（集團）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼6部門制度店鋪貨品日常進出管理規(guī)范制/修訂日期20080610 流程說明 店鋪貨品出貨包括正品返倉、重大品質(zhì)返回、店鋪正品互調(diào)三種情況。流程操作由當(dāng)班店長主導(dǎo)，負責(zé)執(zhí)行。 接收通知，做出貨安排：店鋪接收采購部貨品調(diào)出計劃、調(diào)出明細和裝箱要求，并做人員安排。采購部的調(diào)出計劃及調(diào)出明細是根據(jù)店鋪的POS賬面庫存而制定的。 貨品撤柜下架整理：各區(qū)域營業(yè)員根據(jù)本區(qū)域貨品調(diào)出明細將貨品下架進行整理，需全部調(diào)出的貨品應(yīng)先將樣品撤柜。計劃調(diào)出的商品在接到通知后不允許再進行銷售。整理貨品時注意以下幾點：（1）樣品鞋應(yīng)清除鞋底標貼，做好清潔；（2）去除樣鞋鞋盒外的“樣品”標貼，并保證鞋盒內(nèi)的鞋子無缺損。 掃描比對，調(diào)整差異：用盤點機掃描整理完畢準備裝箱的貨品明細，與店鋪的POS帳面庫存明細（店鋪的POS帳面庫存明細≥采購部的調(diào)出計劃明細）進行比對，若出現(xiàn)差異，記錄差異明細并進行賬面調(diào)整，使實貨與POS賬面庫存達到一致（此時所調(diào)出貨品的店鋪POS賬面庫存明細=店鋪應(yīng)調(diào)出實貨明細=采購部應(yīng)開單明細）。可調(diào)整的差異有兩種情況：串顏色、串尺碼。如果出現(xiàn)因貨品丟失造成的不可調(diào)整差異，則由店鋪以報告形式上報采購部，店鋪即時賠償。盤點機生成的pd檔文件以調(diào)出日期重新命名，保存到E:/采購/店鋪貨品進出/月份/出貨文件夾路徑下存檔。 再次核對單據(jù)并確認：將店鋪自行調(diào)整的結(jié)果反饋至采購部，同時將調(diào)整差異的電腦小票單號上報區(qū)域采購部。采購部根據(jù)店鋪調(diào)整后的電腦賬面庫存開出與本次調(diào)出實物相對應(yīng)的《銷售退回單》，店鋪接收到《銷售退回單》后再次與實物進行核對，無誤后確認單據(jù)。 貨品包裝：各區(qū)域人員將本區(qū)域?qū)嵷浗唤咏o當(dāng)班店長，當(dāng)班店長清點實貨總數(shù)并與《銷售退回單》總數(shù)核對，確認后一同據(jù)實填寫《____區(qū)域日常貨品進出交接表》。交接完畢后，店長安排人員按照采購部《返倉商品包裝規(guī)定》、《重大品質(zhì)商品包裝規(guī)定》、《互調(diào)商品包裝規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定對商品進行包裝，貨品外包裝必須使用裝箱明細表（例表三）。將貨品包裝好后，上報區(qū)域采購部聯(lián)系發(fā)貨； 發(fā)貨：店鋪發(fā)貨時要與指定的提貨單位或貨運公司確認調(diào)出貨品數(shù)量，由店長填寫《承運委托單》（例表一），將調(diào)出實物和單據(jù)交給貨運公司，與之當(dāng)場簽字確認，留一份原件存檔待查（目前承運單為一式三聯(lián)的情況，店鋪必須留一份復(fù)印件備查）。商品發(fā)出時必須有店長/副店長參與。 要求執(zhí)行的效果 規(guī)范店鋪出貨的流程，保證出貨數(shù)量明細無差異，確保店鋪每次出貨實物與電腦單據(jù)一致； 確保店鋪出貨貨品包裝規(guī)范、完好； 確保店鋪實物與電腦庫存相符； 提高店鋪月盤點的準確率。（制度正文頁，包括標準化政策、流程、執(zhí)行標準等文字內(nèi)容）永恩投資（集團）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼7部門制度店鋪貨品日常進出管理規(guī)范制/修訂日期20080610: 流程圖：步驟操作者流程圖時效作業(yè)表單 營業(yè)員當(dāng)班店長當(dāng)班店長當(dāng)班店長當(dāng)班店長營業(yè)員當(dāng)班店長當(dāng)班店長分類整理殘鞋填寫并傳真《退殘報備表》接收《銷售退回單》確認單據(jù)填寫《承運委托單》發(fā)貨殘品包裝盤點機掃描殘鞋明細調(diào)整差異每日每日每日每日每日每日每日每日《客戶服務(wù)處理意見錄入表》《退殘報備表》《銷售退回單》《殘品返倉外箱明細》《承運委托單》（制度正文頁，包括標準化政策、流程、執(zhí)行標準等文字內(nèi)容）永恩投資（集團）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼8部門制度店鋪貨品日常進出管理規(guī)范制/修訂日期20080610 流程說明 店鋪每月5日前提報上月殘鞋明細，退殘流程操作由當(dāng)班店長主導(dǎo)負責(zé)執(zhí)行。 整理殘鞋：將殘鞋分為原殘和顧客退殘兩大類分別整理，并檢查殘鞋的《客戶服務(wù)處理意見錄入表》是否正確。 掃描殘鞋明細：用盤點機掃描（或手工輸入）整理好的殘鞋，并將所生成的pd檔文
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