【正文】 溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 16 章質量改進與服務控制修改號0標 題共36頁第29頁目的規(guī)定公司質量改進與服務的控制要求與程序，確保公司質量保證體系的不斷改進，增強顧客滿意度。返修后應由檢驗員重新檢驗，并將檢查結果記入“不合格品處理單”中。 財務部負責不合格品的損失統(tǒng)計，核算經(jīng)濟損失。，包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗及檢驗報告等。5 支持性文件溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 14 章設備和檢驗與試驗裝置控制修改號0標 題共36頁第27頁1目的對公司在用的設備和檢驗與試驗裝置從采購、驗收至報廢的整改過程進行控制，確保產(chǎn)品質量的制造和測量與監(jiān)視的需求。、工序半成品、成品進行檢驗和試驗，并作好質量記錄，對檢驗的結果負責。 氣密性試驗應嚴格按《產(chǎn)品壓力試驗規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行?！?倍為宜，壓力表上應有計量檢定標識。4控制要點 壓力試驗準備、工藝文件和有關標準要求編制《壓力試驗規(guī)范》、壓力試驗報告等工藝文件，并經(jīng)檢驗責任人批準后實施。 處理溫度曲線圖及熱處理報告由熱處理責任工程師審核確認。 熱處理工藝的編制與審批。；，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制；、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的進行管理；；，應對分包方理化檢驗質量予以控制，包括對分包方的評價、選擇、重新評價并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄、報告審查和確認等。 委托單應逐個填寫并注明閥門的焊縫編號、材質、規(guī)格、數(shù)量、表面狀況（外觀）及檢測方法、檢測比例、執(zhí)行標準、合格級別等，委托單應附有焊縫布置圖并標明檢測部位及檢測尺寸。2 范圍 適用于本公司閥門制造無損檢測過程的控制。 焊縫如存在超標缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”?！逗附涌刂瞥绦颉返囊?guī)定進行。 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。 工藝紀律管理工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術質量部會同有關生產(chǎn)、技術質量部等部門定期對所有車間按公司《工藝紀律管理規(guī)定》進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質控責任人審核，技術負責人批準。 檢驗責任人負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。 余料或退回的材料，應按《鋼材標識規(guī)定》、《零部件標識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等進行標識，并由材料檢驗員進行確認。 入庫審批1） 材料、零部件檢驗或復驗完成后，檢驗員將質量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批后由檢驗員開具入庫單方可入庫；2） 檢驗員根據(jù)《鋼材標識規(guī)定》、《零部件標識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等的規(guī)定，對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。 材料、零部件驗收控制 技術質量部對所有與產(chǎn)品質量有關的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，采購部應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。范圍適用于對產(chǎn)品所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務的控制以及對供方進行選擇、評價和控制。 設計評審設計評審應在設計的各個階段評價設計開發(fā)的結果滿足要求的能力；必要時，提出改進措施。 檢驗責任人負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。 技術負責人負責評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力。 文件管理辦公室編制 《文件控制程序》對質量保證體系所要求的文件予以控制，技術質量部編制《技術文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》對公司所有技術文件、工藝文件進行控制；公司文件文件應包括：質量保證體系文件、技術文件、外來文件、記錄表（卡）等。、安全規(guī)范、國家/行業(yè)標準等文件更新的動態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、國家/行業(yè)標準應為現(xiàn)行有效版本；其中標準、安全技術規(guī)范必須有正式版本文件。如圖： 質量保證手冊質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內容：（1) 術語和縮寫；（2) 體系的使用范圍；（3) 質量方針和目標；（4) 質量保證體系組織及管理職責；（5) 質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。各部門質量職能按“各部門、人員質量職責”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。調離本單位時必須交回辦公室。 “手冊”出現(xiàn)下列情況之一時，應隨時進行修改：（1） 適用的國家法規(guī)、標準更改時；（2） 機構、人員變動時；（3） 體系改進時。：活動或過程的結果；：用來控制管道中介質流動，具有啟閉功能的機械裝置；：連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件；：產(chǎn)品符合安全質量要求的制造單位向規(guī)定的質量技術監(jiān)督行政部門登記備案。本公司宗旨是：以科技開發(fā)新產(chǎn)品為先導，以“用戶至上，質量第一”作保證，向廣大用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品，良好而周到的售后服務。為保證閥門制造質量及質量保證體系的正常運轉，特授權質量保證工程師（管理者代表）負責建立、實施和保持質量保證體系的工作，在質量保證體系運行中享有獨立的權力。 總經(jīng)理： 溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 章企業(yè)概況修改號0標 題共36頁第3頁溫州藍天管件閥門有限公司其前身是溫州市藍天自動化閥門廠，創(chuàng)建于1984年，是一家專業(yè)生產(chǎn)閥門與管件的企業(yè)，2007年在溫州市洞頭楊文工業(yè)區(qū)投資興建25000平方米的新生產(chǎn)廠區(qū)，并擁有一支精通技術，熟悉業(yè)務的隊伍，專業(yè)制造各種高、中壓閥門、法蘭、管件、管接頭等產(chǎn)品，可按GB（國標）、HG（化工標準）、JB（機械部標準）、SH（石化標準）、ASME（美標）、DIN（德標）、BS（英標）、等標準及客戶要求制造，規(guī)格齊全。2 本手冊在非合同環(huán)境下，用作對內部的質量管理，是本公司各職能部門和全體員工必須遵照執(zhí)行的質量工作基本準則。溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 章手冊的管理修改號0標 題共36頁第6頁 手冊的管理1 目的保證“手冊”的有效性。 “手冊”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在封面上標明。