【正文】 20080610 《到貨差異報備表》 樣表：（SB0020）田林好又多店到貨差異報備表到貨日期銷售單號單據(jù)數(shù)量實收數(shù)量差異差異備注總件數(shù)（到貨）9月26日122594181181有2雙串型體拼箱8銷售單號型體尺碼單據(jù)數(shù)量實收數(shù)量差異外箱號備注1225945331590324021161拼箱1225945331601624012161拼箱注：外埠店鋪未在24小時內(nèi)將店內(nèi)到貨差異傳回并進(jìn)行確認(rèn)，此次到貨差異由店內(nèi)自行解決（如店內(nèi)到貨差異報備不準(zhǔn)確不給予解決）。 填寫完畢并審核無誤的《承運(yùn)委托單》由店長、一名接貨店員、此次貨運(yùn)公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，目前《承運(yùn)委托單》為一式三聯(lián)的情況，店鋪必須留一份復(fù)印件備查。 在到貨方簽收處簽收，如例表：實收鞋類總件數(shù)：原包裝件數(shù)、拼箱件數(shù)；實收護(hù)理品件數(shù)；箱包件數(shù)；廣告品件數(shù)；備品件數(shù)，書寫的數(shù)字一律用大寫形式（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。此批貨品目的地 山東臨沂店 經(jīng)銷部 □；門店 ■，承運(yùn)方愿承擔(dān)此貨物在運(yùn)輸過程的全部責(zé)任，具體條款依《委托承運(yùn)協(xié)議書》執(zhí)行。廣告用品 貳 箱（件）；其它 備品壹 箱（件）；總件數(shù)計： 零 仟 壹 佰 柒 拾 壹 箱（件）。（其中： 壹佰 件6雙包裝， 叁拾 件12雙，其它包裝 貳拾壹件6雙扎捆 ），箱包共 零 佰 壹 拾 貳 箱（件）。 要求執(zhí)行的效果 規(guī)范店鋪退殘的流程，保證退殘數(shù)量明細(xì)無差異，確保店鋪每次退殘實物與電腦單據(jù)一致； 確保店鋪退殘貨品包裝規(guī)范、完好； 確保店鋪實物與電腦庫存相符； 提高店鋪月盤點的準(zhǔn)確率。商品發(fā)出時必須有店長/副店長參與。 發(fā)貨：店長在確認(rèn)單據(jù)后的三個工作日內(nèi)聯(lián)系貨運(yùn)公司，若聯(lián)系不到應(yīng)及時提報總部采購部，由總部采購部進(jìn)行安排。 確認(rèn)單據(jù)：一個工作日內(nèi)，店鋪通訊接收采購部開出的《銷售退回單》并確認(rèn)。 提報退殘明細(xì)：店長根據(jù)盤點機(jī)的掃描明細(xì)填寫《退殘報備表》（例表四），由店長簽字確認(rèn)，傳真到區(qū)總部采購部和區(qū)總部客服部。 整理殘鞋：將殘鞋分為原殘和顧客退殘兩大類分別整理，并檢查殘鞋的《客戶服務(wù)處理意見錄入表》是否正確。 要求執(zhí)行的效果 規(guī)范店鋪出貨的流程，保證出貨數(shù)量明細(xì)無差異，確保店鋪每次出貨實物與電腦單據(jù)一致； 確保店鋪出貨貨品包裝規(guī)范、完好； 確保店鋪實物與電腦庫存相符； 提高店鋪月盤點的準(zhǔn)確率。將貨品包裝好后，上報區(qū)域采購部聯(lián)系發(fā)貨； 發(fā)貨：店鋪發(fā)貨時要與指定的提貨單位或貨運(yùn)公司確認(rèn)調(diào)出貨品數(shù)量，由店長填寫《承運(yùn)委托單》（例表一），將調(diào)出實物和單據(jù)交給貨運(yùn)公司，與之當(dāng)場簽字確認(rèn)，留一份原件存檔待查（目前承運(yùn)單為一式三聯(lián)的情況，店鋪必須留一份復(fù)印件備查）。 貨品包裝：各區(qū)域人員將本區(qū)域?qū)嵷浗唤咏o當(dāng)班店長，當(dāng)班店長清點實貨總數(shù)并與《銷售退回單》總數(shù)核對，確認(rèn)后一同據(jù)實填寫《____區(qū)域日常貨品進(jìn)出交接表》。 