【正文】 新編號(hào)。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它 文件。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 文件的更改 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。若因法律或積累知識(shí)而需要保 留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 辦公室應(yīng)做好外來(lái)文件 的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。 記錄 的編號(hào) 所有記錄按 文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 記錄的保管 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求 。 外來(lái)記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。 記錄 ****/ ZJ192021/0《合同評(píng)審表》 ****/ ZJ202021/0《合同修改申請(qǐng)單》 ****/ ZJ212021/0《合同修改通知單》 ****/ ZJ222021/0《合同登記表》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS052021 共 頁(yè) 第 33 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 36 5 零部件 和 材料控制 總則 對(duì) 零部件、 材料的供方、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件 、材料 的采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。 對(duì) A、 C 類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測(cè)手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供方的重新評(píng)價(jià)與更新 工程部 根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一 次， 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS052021 共 頁(yè) 第 35 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 38 評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。 零部件 和 材料 的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對(duì)每個(gè)或每批 零部件和材料 應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。若需另作它用，則應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 記錄 ****/ ZJ232021/0《合格供方評(píng)價(jià)表》 ****/ ZJ242021/0《合格供方名單》 ****/ ZJ252021/0《采購(gòu)申請(qǐng)單》 ****/ ZJ262021/0《 零部件和 材料代用申請(qǐng)單》 ****/ ZJ272021/0《領(lǐng)料單》 ****/ ZJ282021/0《入庫(kù)驗(yàn)收單》 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS062021 共 頁(yè) 第 38 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè) 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 41 6 作業(yè)控制 總則 本公司將 電梯安裝 、 維修 、保 養(yǎng)工作通稱為 作業(yè) （施工）。 作業(yè)文件編制、審批 編制 作業(yè)文件 的依據(jù)是 國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙， 編制的文件應(yīng)盡可能 滿足用戶提出的 合理可行的 要求。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來(lái)文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。若出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問(wèn)題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。 銷售部配合安裝隊(duì)根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場(chǎng)施工必需的倉(cāng)儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問(wèn)題。 c）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見(jiàn)證資料。 更改程序執(zhí)行 文件的更改。 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè) 方案 、維修作業(yè) 方案 和設(shè)備操作規(guī)程等。 零部件和材料 代用由工程部提出申請(qǐng)，填寫“ 零部件和材料 代用申請(qǐng)單”，經(jīng)零部件責(zé)任人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng) 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及電梯編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 零部件 和 材料 標(biāo)識(shí) 零部件和材料 入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好 零部件和材料 的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。 零部件 和 材料 驗(yàn)收由 零部件責(zé)任人 、檢驗(yàn)人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員一起參加。 A 類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 對(duì)顧客無(wú)特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評(píng)審。 職責(zé) 營(yíng)銷 部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 （ 2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 文件的評(píng)審 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。 方案的更改 施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。 職責(zé) 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)提供合同、安裝說(shuō)明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。 在經(jīng)過(guò) 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工 作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 縮略語(yǔ) （ 1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （ 2）手冊(cè)：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)； （ 3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。 質(zhì)量 目標(biāo)： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 總經(jīng)理： 2021 年 05 月 01 日 9 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS002021 共 頁(yè) 第 7 頁(yè) 標(biāo)題 公司概況 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 10 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS002021 共 頁(yè) 第 8 頁(yè) 標(biāo)題 適用范圍 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 適用范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系 的要求，以使公司能夠穩(wěn)定 持續(xù)地 提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的 服務(wù) ，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。 11 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS002021 共 頁(yè) 第 9 頁(yè) 標(biāo)題 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 質(zhì)量 目標(biāo) 為了 將 質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng) 中 ， 為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo) 如下： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 根據(jù)實(shí)際情況和 電梯安裝維修保養(yǎng)工作 的特性，建立 了 具有獨(dú)立行使 電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯 安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織， 實(shí)施 有效 的 質(zhì)量控制活動(dòng)。 零部件責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單； （ 4）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí) 、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管 理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、 驗(yàn)證結(jié)果。 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。 質(zhì)量保證 手冊(cè)包括以下內(nèi)容： （ 1） 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)； （ 2） 體系的適用范圍； 23 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS022021 共 頁(yè) 第 21 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 （ 3） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4） 質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5） 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 編制 、產(chǎn)品說(shuō)明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括 ： （ 1） 項(xiàng)目名稱、工程概況； （ 2） 勞動(dòng)力組織（人員分工）； （ 3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求； （ 4） 工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求； （ 5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 25 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： ****/ZS022021 共 頁(yè) 第 23 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2021 年 06 月 01 日 26 （ 6） 質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； （ 7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； （ 8） 應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全 措施和安全責(zé)任人）； （ 9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； （ 10） 試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； （ 11） 施工記錄要求。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證