【文章內(nèi)容簡介】 意見 制定工程項目組整體目標(biāo)及預(yù)算 對 KPI考評指標(biāo)和業(yè)績合同的初步意見 制定事業(yè)部分部門以上管理者的 KPI考評指標(biāo)和業(yè)績合同樣板，并提供少數(shù)項目組級經(jīng)理的業(yè)績合同樣板示例 分解事業(yè)部整體目標(biāo)至各個 KPI考評指標(biāo) 分解分部整體目標(biāo)至各個 KPI考評指標(biāo) 分解工程項目組目標(biāo)至各個崗位的 KPI考評指標(biāo) 事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總部職能部門經(jīng)理業(yè)績合同初稿（ KPI考評指標(biāo)與目標(biāo)值） 與事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總部職能部門經(jīng)理簽訂業(yè)績合同 反饋意見 制定并與分部經(jīng)理及事業(yè)部職能部門經(jīng)理簽署業(yè)績合同 反饋意見 制定并與項目組級經(jīng)理簽署業(yè)績合同 反饋意見 分解總公司整體目標(biāo)至各KPI考評指標(biāo) 協(xié)商簽定業(yè)績合同 制定業(yè)績合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營計劃 選擇考核指標(biāo) 按總公司年度預(yù)算確定 KPI考評指標(biāo)目標(biāo)值 工程項目組按項目組預(yù)算確定 KPI考評指標(biāo)目標(biāo)值 分部按分部預(yù)算確定 KPI考評指標(biāo)目標(biāo)值 事業(yè)部按事業(yè)部預(yù)算確定KPI考評指標(biāo)目標(biāo)值 工程項 目組 事業(yè)部下屬分部門 事業(yè)部 公司總部 /總裁 責(zé)任方 26 業(yè)績合同制定流程中，橫向的職能分工（以工程事業(yè)部為例） ? 審核批準(zhǔn)－職能部門全體人員，事業(yè)部總經(jīng)理 / 副總經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 ? 審核批準(zhǔn)－職能部門全體人員、事業(yè)部總經(jīng)理 / 副經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 ? 發(fā)起－職能部門全體人員、事業(yè)部總經(jīng)理 / 副經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 ? 協(xié)助各級確定目標(biāo)值 ? 提供和督促下級財務(wù)部門提供確定目標(biāo)所需的數(shù)據(jù) ? 協(xié)助各級部門提供準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù) ? 反饋意見和認(rèn)同 ? 提供意見 ? 提供意見 ? 提出考核辦法 ? 制定職能部門全體人員、事業(yè)部總 / 副總經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總 / 副總經(jīng)理業(yè)績合同 ? 收集、匯總業(yè)績合同 協(xié)商簽定業(yè)績合同 制定業(yè)績合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營計劃 選擇考核指標(biāo) 經(jīng)營發(fā)展部 公司總裁 總部財務(wù)部 總部信息中心 總部人事部 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 參與討論并認(rèn)同 ? 簽訂業(yè)績合同 ? 協(xié)調(diào)推動簽訂過程 責(zé)任方 27 業(yè)績合同制定流程中，橫向的職能分工（續(xù)） （以工程事業(yè)部為例） ?審核批準(zhǔn)－事業(yè)部以內(nèi)各部門副總經(jīng)理以下及職能部門 ?提供確定目標(biāo)所需的數(shù)據(jù) ?發(fā)起－事業(yè)部以內(nèi)事業(yè)部下屬分部門副總經(jīng)理以下及職能部門 ? 簽訂業(yè)績合同 事業(yè)部工程部、技術(shù)部、后勤管理部等 事業(yè)部 人事部 事業(yè)部市場管理部 事業(yè)部財務(wù)部 事業(yè)部總經(jīng)理 (2) ?反饋意見和認(rèn)同 ?制定事業(yè)部以內(nèi)總經(jīng)理以下及職能部門的業(yè)績合同 ?提供意見 ?提供意見 ?協(xié)助各級確定目標(biāo)值 ?參與討論并認(rèn)同 協(xié)商簽定業(yè)績合同 制定業(yè)績合同樣板 設(shè)定權(quán)重 量化目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經(jīng)營計劃 選擇考核指標(biāo) ?審核批準(zhǔn)－事業(yè)部以內(nèi)各部門副總經(jīng)理以下及職能部門 責(zé)任方 28 程序二：業(yè)績合同考核期完成情況的跟蹤 公布結(jié)果 分析及統(tǒng)計結(jié)合 定期收集數(shù)據(jù) 主要工作 ?采集量化指標(biāo)的考核期完成數(shù)據(jù) ?完成情況與分配到各考核期的目標(biāo)值進行比較 ?