【正文】 要去其他科室借閱質(zhì)量記錄者，應(yīng)按照《文件控制序》的要求，辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱復(fù)印登記記錄》上簽名之后，方可借閱。 C、 執(zhí)行 管理評(píng)審。 做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 樹廣易名牌 顧客滿意 我們的不懈追求 內(nèi)涵：嚴(yán)格按國(guó)家相應(yīng)法律法規(guī)的要求去生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 . 不斷地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，從而樹立一個(gè)日升名牌。 、質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃 ： A． 按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 3職責(zé)： 、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各級(jí)職責(zé)。親自組織管理評(píng)審。 12．提供符合生產(chǎn)許可證審核細(xì)則要求的資源。 7．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部審核的管理工作。 6．負(fù)責(zé)對(duì)本公司各種必需的資金的供給保障。 。 16．編寫采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu) 17．對(duì)采購(gòu)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行處置并評(píng)審供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況 ,對(duì)供方質(zhì)量管理體系或有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)價(jià)。 25．負(fù)責(zé)進(jìn)行營(yíng)銷策劃，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立，運(yùn)行，監(jiān)控。 2． 做好材料、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 10．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的材料檢驗(yàn)工作。 8．組織人員進(jìn)行顧客回訪。 八．設(shè)備管理人員職責(zé) 。 。 2． 實(shí)施內(nèi)審并做好記錄。評(píng)審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性，并做出相應(yīng)的改進(jìn)。 、評(píng)審輸入 : 組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否適合；實(shí)際質(zhì)量狀況和質(zhì)量要求的符合性；服務(wù)過(guò)程的反饋信息及顧客滿意度；職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通的執(zhí)行情況；糾正預(yù)防措施現(xiàn)狀；內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果所反映的質(zhì)量體系的有效性；質(zhì)量方針、目標(biāo)；以往管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果；各類有助于質(zhì)量管理得以提升的改進(jìn)建議；可能影響質(zhì)量 管理體系的變化。 、 評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍 :總經(jīng)理、管理者代表、各科室負(fù)責(zé)人。 5． 相關(guān)文件： 《人力資源控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 1． 目的 對(duì)質(zhì)量有影響的各有關(guān)人員確定需求如經(jīng)驗(yàn)、能力、培訓(xùn)、技能等并進(jìn)行控制，確保 本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效進(jìn)行。 b、培訓(xùn)的考核和資格評(píng)定的方式。 培訓(xùn)對(duì) 象： 、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、采購(gòu)人員、營(yíng)銷人員、檢驗(yàn)人員。 、本公司規(guī)章制度、 5S等企業(yè)文化教育。 、內(nèi)部組織的培訓(xùn)由綜合辦會(huì)同有關(guān)科室進(jìn)行考核或資格評(píng)定 ,評(píng)估所提供培訓(xùn)的有效性。 、生產(chǎn)科設(shè)備組按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)檢修、質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核工作，并對(duì)各科室的設(shè)備日常使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作進(jìn)行過(guò)程管理、監(jiān)督工作。 ，確保每臺(tái)設(shè)備都有有資格者進(jìn)行專人操作和維護(hù)。 、綜合辦根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行選購(gòu)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方能發(fā)放、領(lǐng)用、使用。 c、正確合理使用加油工具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加油量要正確，經(jīng)常保持油眼清潔，防止油眼堵塞。 （ 2） 其它檢修后的驗(yàn)收： 由設(shè)備組 維修 的設(shè)備按要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表”。 保養(yǎng)后達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)要求（詳見設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定）： （ 1） 外觀清潔，鐵見本色漆見光。 、設(shè)備事故管理方法： 設(shè)備事故及分類： 1）、設(shè)備因非正常損壞而致 停電或效能降低，停機(jī)修理時(shí)間或修理費(fèi)用達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，以及暫不修理、但內(nèi)傷嚴(yán)重的均為設(shè)備事故。 4） 、除 以上三種外的事故，稱為其他事故。 5） 對(duì)事故責(zé)任者的處理，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)分別給予處分，事故罰款，直至追究法律責(zé)任。 ： （ 1）、設(shè)備投產(chǎn)前的有關(guān)驗(yàn)收資料。 d、 設(shè)備事故報(bào)告單及分析處理資料。 、設(shè)備及備品采購(gòu)由 設(shè)備組 提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合辦實(shí)施采購(gòu)。 ：適用于本公司所有產(chǎn)品 /服務(wù)的完成和實(shí)現(xiàn)。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)或試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 3. 職責(zé)： 、綜合辦負(fù)責(zé)接待國(guó)內(nèi)外客戶、洽談業(yè)務(wù)、組織合同評(píng)審活動(dòng)。 ：現(xiàn)有客戶的第二次以上的訂單或價(jià)值低的均列為常規(guī)銷售合同。以達(dá)成本公司與顧客就以下問(wèn)題上信息互通的目的。 技質(zhì)科進(jìn)行新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。 技質(zhì)科科長(zhǎng)組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 a) 應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和 （或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原料使用、生產(chǎn)過(guò)程安全性、可靠性等方面帶來(lái)影響。 職責(zé)： 、外購(gòu)品由綜合辦具體負(fù)責(zé)采購(gòu)。 、試用質(zhì)量驗(yàn)收后，填寫好記錄 ,登記入帳按照《倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 供應(yīng)商來(lái)交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資的入庫(kù) ，確認(rèn)數(shù)量，并辦理臺(tái)帳登記手續(xù)。 . 3 將供應(yīng)商按照所附的評(píng)審表進(jìn)行打分，將其分成三個(gè)級(jí)別。 . 9當(dāng)改變供應(yīng)商供貨時(shí)，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)其進(jìn)行評(píng)定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格。 、 供應(yīng)商的評(píng)定： 。 、 成品的采購(gòu)控制程序 綜合辦按照“采購(gòu)計(jì)劃”、 “請(qǐng)購(gòu)單”要求提前將要貨信息發(fā)給供應(yīng)商。 、采購(gòu)、驗(yàn)收和保管： “請(qǐng)購(gòu)單”，由使用科室申請(qǐng)，科室主管 審批后綜合辦采購(gòu)。 6 質(zhì)量記錄 《項(xiàng)目建議書》《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 清單》《客戶試用報(bào)告》《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 目的： 對(duì)本公司所需產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 上述報(bào)告及相關(guān)的資料為確認(rèn)的結(jié)果，技質(zhì)科對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)聯(lián)絡(luò)單》上遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期使用的要求。如果使用了新的材料則應(yīng)送權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。技質(zhì)科長(zhǎng)批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要性能要求，這些要 求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求及期望； b) 適用的法律、法規(guī)要求，國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d) 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 辦公室負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。合同修改意見在得到雙方確認(rèn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)保存確認(rèn)記錄，并負(fù)責(zé)向本公司有關(guān)科室傳遞合同修改意見。 C、 顧客要求亦包括相關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》《各科室的質(zhì)量計(jì)劃》 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 目的： 對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保準(zhǔn)確理解、有 效地滿足客戶提出的品種、數(shù)量、 質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等各項(xiàng)要求。 4. 工作程序： 、技質(zhì)科 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。 C．實(shí)施定置管理，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。根據(jù)需要可以復(fù)制供應(yīng)借閱，復(fù)制的資料不作為設(shè)備檔案資 料。 b、設(shè)備狀態(tài)記錄資料，安全狀態(tài)檢查測(cè)試及分析處理資料。 設(shè)備備件保管 :倉(cāng)庫(kù)對(duì)備件要做到三清（即：規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）。技質(zhì)科室和維修工在報(bào)告上簽字，并做好保 存。 設(shè)備事故性質(zhì)： 1） 、責(zé)任事故：凡因人為原因，如違章操作，維修保養(yǎng)不良，管理不當(dāng)?shù)仍斐傻脑O(shè)備事故， 2） 、質(zhì)量事故：凡因設(shè)備制造質(zhì)量差，設(shè)計(jì)安裝不當(dāng)，造成的設(shè)備事故。 3）、根據(jù)設(shè)備要求定期委外進(jìn)行檢修、保養(yǎng)。 （ 3） 班后對(duì)設(shè)備及四周進(jìn)行認(rèn)真清掃和擦拭。 （ 3）、故障 維修 ：設(shè)備發(fā)生故障后及時(shí)組織搶修。 、潤(rùn)滑管理的執(zhí)行辦法： a、對(duì)每班須加油的設(shè)備機(jī)件由操作者按規(guī)定做好加油工作。 一般經(jīng)簡(jiǎn)單調(diào)整 、修理容易解決的問(wèn)題由操作工自己解決；難度較大的故障或隱患應(yīng)填由維修人員解決；對(duì)修理工作量大，時(shí)間要求長(zhǎng)的設(shè)備修理向設(shè)備組報(bào)告，由設(shè)備組安排解決。 “傳、幫、帶”和“應(yīng)知教育”等一定程序的技術(shù)培訓(xùn)之后，具有獨(dú)立的上崗能力者，通過(guò)考核發(fā)給上崗證。 適用范圍 : 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)施和環(huán)境的控制過(guò)程。 、 培訓(xùn)的考核和資格評(píng)定： 、本公司需持證的崗位是 :駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員。 