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正文內(nèi)容

門店運(yùn)營(yíng)管理ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-06 05:36 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 陳列作業(yè)流程及規(guī)范 、 新開店陳列作業(yè)流程 貼貨架號(hào) 貼棚割表 陳列價(jià)簽商品定位碼放商品整理開箱驗(yàn)貨檢驗(yàn)條碼需貼碼的商品先貼店內(nèi)碼整理排面 商品陳列管理 陳列作業(yè)流程及規(guī)范 、 日常補(bǔ)貨陳列作業(yè)流程 檢查貨架缺貨情況 庫(kù)房提貨商品定位碼放商品整理開箱驗(yàn)貨檢驗(yàn)條碼需貼碼的商品先貼店內(nèi)碼整理排面商品陳列管理 注意事項(xiàng): 商品陳列必須按照棚割表規(guī)定的位置及排面 , 定位 定量碼 放 。 每天應(yīng)查詢配置表變動(dòng)情況 , 根據(jù)變動(dòng)情況隨時(shí)調(diào)整商品陳列 。 商品陳列管理 訂貨作業(yè)流程及規(guī)范 根據(jù)賣場(chǎng)情況 完成日配訂單 收款機(jī)當(dāng)日銷 售數(shù)據(jù)傳輸 檢查收貨 退貨單據(jù) 后臺(tái)微機(jī)生 成本日定單 訂貨確認(rèn) 全部訂貨商品審 核、修改、添加 日配品定 單錄入 訂貨上 傳總部 注意事項(xiàng): 按規(guī)定的操作方法及流程進(jìn)行訂貨作業(yè) 。 按規(guī)定的時(shí)間完成訂貨作業(yè) 。 日配品根據(jù)日銷量合理控制訂貨量 。 商品陳列管理 驗(yàn)貨作業(yè)流程及規(guī)范 驗(yàn)貨流程 注意事項(xiàng): 收貨時(shí) , 必須進(jìn)行嚴(yán)格的商品驗(yàn)收 , 并履行相應(yīng)的手續(xù) 。 商品驗(yàn)收必須及時(shí) 、 迅速 、 準(zhǔn)確 , 做到隨到貨 , 隨驗(yàn)收 。 商品驗(yàn)收時(shí) , 既要重視商品數(shù)量的清點(diǎn) , 還要注意商品質(zhì)量的分檢 在商品搬運(yùn)過程中 , 要輕拿輕放 , 小心搬運(yùn) , 杜絕野蠻移動(dòng) , 避免商品損失 。 單貨核對(duì) 清點(diǎn)數(shù)量 檢驗(yàn)質(zhì)量 辦理驗(yàn)收手續(xù) 商品入庫(kù)/陳 列 5. 庫(kù)存商品管理 庫(kù)存商品應(yīng)隔墻、離地須按類別區(qū)分碼放,同種商品 應(yīng)碼放在一起,不能零散雜亂。 碼放商品必須執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。 特殊商品按其存放要求進(jìn)行碼放,防止因碼放不 造成損耗。 碼放商品應(yīng)牢靠、整齊,以便易于提取、清點(diǎn)。 碼放商品應(yīng)考慮庫(kù)房通道的方便性和安全性。 包裝損壞和過質(zhì)過期、滯銷等商品必須單獨(dú)碼放,有醒目 標(biāo)識(shí),至少每周清理或退庫(kù)處理。 贈(zèng)品應(yīng)做贈(zèng)品入庫(kù)單架碼放,隨之商品出庫(kù)贈(zèng)送顧客。 超出半月的逾量庫(kù)存應(yīng)列入調(diào)撥區(qū)的商品碼放, 48小時(shí)完成調(diào)撥手續(xù) 日配商品臨時(shí)庫(kù)存應(yīng)放入庫(kù)房第一例庫(kù)架, 8小時(shí)內(nèi)必須轉(zhuǎn)入賣場(chǎng)上架陳列銷售。 庫(kù)房?jī)?nèi)定期滅鼠、滅蟑螂、清掃通風(fēng),嚴(yán)禁易燃易爆商品混存,嚴(yán)禁使用明火。 盤點(diǎn)作業(yè)流程及規(guī)范 盤點(diǎn)管理: 店鋪每月盤點(diǎn)一次 , 店鋪盤點(diǎn)后 36小時(shí)內(nèi)將盤點(diǎn)確認(rèn)表報(bào)營(yíng)運(yùn)部 ,審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部 。 