再次核對單據(jù)并確認(rèn)：將店鋪自行調(diào)整的結(jié)果反饋至采購部，同時將調(diào)整差異的電腦小票單號上報區(qū)域采購部。如果出現(xiàn)因貨品丟失造成的不可調(diào)整差異，則由店鋪以報告形式上報采購部，店鋪即時賠償。 掃描比對，調(diào)整差異：用盤點機(jī)掃描整理完畢準(zhǔn)備裝箱的貨品明細(xì)，與店鋪的POS帳面庫存明細(xì)（店鋪的POS帳面庫存明細(xì)≥采購部的調(diào)出計劃明細(xì)）進(jìn)行比對，若出現(xiàn)差異，記錄差異明細(xì)并進(jìn)行賬面調(diào)整，使實貨與POS賬面庫存達(dá)到一致（此時所調(diào)出貨品的店鋪POS賬面庫存明細(xì)=店鋪應(yīng)調(diào)出實貨明細(xì)=采購部應(yīng)開單明細(xì)）。計劃調(diào)出的商品在接到通知后不允許再進(jìn)行銷售。采購部的調(diào)出計劃及調(diào)出明細(xì)是根據(jù)店鋪的POS賬面庫存而制定的。流程操作由當(dāng)班店長主導(dǎo)，負(fù)責(zé)執(zhí)行。（制度正文頁，包括標(biāo)準(zhǔn)化政策、流程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等文字內(nèi)容）永恩投資（集團(tuán)）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼4部門制度店鋪貨品日常進(jìn)出管理規(guī)范制/修訂日期20080610 要求執(zhí)行的效果 規(guī)范店鋪到貨接收的流程，及時確認(rèn)電腦單據(jù)，保證新到貨品能夠及時上柜產(chǎn)生銷售； 電腦單據(jù)實物單據(jù)相符，確保店鋪每次所接實貨與對應(yīng)電腦庫存保持一致； 到貨異常由店長及時復(fù)核并簽字報備； 確保店鋪實貨與電腦庫存的準(zhǔn)確性； 提高店鋪月盤點的準(zhǔn)確率。店鋪再將有店長簽字的《到貨差異報備表》回傳發(fā)貨倉庫和區(qū)總部采購部。 特殊狀況說明： 若貨品到店時店長不當(dāng)班，到貨無差異時，店長上班后在店鋪留底的《承運(yùn)委托單》/《出庫單》上補(bǔ)簽。新品與原有貨品的型體編號應(yīng)保持連貫，并符合《店鋪倉儲管理規(guī)范》中的倉儲規(guī)則。各區(qū)域人員接收到貨品后應(yīng)及時出樣、上架，以保證銷售的正常進(jìn)行。店鋪收貨后無論到貨是否有差異店長均需填寫《到貨狀況表》，在驗收人處簽名，24小時內(nèi)Email回發(fā)貨倉庫。貨運(yùn)公司走后，掃描貨品明細(xì)，進(jìn)行電腦單據(jù)比對。然后根據(jù)相關(guān)包裝標(biāo)準(zhǔn)驗收：原包件和拼箱件的外箱和封箱貼、封箱膠帶(標(biāo)準(zhǔn)格式參考物流管理部制定的店鋪接貨流程)無破損（制度正文頁，包括標(biāo)準(zhǔn)化政策、流程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等文字內(nèi)容）永恩投資（集團(tuán)）有限公司公文編號YEBMZD080073版本0制度分類制度名稱頁碼3部門制度店鋪貨品日常進(jìn)出管理規(guī)范制/修訂日期20080610或異常，以實收總件數(shù)為準(zhǔn)；若發(fā)現(xiàn)破損，需與貨運(yùn)公司當(dāng)面拆箱按外箱明細(xì)驗收實物。店鋪收貨后無論到貨是否有差異店長均需填寫《到貨狀況表》，在驗收人處簽名，24小時內(nèi)Email回發(fā)貨倉庫。《承運(yùn)委托單》/《出庫單》、《到貨差異報備表》店鋪必須留底。 簽收并反饋差異：電腦比對無差異，當(dāng)班店長在POS里確認(rèn)該批到貨單據(jù)，在《承運(yùn)委托單》（簽收規(guī)范詳見例表一）/《出庫單》空白處上加蓋收貨章，注明實收箱數(shù)、雙數(shù)，收貨日期，及“此次到貨無差異”字樣，并由店長、一名參驗