、安全操作規(guī)程培訓(xùn)。 c 、培訓(xùn)地點(diǎn)及時(shí)間安排。 、本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由總經(jīng)理 審批生效。 3權(quán)責(zé)： 參見《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》。 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理、編寫《管理評(píng)審表》。 、管理者代表起草前一階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告和管理評(píng)審中提出 的主要問(wèn)題。 2 適用范圍 : 適用于總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量體系的評(píng)審。 2． 生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行登記發(fā)放。 悉各種檢驗(yàn)工具，并能正確、合理使用。 4. 做到保質(zhì)、保量均衡生產(chǎn)和組撞，文明生產(chǎn)。 6．負(fù)責(zé)生產(chǎn)員工的調(diào)度。 8．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)施工作。 30．負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)后相關(guān)顧客溝通。 23．負(fù)責(zé)組織綜合辦定期，不定期銷售跟蹤會(huì)，總結(jié)跟蹤過(guò)程中存在的問(wèn)題 ,并組織解決。 14 進(jìn)行供方評(píng)審，選擇合適的供方。 、管理工作。 4 組織編制財(cái)務(wù)部門各類報(bào)表，嚴(yán)格按國(guó)家法律辦。 。并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 ，批準(zhǔn)和頒布本公司管理文件的發(fā)布，并督促實(shí)施。 以上工作結(jié)束后應(yīng)形成《質(zhì)量管理體系策劃書》等 5相關(guān)文件 《文件控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》 6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》《質(zhì)量管理體 系策劃書》 職責(zé)和權(quán)限 1目的： 規(guī)定各階層質(zhì)量管理職責(zé)，規(guī)定內(nèi)部溝通，為質(zhì)量管理體系建立和維持奠定管理基礎(chǔ)。最終結(jié)果應(yīng)在管理評(píng)審中體現(xiàn)。質(zhì)量方針制定后，本公司通過(guò)下發(fā)文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)等方式在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)，確保每一位員工了解并貫徹執(zhí)行。 4工作程序： 總經(jīng)理承諾應(yīng)由以下的做法顯示本公司切實(shí)發(fā)展和改善質(zhì)量管理體系： A、 在本公司內(nèi)通過(guò)會(huì)議、文件 /記錄傳遞、墻報(bào)等各種形式傳達(dá)符合 顧客要求和法令規(guī)章要求的重要性。保管期詳見《質(zhì)量記錄清單》 C、 合同要求時(shí)，有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負(fù)責(zé)人 同意方可提供給顧客或其代表。 、以上記錄詳見《質(zhì)量記錄清 單 》。 2適用范圍： 產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的質(zhì)量記錄的控制。 本公司在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的檔案，分長(zhǎng)期或者短期；長(zhǎng)期為 1~５ 年，短期為 1年。 生產(chǎn)科：、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、各種機(jī)器、設(shè)備的操作規(guī)程。 、文件的日常管理要求： 、準(zhǔn)確反映與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和形成規(guī)律，保持歷史的有機(jī)聯(lián)系。 、 文件的修改及作廢： 、文件的修改由原起草科室提出修改、修訂，并作好修改記錄。 、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣，也是作業(yè)文件中的一個(gè)重要組成部分。 ：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》 1 目的： 對(duì)與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件。版本最高者最新。 文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書面、實(shí)物樣品等、除口頭和人腦之外的任何可長(zhǎng)期穩(wěn)定存在的形式。 E、 我公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，所以刪減 。 ,包括改進(jìn)需求。 本公司生產(chǎn)設(shè)備齊全、先進(jìn)。 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 20xx與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 . 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的質(zhì)量管理體系要求。保障了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步要求。 本公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) :不銹鋼閥門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如《 GB/T122431989 彈簧直接載荷式安全閥》 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，本公司落實(shí)以下事項(xiàng)： 1． 定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過(guò)程。 總則 本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下： A．一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè) (包括程序文件 )—— 策劃本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的總體要求。 C、 描述質(zhì)量管理體系各流程及相互關(guān)系。 F、 綜合辦保存內(nèi)部文件及外來(lái)文件的原稿，將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。 、外來(lái)的重要文件，由綜合辦登記之后發(fā)放。 、質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)放。其它外形式形式來(lái)文件由本公司綜合辦確認(rèn)。 、一、二級(jí)文件的修改時(shí)： A、 各科室將修改內(nèi)容填寫在《文件更改單》》上，