盤點(diǎn)結(jié)果有重大差錯(cuò)的店鋪可于盤點(diǎn)次日向營(yíng)運(yùn)部提交重盤申請(qǐng) , 待批準(zhǔn)后實(shí)施 。 盤點(diǎn)準(zhǔn)備 ? 片區(qū)安排各店盤點(diǎn)時(shí)間 。 ? 店長(zhǎng)做盤點(diǎn)計(jì)劃 , 召開全體員工會(huì)議 , 對(duì)員工做工作任務(wù)分配 。 ? 復(fù)核小組帳 , 與會(huì)計(jì)帳面核對(duì) , 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正 , 確保帳面 余額準(zhǔn)確 。 ? 盤點(diǎn)前清理全部票據(jù) , 所有入庫(kù)單 、 退貨單 、 調(diào)出單 、 調(diào)入單 ? 必須全部錄入微機(jī) , 盤點(diǎn)時(shí)不得出現(xiàn)沖票 。 ? 盤點(diǎn)前清理全部?jī)?nèi)欠 、 外欠 、 未達(dá)帳款 , 按單位填寫清單 。 ? 賣場(chǎng)貨架上陳列的商品 , 要按品種進(jìn)行整理 、 歸類 , 防止在 盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)重復(fù) 、 差錯(cuò)或遺漏 。 ? 后庫(kù)內(nèi)的商品 , 要與賣場(chǎng)商品建立對(duì)應(yīng)關(guān)系 , 按品種分類整理 , 零頭商品盡量陳列到賣場(chǎng) , 以方便清點(diǎn) , 防止漏盤 。 盤點(diǎn)報(bào)損管理 盤點(diǎn)報(bào)損管理 6. 3 盤點(diǎn)注意事項(xiàng) ? 盤點(diǎn)時(shí)分組分區(qū)域進(jìn)行 , 兩人一組 , 其中必須要有一名組長(zhǎng) , 一人 負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量 , 并隨手整理商品 , 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)操作盤點(diǎn)機(jī) , 錄入盤點(diǎn)數(shù)量 。 ? 后庫(kù)及賣場(chǎng)商品必須全面清盤 , 不得出現(xiàn)遺漏 。 ? 盤點(diǎn)時(shí) , 必須按商品實(shí)物順序逐一清點(diǎn)數(shù)量 , 做到不重盤 、 不漏盤 。 ? 清點(diǎn)數(shù)量時(shí) , 必須做到準(zhǔn)確無誤 。 ? 清點(diǎn)整箱商品時(shí) , 要核對(duì)商品品名 、 規(guī)格及包裝 , 防止品種盤錯(cuò)或包裝率出現(xiàn)失誤 。 ? 錄入盤點(diǎn)數(shù)量時(shí) , 必須做到準(zhǔn)確無誤 , 錄入確認(rèn)后 , 要復(fù)核一次 。 ? 盤點(diǎn)賣場(chǎng)商品 , 24小時(shí)店鋪必須在夜間 12點(diǎn)以后進(jìn)行 , 非 24小時(shí)店鋪必須在當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行 , 所有盤點(diǎn)門店 , 必須在早 6點(diǎn)前結(jié)束 。 ? 對(duì)于盤點(diǎn)差異 , 必須在第二天正式營(yíng)業(yè)之前查找完畢 。 ? 盤點(diǎn)結(jié)果必須在第二天正式營(yíng)業(yè)之前確認(rèn) 。 報(bào)損作業(yè)流程及規(guī)范 報(bào)損流程 店鋪?zhàn)鲌?bào)損申請(qǐng) 配送部作報(bào)損處理 店鋪?zhàn)鲌?bào)損錄入 報(bào)損作業(yè)流程及規(guī)范 店鋪店長(zhǎng) /組長(zhǎng)在店鋪系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 “ 報(bào)損申請(qǐng) ” 操作 。 信息部每日下午 5:00前將店鋪的報(bào)損申請(qǐng)信息上傳總部 。 配送部將店鋪報(bào)損商品 , 于當(dāng)日按店鋪進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì) 。 