【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 填表人： 日 期： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日 期： 備注： 30 2．生產(chǎn)資源提供 2． 1生產(chǎn)場(chǎng)所 廠區(qū)布局圖 （詳見公示的相應(yīng) 產(chǎn)品 示例圖） 生產(chǎn)車間布局平面示意圖 31 生產(chǎn)車間衛(wèi) 生管理制度 產(chǎn)品 衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。 ，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護(hù)用品后方可上崗。 60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3— 5分鐘方可進(jìn)行操作。 、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長(zhǎng)發(fā)外露，不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。 。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、 隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。 ，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 、工具、計(jì)量器具、案板必須每日進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場(chǎng)地。 32 2． 2生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長(zhǎng)其使用壽命。 適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。 a)負(fù)責(zé)編 制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 b)監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。 c)負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃。 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； b)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必要的工作環(huán)境。 ： a)操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。 b)操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 生產(chǎn)車間 應(yīng)檢查各車間的設(shè)備 33 維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使 用，通知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。 ，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng) 生產(chǎn)車間 門考核合格后方能上崗 . ，以滿足生產(chǎn)的需要。 /服務(wù)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新購(gòu)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由 生產(chǎn)車間 建檔，報(bào)辦公室備案 . 生產(chǎn)車間 提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢手續(xù)，辦完報(bào)廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備 一覽表中將該設(shè)備刪除。 ，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括 、設(shè)備型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí) (新舊或改裝過 ) ．故障或修理的記錄 34 管道、設(shè)備清洗消毒管理制度 規(guī)范清洗消毒的管理 管道、設(shè)備清洗消毒。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對(duì)管道、設(shè)備的清洗消毒。 凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。 、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。 、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。 ，保持清潔即可。 、洗手池。 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。 ： 定期 對(duì)管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。 35 設(shè)備和容器清潔控制程序 保持 產(chǎn)品 接觸面的清潔度，防止污染 產(chǎn)品 。 與 產(chǎn)品 接觸的員工、設(shè)備合器具。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。 工廠設(shè)備及器具 生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機(jī)器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購(gòu)新的設(shè)備時(shí)，須考慮易清洗的因素。 每天開工前，各班組負(fù)責(zé) 人和必須對(duì)加工所需的一切設(shè)備、器具對(duì)照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 36 若器具、手被污染（如落地）必須清潔。 、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個(gè)人的用品取而代之，要求工人將其用品保持 清潔衛(wèi)生。 設(shè)施、設(shè)備清單 編號(hào) : 序號(hào) 本廠 編號(hào) 設(shè)施名稱、 型號(hào)規(guī)格 起用日期 驗(yàn)收人 使用 部門 放置 地點(diǎn) 現(xiàn)行 狀態(tài) 37 2． 3人員要求 人員健康衛(wèi)生控制管理制度 防止直接接觸 產(chǎn)品 的員工對(duì) 產(chǎn)品 造成污染。 生產(chǎn)車間 員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。 、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。 （區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可 能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對(duì) 產(chǎn)品 、 產(chǎn)品 接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。 ，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中 38 如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。 ，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。 況 產(chǎn)品 安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。 、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入 產(chǎn)品 中拆包和封口工序要戴口罩。 產(chǎn)品 接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。 ，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。 在更衣室，不得帶入工作間。 、吸煙、咀嚼及飲食等行為。 39 3．技術(shù)文件管理 3． 1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)清單 編 號(hào)： 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 記錄人 備注 1 預(yù)包裝 產(chǎn)品 標(biāo)簽通則 GB77182020 2 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB57491985 3 《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》 國(guó)家質(zhì)檢總局局長(zhǎng)令第 75號(hào) 4 凈含量檢定方法 JJF10702020 5 與生產(chǎn)的 產(chǎn)品 相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) 6 使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 40 41 焦 油 精煤 搗固 配合煤 篩分 凈煤氣（回爐煤氣） 3． 2工藝文件 華譽(yù)公司工藝流程圖 焦?fàn)t 純堿 氨汽 硫銨 配煤倉(cāng) 破碎機(jī) 煤塔 煤場(chǎng) 裝煤車 硫磺 鍋爐生活區(qū)使用等 焦倉(cāng) 篩焦樓 熄焦塔 焦炭外售 催化劑 荒煤氣 風(fēng)機(jī) 硫銨 洗脫苯 脫硫 冷鼓 蒸氨 氨水 蒸氨廢水 達(dá)標(biāo)用水 生化站 濃硫酸 粗苯 洗油 42 3． 3文件管理 技術(shù)性文件管理制度 為確保我廠的技術(shù)管理 ,使全廠的工藝．技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下： ．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由 生產(chǎn)車間組織編制。 、 質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評(píng)審后方可采用或執(zhí)行。 （包括引進(jìn)的外來文件，由 生產(chǎn)車間 按照＜文件控制程序＞實(shí)施標(biāo)識(shí)．發(fā)放管理。 行一次評(píng)審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。 ，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變 動(dòng)技術(shù)文件。 ，由 生產(chǎn)車間 統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對(duì)作廢文件由 生產(chǎn)車間 按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 ，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé) . 廠長(zhǎng)： 蘇文偉 2020年 1 月 1 日 43 文件清單 編號(hào)： 審核： 填表人： 時(shí)間： 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 版本 備注 44 文件借閱、發(fā)放、回收記錄 編號(hào)： 序號(hào) 文件名稱 編 號(hào) 分發(fā) 號(hào) 版 本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù)