【文章內容簡介】 陳列作業(yè)流程及規(guī)范 、 新開店陳列作業(yè)流程 貼貨架號 貼棚割表 陳列價簽商品定位碼放商品整理開箱驗貨檢驗條碼需貼碼的商品先貼店內碼整理排面 商品陳列管理 陳列作業(yè)流程及規(guī)范 、 日常補貨陳列作業(yè)流程 檢查貨架缺貨情況 庫房提貨商品定位碼放商品整理開箱驗貨檢驗條碼需貼碼的商品先貼店內碼整理排面商品陳列管理 注意事項： 商品陳列必須按照棚割表規(guī)定的位置及排面 ， 定位 定量碼 放 。 每天應查詢配置表變動情況 ， 根據變動情況隨時調整商品陳列 。 商品陳列管理 訂貨作業(yè)流程及規(guī)范 根據賣場情況 完成日配訂單 收款機當日銷 售數據傳輸 檢查收貨 退貨單據 后臺微機生 成本日定單 訂貨確認 全部訂貨商品審 核、修改、添加 日配品定 單錄入 訂貨上 傳總部 注意事項： 按規(guī)定的操作方法及流程進行訂貨作業(yè) 。 按規(guī)定的時間完成訂貨作業(yè) 。 日配品根據日銷量合理控制訂貨量 。 商品陳列管理 驗貨作業(yè)流程及規(guī)范 驗貨流程 注意事項： 收貨時 ， 必須進行嚴格的商品驗收 ， 并履行相應的手續(xù) 。 商品驗收必須及時 、 迅速 、 準確 ， 做到隨到貨 ， 隨驗收 。 商品驗收時 ， 既要重視商品數量的清點 ， 還要注意商品質量的分檢 在商品搬運過程中 ， 要輕拿輕放 ， 小心搬運 ， 杜絕野蠻移動 ， 避免商品損失 。 單貨核對 清點數量 檢驗質量 辦理驗收手續(xù) 商品入庫/陳 列 5. 庫存商品管理 庫存商品應隔墻、離地須按類別區(qū)分碼放，同種商品 應碼放在一起，不能零散雜亂。 碼放商品必須執(zhí)行先進先出的原則。 特殊商品按其存放要求進行碼放，防止因碼放不 造成損耗。 碼放商品應牢靠、整齊，以便易于提取、清點。 碼放商品應考慮庫房通道的方便性和安全性。 包裝損壞和過質過期、滯銷等商品必須單獨碼放，有醒目 標識，至少每周清理或退庫處理。 贈品應做贈品入庫單架碼放，隨之商品出庫贈送顧客。 超出半月的逾量庫存應列入調撥區(qū)的商品碼放， 48小時完成調撥手續(xù) 日配商品臨時庫存應放入庫房第一例庫架， 8小時內必須轉入賣場上架陳列銷售。 庫房內定期滅鼠、滅蟑螂、清掃通風，嚴禁易燃易爆商品混存，嚴禁使用明火。 盤點作業(yè)流程及規(guī)范 盤點管理： 店鋪每月盤點一次 ， 店鋪盤點后 36小時內將盤點確認表報營運部 ，審批后轉財務部 。 盤點結果有重大差錯的店鋪可于盤點次日向營運部提交重盤申請 ， 待批準后實施 。 盤點準備 ? 片區(qū)安排各店盤點時間 。 ? 店長做盤點計劃 ， 召開全體員工會議 ， 對員工做工作任務分配 。 ? 復核小組帳 ， 與會計帳面核對 ， 發(fā)現問題及時糾正 ， 確保帳面 余額準確 。 ? 盤點前清理全部票據 ， 所有入庫單 、 退貨單 、 調出單 、 調入單 ? 必須全部錄入微機 ， 盤點時不得出現沖票 。 ? 盤點前清理全部內欠 、 外欠 、 未達帳款 ， 按單位填寫清單 。 ? 賣場貨架上陳列的商品 ， 要按品種進行整理 、 歸類 ， 防止在 盤點時出現重復 、 差錯或遺漏 。 ? 后庫內的商品 ， 要與賣場商品建立對應關系 ， 按品種分類整理 ， 零頭商品盡量陳列到賣場 ， 以方便清點 ， 防止漏盤 。 