b)顧客滿意 顧客滿意率達80%以上。應保持管理評審的記錄。辦公室負責編制《文件控制程序》 工藝文件和質量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/規(guī)程等；工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求。 質量計劃公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括：（1） 控制內容、要求；（2） 過程中實際操作要求；（3） 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。具體要求：1） 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；2） 記錄的內容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3） 標識清楚、便于檢索；4） 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失；5） 明確保存期限和到期后的處置；6） 非紙質記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；7） 應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。控制要點 供銷部應制訂《與顧客有關的過程控制程序》，規(guī)定：1） 合同評審的范圍、內容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定；2） 合同簽訂、修改、會簽程序等；3） 合同保存、處置等規(guī)定。職責 技術質量部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和（或）開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和（或）開發(fā)的更改和確認等?！霸O計開發(fā)項目建議書”編制“設計計劃書”， “設計計劃書”應確定：1）設計各個階段的的任務及時間安排；2）設計各階段的評審、驗證和確認活動；3）設計的職責和權限的規(guī)定。 更改的評審結果和由于更改而應采取的必要措施的記錄應予以保持。對影響產(chǎn)品質量的外包過程（包括：無損檢測RT、運輸?shù)龋┮舶幢緱l款的原則進行控制。倉庫和車間負責按《鋼材標識規(guī)定》、《零部件標識規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等對材料、零部件進行標識。3） 不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)按《不合格品控制程序》的規(guī)定等待處理。采購部應制定《材料、零部件控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領用、代用、不合格管理等進行規(guī)范。 工藝文件的編制 工藝文件應依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)的要求進行編制。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。5 支持性文件 工藝控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 8 章焊接控制修改號0標 題共36頁第20頁目的對產(chǎn)品制造過程中的焊接質量進行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。 焊材管理 生產(chǎn)部采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質量要求，采購時應在合格供方處采購。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質控負責人審核后下發(fā)車間及檢驗部執(zhí)行。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結果應記入產(chǎn)品質量證明書的產(chǎn)品制造變更報告中。4 工作程序 供方的評價 無損檢測供方必須具備相應資質并具有無損檢測主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內。5 相關記錄無損檢測委托單溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 10 章理化試驗控制修改號0標 題共36頁第23頁目的對產(chǎn)品制造過程中涉及的理化質量進行有效控制，以確保產(chǎn)品質量。2 職責 供銷部、技術質量部及熱處理責任工程師負責對供方進行評審，供銷部負責與供方簽訂分包協(xié)議。 供方必須嚴格按我本公司的熱處理工藝進行熱處理，并安排熟悉標準、工藝及設備的熟練工人負責實施。4 支持性文件溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 12 章壓力試驗控制修改號0標 題共36頁第25頁目的對閥門成品的試壓要求做出規(guī)定，以保證其符合閥門有關法規(guī)，設計圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質量。復查項目：1） 標記情況；2） 焊接外觀質量；3） 各形狀偏差；4） 相關產(chǎn)品附件；5） 尺寸偏差；6） 產(chǎn)品內表面。 壓力試驗實施 壓力試驗應嚴格按《產(chǎn)品壓力試驗規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。壓力試驗時，壓力試驗質控負責人應在場，檢驗員作好記錄。對不合格品誤入庫負責。，確保準確、合格和完好，防止檢測設備，包括試驗硬件和軟件，因調整不當而使其標準定位失效。適用范圍適用于采購產(chǎn)品、外協(xié)件、制造過程的產(chǎn)品和零部件及最終產(chǎn)品中發(fā)生不合格品的控制和管理。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，經(jīng)質保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內待退貨或報廢。 檢驗責任人負責組織產(chǎn)品一次合格率和返修率的統(tǒng)計、分析和提出具體預防措施。，結合公司實際情況制訂培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 對生產(chǎn)工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律的教育。5支持性文件 人力資源控制程序溫州藍天管件閥門有限公司質量保證手冊版 本第A版第 18章接受壓力管道元件安全監(jiān)察機構安全監(jiān)察管理規(guī)定修改號0標 題共36頁第31頁1 目的 根據(jù)國家管道元件制造有關法規(guī)的要求，對本公司接受各級質量技術監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機構的管理與監(jiān)察作出規(guī)定。 換證審查中，本公司應主動向換證審查組提供必要的條件和資料，積極配合換證審查工作。，對原許可證有效期內的許可項目無相應產(chǎn)品制造業(yè)績時，應當重新試制產(chǎn)品并進行型式試驗。，應在15天內向國家、省、市質量技術監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機構和評審機構備案：（1）更換法定代表人或技術負責人；（2）質量手冊改版；（3）本公司名稱、地址改變。 本公司應主動向各級質量技術監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機構匯報工作，接受安全監(jiān)察管理與監(jiān)督。 培訓結束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 培訓對象為從事對質量