配送部根據(jù)各個(gè)店鋪的報(bào)損文件內(nèi)容 , 每二周安排到店 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物清理 。 配送部持單到店鋪清理報(bào)損商品 , 按店鋪報(bào)損申請(qǐng)單 清點(diǎn)實(shí)物 , 并按實(shí)際數(shù)量修改報(bào)損申請(qǐng)單 , 無誤后 , 將實(shí)物進(jìn)行消毀處理 。 配送部持修改完后的商品報(bào)損清單 , 錄入店鋪系統(tǒng)中 , 并打印報(bào)損單 , 店鋪組長(zhǎng) /店長(zhǎng) 、 配送部簽字確認(rèn) 。 報(bào)損單一式三聯(lián) , 第一聯(lián)交配送部 , 第二聯(lián)轉(zhuǎn)公司 財(cái)務(wù)部 , 第三聯(lián)店鋪留存?zhèn)洳?。 配送部將報(bào)損單財(cái)務(wù)部聯(lián)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理 。 7 顧客投訴管理 凡符合下列條件的投訴事件,應(yīng)予受理: 投訴者為與事件有直接利害關(guān)系的消費(fèi)者 。 有明確的被投訴者 , 并有事實(shí)根據(jù) 。 消費(fèi)者協(xié)會(huì)等有關(guān)部門轉(zhuǎn)來的投訴信件 。 受理投訴時(shí)要認(rèn)真聽取顧客陳述 , 分別歸納對(duì)應(yīng) 的三種類型即:商品類 — 質(zhì)量 、 計(jì)量 、 價(jià)格 服務(wù)類 — 態(tài)度 、 語(yǔ)言 、 動(dòng)作 環(huán)境類 — 衛(wèi)生 、 安全 、 噪音等 受理后要立即核查 , 確定責(zé)任人和范圍 , 作出合理的解決意見 。 受理意見與顧客有分歧 , 盡量以滿足顧客為主 。 凡涉及商品應(yīng)本著先行負(fù)責(zé)制原則 , 解決后再報(bào)商品部或廠家 。 經(jīng)調(diào)查不符合事實(shí)的應(yīng)向顧客禮貌的解釋清楚 , 顧客仍不服的及時(shí)的 向營(yíng)運(yùn)部反映 。 經(jīng)調(diào)查核實(shí)的當(dāng)事人 , 按公司制度處罰 , 并轉(zhuǎn)告顧客 , 對(duì)有損顧客的環(huán)境因素 立即落實(shí)整改 。 作好顧客投訴后的記錄存檔 。 8 . 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 銷售款管理辦法 銷售款實(shí)行統(tǒng)一管理 , 收銀員收到的銷售款統(tǒng)一上交 , 銷售款的清點(diǎn)必須一人清點(diǎn) 、 一人復(fù)核 , 交款單要簽署全名 。 店鋪銷售款按規(guī)定每日就近上交銀行 , 交款時(shí)兩人同行 , 確保銷售款的安全性 。 銀行交款單上需注明 店 , 送交的支票按規(guī)定背書 , 填寫齊全 。 任何人不得以任何借口截留 、 兌換 、 挪用銷售款 , 必須全額 上交 。 轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)按實(shí)際銷售金額填列 , 不得多開找出現(xiàn)金 , 更不得用轉(zhuǎn)帳支票換取現(xiàn)金 。 收銀員收款時(shí)要使用驗(yàn)鈔機(jī)辯別真?zhèn)?, 以免出現(xiàn)假幣 。 收取大額票據(jù)時(shí)隨時(shí)在大票登記本上逐筆登記號(hào)碼 , 以作備查 。 未按規(guī)定辦理收進(jìn)假幣的 , 當(dāng)事人自行賠負(fù) 。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 兌換零錢 , 錢幣的取出 、 放回必須由兩人經(jīng)手 , 收 銀員的備用金每日清點(diǎn) , 長(zhǎng)短要有登記 , 交款金額必須與微機(jī)提供數(shù)額相符 , 同時(shí)交款單后附微機(jī)銷售款結(jié)算單 。 24小時(shí)店鋪及日銷額高的店鋪 , 每日要定時(shí)多次清點(diǎn)銷售款 , 并及時(shí)存放保險(xiǎn)柜中 , 保障銷售款的安全 。 未按規(guī)定辦理 , 造成銷售款丟失 、 被盜的 , 當(dāng)事人自行賠負(fù) 。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 發(fā)票管理辦法 1 店鋪領(lǐng)回的發(fā)票不得丟失 、 轉(zhuǎn)借 、 轉(zhuǎn)讓 、 代開發(fā)票 。 嚴(yán)禁在發(fā)票上弄虛 作假 。 2 使用整本發(fā)票前 , 應(yīng)檢查有無缺聯(lián) 、 缺號(hào) 。 如發(fā)現(xiàn)應(yīng)整本交回公司處理 。 3 發(fā)票各聯(lián)必須復(fù)寫 , 按號(hào)碼順序使用 , 逐欄如實(shí)填寫清楚 , 小寫金額前 須用 “ 165。”符號(hào)封頂 , 大寫金額前用 “ 幣 ” 字號(hào)封頂 。 4 作廢發(fā)票要保留存根聯(lián)和付款方收?qǐng)?zhí)聯(lián) , 用膠水粘在一起 , 并注名 “ 作廢 ” 字樣 。 如存根聯(lián)已上交 , 請(qǐng)把付款方收?qǐng)?zhí)聯(lián)別在發(fā)票封皮處 。 5 開據(jù)發(fā)票時(shí)文字規(guī)范 、 不得涂改 。 規(guī)范大寫金額 ( 零 、 壹 、 貳 、 叁 、 肆 、 伍 、 陸 、 柒 、 捌 、 玖 、 拾 ) 。 6 商品名稱不得開據(jù)超營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍的商品 , 商品名稱不得開據(jù) “ 禮品 ” 、 “ 辦公用品 ” 統(tǒng)稱 , 商品名稱不得開據(jù)外貿(mào)煙 、 名煙 、 名酒 ( 客戶名稱個(gè)人除外 ) 。 7 開票人必須填寫全名 。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 備用金管理辦法 備用金在使用范疇中分兩大部分:一部分為滿足營(yíng)業(yè)用的周轉(zhuǎn)金 , 另一部分為滿足門店內(nèi)部零星開支的周轉(zhuǎn)金 。 備用金必須嚴(yán)格執(zhí)行使用范疇 , 任何人不準(zhǔn)混淆使用 。 出納人員的備用金要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的現(xiàn)金數(shù)額 , 做到日清日結(jié) 。 多余款要 及時(shí)上交財(cái)務(wù) 。 遵守備用金的使用原則 。 店鋪的備用金 , 收銀員用于收銀找零用 , 核算員用于零星報(bào)銷用 。 核算員負(fù)責(zé)建立備用金領(lǐng)用明細(xì)帳 。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 各店鋪領(lǐng)用備用金時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù) 。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小 , 來確定周轉(zhuǎn)金數(shù)額 。 由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一按門店名稱掛帳反映 。 定期進(jìn)行清理核對(duì) , 年終由會(huì)計(jì)列表清查 , 店鋪核算員蓋章確認(rèn) 。 店鋪核算員領(lǐng)取的零星備用金 , 用于門店零星開支 , 定期到財(cái)務(wù)部報(bào)帳 , 補(bǔ)足備用金額度 。 收銀員的備用金門店核算員要按人員登帳 ,定期抽查核對(duì) 。 收銀員為保證收銀的正常運(yùn)行 , 每天要準(zhǔn)備好各種面值的零錢 , 每天交接班時(shí) , 按照銷售收入清單清理備用金 , 如果出現(xiàn)不足時(shí) , 由收銀員自行補(bǔ)足 。 交接班或營(yíng)業(yè)終了 , 要由兩人對(duì)備用金進(jìn)行清點(diǎn) , 并做好記錄 , 接班時(shí)或第二天營(yíng)業(yè)時(shí)由兩人先清點(diǎn)后使用 。 備用金只能用于零款和零星支出周轉(zhuǎn) , 任何人不得擅自動(dòng)用現(xiàn)金轉(zhuǎn)作它用
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