盤點報損管理 盤點報損管理 6. 3 盤點注意事項 ? 盤點時分組分區(qū)域進行 ， 兩人一組 ， 其中必須要有一名組長 ， 一人 負責清點數量 ， 并隨手整理商品 ， 組長負責操作盤點機 ， 錄入盤點數量 。 ? 后庫及賣場商品必須全面清盤 ， 不得出現遺漏 。 ? 盤點時 ， 必須按商品實物順序逐一清點數量 ， 做到不重盤 、 不漏盤 。 ? 清點數量時 ， 必須做到準確無誤 。 ? 清點整箱商品時 ， 要核對商品品名 、 規(guī)格及包裝 ， 防止品種盤錯或包裝率出現失誤 。 ? 錄入盤點數量時 ， 必須做到準確無誤 ， 錄入確認后 ， 要復核一次 。 ? 盤點賣場商品 ， 24小時店鋪必須在夜間 12點以后進行 ， 非 24小時店鋪必須在當日營業(yè)結束后進行 ， 所有盤點門店 ， 必須在早 6點前結束 。 ? 對于盤點差異 ， 必須在第二天正式營業(yè)之前查找完畢 。 ? 盤點結果必須在第二天正式營業(yè)之前確認 。 報損作業(yè)流程及規(guī)范 報損流程 店鋪作報損申請 配送部作報損處理 店鋪作報損錄入 報損作業(yè)流程及規(guī)范 店鋪店長 /組長在店鋪系統內進行 “ 報損申請 ” 操作 。 信息部每日下午 5:00前將店鋪的報損申請信息上傳總部 。 配送部將店鋪報損商品 ， 于當日按店鋪進行分類統計 。 配送部根據各個店鋪的報損文件內容 ， 每二周安排到店 現場實物清理 。 配送部持單到店鋪清理報損商品 ， 按店鋪報損申請單 清點實物 ， 并按實際數量修改報損申請單 ， 無誤后 ， 將實物進行消毀處理 。 配送部持修改完后的商品報損清單 ， 錄入店鋪系統中 ， 并打印報損單 ， 店鋪組長 /店長 、 配送部簽字確認 。 報損單一式三聯 ， 第一聯交配送部 ， 第二聯轉公司 財務部 ， 第三聯店鋪留存?zhèn)洳?。 配送部將報損單財務部聯轉公司財務部進行帳務處理 。 7 顧客投訴管理 凡符合下列條件的投訴事件，應予受理： 投訴者為與事件有直接利害關系的消費者 。 有明確的被投訴者 ， 并有事實根據 。 消費者協會等有關部門轉來的投訴信件 。 受理投訴時要認真聽取顧客陳述 ， 分別歸納對應 的三種類型即：商品類 — 質量 、 計量 、 價格 服務類 — 態(tài)度 、 語言 、 動作 環(huán)境類 — 衛(wèi)生 、 安全 、 噪音等 受理后要立即核查 ， 確定責任人和范圍 ， 作出合理的解決意見 。 受理意見與顧客有分歧 ， 盡量以滿足顧客為主 。 凡涉及商品應本著先行負責制原則 ， 解決后再報商品部或廠家 。 經調查不符合事實的應向顧客禮貌的解釋清楚 ， 顧客仍不服的及時的 向營運部反映 。 經調查核實的當事人 ， 按公司制度處罰 ， 并轉告顧客 ， 對有損顧客的環(huán)境因素 立即落實整改 。 作好顧客投訴后的記錄存檔 。 8 . 財務資產管理 銷售款管理辦法 銷售款實行統一管理 ， 收銀員收到的銷售款統一上交 ， 銷售款的清點必須一人清點 、 一人復核 ， 交款單要簽署全名 。 店鋪銷售款按規(guī)定每日就近上交銀行 ， 交款時兩人同行 ， 確保銷售款的安全性 。 銀行交款單上需注明 店 ， 送交的支票按規(guī)定背書 ， 填寫齊全 。 任何人不得以任何借口截留 、 兌換 、 挪用銷售款 ， 必須全額 上交 。 轉帳支票應按實際銷售金額填列 ， 不得多開找出現金 ， 更不得用轉帳支票換取現金 。 