【正文】 不合格品處置： 退貨（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 58 添加劑的驗證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗證數(shù)量 驗證方式 。 3． 供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 4． 3設(shè)備的控制 負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 4． 5． 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行?三檢?制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后 方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 ,這些點可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點。 65 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點 ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控 制點不同 ,這是因為危害及其控制的最佳點隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 監(jiān)控計劃 監(jiān)控計劃包括四個部分 : （ 1）監(jiān)控對象 :通過觀察和測量來評估 CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。負(fù)責(zé)監(jiān)控 CCP的人員必須： （ 1）接受 CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)物質(zhì)貯存管理。 產(chǎn)品 的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。 ，生產(chǎn)用溫度計一般為金屬溫度計，原則上不用玻璃溫度計，如 用則應(yīng)具有相應(yīng)防護罩，以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片的污染。 、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。 產(chǎn)品 要做好防護和標(biāo)識。 關(guān)鍵控制點一覽表 編號 : 序號 工序名稱 代號 控制要求 責(zé)任人 檢查 周期 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 68 關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表 編號 : 時間 隨工號或批號 檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※ 被檢查 責(zé)任人 檢查人 不 符合報 告單序號 備注 不符合摘要 1 2 3 4 5 6 7 8 檢 查結(jié)果 : 不符合 ,√ 符合 69 5． 3產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護管理辦法 對產(chǎn)品的搬運 、 貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。 （ 5）質(zhì)檢員。 監(jiān)控頻率 監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對 CCP進(jìn)行監(jiān)控 4 程序 精確的監(jiān)控說明一個 CCP什么時候失控，當(dāng)一個關(guān)鍵限值受影響時，采取糾正行動，來確定問題需要糾正的范圍。 一個關(guān)鍵控制點能用于控制一種以上的危害。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點的判斷和確定。 ，每提高一個百分點獎勵當(dāng)月獎金總額的 20%，連續(xù)一個季度達(dá)到 100%獎勵季度獎金總額 50%。 4． 4． 具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》 61 執(zhí)行。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 。 、供銷部負(fù)責(zé)人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報總經(jīng) 理批準(zhǔn)，方能在該 產(chǎn)品 添加劑的供應(yīng)廠家采購。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。 a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。 。對作廢文件由 生產(chǎn)車間 按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 39 3．技術(shù)文件管理 3． 1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)清單 編 號： 序號 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)號 記錄人 備注 1 預(yù)包裝 產(chǎn)品 標(biāo)簽通則 GB77182020 2 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB57491985 3 《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》 國家質(zhì)檢總局局長令第 75號 4 凈含量檢定方法 JJF10702020 5 與生產(chǎn)的 產(chǎn)品 相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn) 6 使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 40 41 焦 油 精煤 搗固 配合煤 篩分 凈煤氣（回爐煤氣） 3． 2工藝文件 華譽公司工藝流程圖 焦?fàn)t 純堿 氨汽 硫銨 配煤倉 破碎機 煤塔 煤場 裝煤車 硫磺 鍋爐生活區(qū)使用等 焦倉 篩焦樓 熄焦塔 焦炭外售 催化劑 荒煤氣 風(fēng)機 硫銨 洗脫苯 脫硫 冷鼓 蒸氨 氨水 蒸氨廢水 達(dá)標(biāo)用水 生化站 濃硫酸 粗苯 洗油 42 3． 3文件管理 技術(shù)性文件管理制度 為確保我廠的技術(shù)管理 ,使全廠的工藝．技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下： ．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由 生產(chǎn)車間組織編制。 ，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持 清潔衛(wèi)生。設(shè)備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。 ，保持清潔即可。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由 生產(chǎn)車間 建檔，報辦公室備案 . 生產(chǎn)車間 提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備 一覽表中將該設(shè)備刪除。 a)負(fù)責(zé)編 制設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn)留長指甲、涂指甲油。 4． 3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。 6）遵守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。 凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。 3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。 5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。 凡違反的，一律按實施細(xì)則處理辦法處理。 4)有一定的管理工作經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力； 22 5） 善于處理行政日常事務(wù)； 、崗位要求 崗位職責(zé) 1）隨時以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購任務(wù)。 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和 產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。 7）抓好生產(chǎn)安全工作。 5)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻(xiàn)。 崗位要求 1)具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 30周歲以上，從事管理工作五年以上； 2) 具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力 3) 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信； 4）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 、崗位要求 19 崗位職責(zé) 1）時注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。 11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨立行使檢查及建議的權(quán)利。 3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。 11）負(fù)責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。 4）選擇新供貨商時，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。 2. 生產(chǎn)車間 職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 14 部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法 、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)公司員 工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。 本《質(zhì)量管理手冊》，是本企業(yè) QS 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實施質(zhì)量管理活動中必須以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守 《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。踐行全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展 觀，締造具有自身特色的綠色生態(tài)工業(yè)企業(yè)。華譽位于鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢突出，資源富集，交通便捷。 新建的 2 55孔 TJL5550型 搗固焦?fàn)t布置合理、緊湊，年產(chǎn)干全焦 110萬噸。任命 蘇文偉 同志為 質(zhì)計部 負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗，對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 4．對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按 要求 生 產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當(dāng)事人 100元。 4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。重點抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。 7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后 服務(wù)工作，簽定銷售合同，參 16 加合同評審。 14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。組織或配合有關(guān)方案的評審工作。 8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。 3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。 8）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。 5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購。 、崗位要求 崗位職責(zé) 計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。 凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。 5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。準(zhǔn)確提供化驗數(shù)據(jù)。 崗位要求 1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2)具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共； 3)具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力 4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗員證書 26 不合格的控制管理辦法 一、 不合格 品 的控制管理辦法 在原材料 購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄。 28 不合格報告 編號： 檢查部門 負(fù)責(zé)人 檢查時間 檢查人 不合格事實：