收銀員收款時要使用驗鈔機辯別真?zhèn)?， 以免出現假幣 。 收取大額票據時隨時在大票登記本上逐筆登記號碼 ， 以作備查 。 未按規(guī)定辦理收進假幣的 ， 當事人自行賠負 。 財務資產管理 兌換零錢 ， 錢幣的取出 、 放回必須由兩人經手 ， 收 銀員的備用金每日清點 ， 長短要有登記 ， 交款金額必須與微機提供數額相符 ， 同時交款單后附微機銷售款結算單 。 24小時店鋪及日銷額高的店鋪 ， 每日要定時多次清點銷售款 ， 并及時存放保險柜中 ， 保障銷售款的安全 。 未按規(guī)定辦理 ， 造成銷售款丟失 、 被盜的 ， 當事人自行賠負 。 財務資產管理 發(fā)票管理辦法 1 店鋪領回的發(fā)票不得丟失 、 轉借 、 轉讓 、 代開發(fā)票 。 嚴禁在發(fā)票上弄虛 作假 。 2 使用整本發(fā)票前 ， 應檢查有無缺聯 、 缺號 。 如發(fā)現應整本交回公司處理 。 3 發(fā)票各聯必須復寫 ， 按號碼順序使用 ， 逐欄如實填寫清楚 ， 小寫金額前 須用 “ 165?！狈柗忭?， 大寫金額前用 “ 幣 ” 字號封頂 。 4 作廢發(fā)票要保留存根聯和付款方收執(zhí)聯 ， 用膠水粘在一起 ， 并注名 “ 作廢 ” 字樣 。 如存根聯已上交 ， 請把付款方收執(zhí)聯別在發(fā)票封皮處 。 5 開據發(fā)票時文字規(guī)范 、 不得涂改 。 規(guī)范大寫金額 （ 零 、 壹 、 貳 、 叁 、 肆 、 伍 、 陸 、 柒 、 捌 、 玖 、 拾 ） 。 6 商品名稱不得開據超營業(yè)執(zhí)照經營范圍的商品 ， 商品名稱不得開據 “ 禮品 ” 、 “ 辦公用品 ” 統稱 ， 商品名稱不得開據外貿煙 、 名煙 、 名酒 （ 客戶名稱個人除外 ） 。 7 開票人必須填寫全名 。 財務資產管理 備用金管理辦法 備用金在使用范疇中分兩大部分：一部分為滿足營業(yè)用的周轉金 ， 另一部分為滿足門店內部零星開支的周轉金 。 備用金必須嚴格執(zhí)行使用范疇 ， 任何人不準混淆使用 。 出納人員的備用金要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的現金數額 ， 做到日清日結 。 多余款要 及時上交財務 。 遵守備用金的使用原則 。 店鋪的備用金 ， 收銀員用于收銀找零用 ， 核算員用于零星報銷用 。 核算員負責建立備用金領用明細帳 。 財務資產管理 各店鋪領用備用金時需辦理領用手續(xù) 。 財務部經理根據業(yè)務量的大小 ， 來確定周轉金數額 。 由財務部統一按門店名稱掛帳反映 。 定期進行清理核對 ， 年終由會計列表清查 ， 店鋪核算員蓋章確認 。 店鋪核算員領取的零星備用金 ， 用于門店零星開支 ， 定期到財務部報帳 ， 補足備用金額度 。 收銀員的備用金門店核算員要按人員登帳 ，定期抽查核對 。 收銀員為保證收銀的正常運行 ， 每天要準備好各種面值的零錢 ， 每天交接班時 ， 按照銷售收入清單清理備用金 ， 如果出現不足時 ， 由收銀員自行補足 。 交接班或營業(yè)終了 ， 要由兩人對備用金進行清點 ， 并做好記錄 ， 接班時或第二天營業(yè)時由兩人先清點后使用 。 備用金只能用于零款和零星支出周轉 ， 任何人不得擅自動用現金轉作它用