向上、向下通報本考核期業(yè)績完成情況 ?分指標(biāo)表揚超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 ?人事部、財務(wù)部、信息中心 ?總部人事部 ?事業(yè)部人事部 ?總裁、各事業(yè)部總經(jīng)理及人事部 負(fù)責(zé)單位 29 信息中心通過 “ KPI考評指標(biāo)報告” 向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)來源 主要工作 ? KPI清單 ? 財務(wù)總部 ? 人事部 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 ? 信息中心 ? KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計 ? KPI定期及不定期報告 供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門提供數(shù)據(jù) 信息技術(shù)部門根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來源和使用人需要設(shè)計并完成數(shù)據(jù)輸入 /輸出 信息中心在相關(guān)部門的幫助下設(shè)計 KPI報告 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定 KPI指標(biāo)清單 定期輸出KPI報告至使用人 參 與 人 輸 出 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理的需要選擇 KPI并列成清單 ? 總裁 ? 財務(wù)總部總經(jīng)理 ? 人事部總經(jīng)理 ? 經(jīng)營發(fā)展部總經(jīng)理 ? 遠(yuǎn)卓顧問組 ? 相關(guān)部門（財務(wù)、人事部）解釋 KPI清單，明確 KPI的計算和分析方法以及原數(shù)據(jù)來源 ? 信息中心輔助設(shè)計KPI的報告格式 ? KPI解釋清單 ? KPI報告模板 ? 信息中心根據(jù)原始數(shù)據(jù)來源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計 ? 完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 ? 信息中心 ? 所有相關(guān)部門 ? 定期或按要求不定期的將 KPI報告提交至使用人 ? 信息中心 30 同時，信息中心提供業(yè)績合同中的各項 KPI值，作為人事部填寫KPI考評表的基礎(chǔ) ?成品業(yè)務(wù)群 ?銷量 ?現(xiàn)金成本 ?管理費用 ?投資額 . . . . . 總公司 ROIC=…... 凈利 =…... 公司總裁 財務(wù)類指標(biāo) ROIC=…… 凈利 =…... 原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng) KPI報告 輸入 KPI 報告 輸入業(yè) 績合同 業(yè)績合同 KPI類別 KIP 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運類 組織類 ?處理原始數(shù)據(jù) ?計算 KPI ?分析 KPI數(shù)據(jù) ?將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 31 程序三：根據(jù)業(yè)績合同完成情況進行年終考評，與考評結(jié)果掛鉤制定相應(yīng)的激勵和培訓(xùn)方案 主要工作 ? 將各層級的本年度業(yè)績考核結(jié)果由下至上匯總 ?被考核人對本年工作進行小結(jié)人力資源部匯總各獎懲方案編寫公司總體獎懲方案 ? 總經(jīng)理召開公司年度經(jīng)營總結(jié)會 ? 人事部根據(jù)年度KPI考核結(jié)果計算獎金數(shù)額，制定獎懲方案 ?由直接上級通知下屬經(jīng)理獎懲方案，雙方 溝通并就獎懲決定達(dá)成共識 ? 總經(jīng)理單獨決定副總級干部的獎懲 ? 人事部負(fù)責(zé)實施獎懲決定 ? 人事部撰寫考核對象本年度的考核報告，并存檔 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門總經(jīng)理 ? 人事部 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門總經(jīng)理 參 與 人 確定獎金數(shù)額和 固定工資漲幅 實施獎懲決定 年終業(yè)績考核 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門總經(jīng)理 ? 通過考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中的問題，上下共同探討解決方案 ? 以本年度的考核結(jié)果為依據(jù)，制定下年度的人員培訓(xùn)和提升 /任免等激勵機制 探討經(jīng)營問題和解決方案 制定員工的激勵和培訓(xùn)方案 ? 人事部 ? 總裁 ? 各事業(yè)部總經(jīng)理 ? 職能部門總經(jīng)理 32 采集匯總業(yè)績完成情況 總公司 ?高層領(lǐng)導(dǎo) ?財務(wù)總部 業(yè)績月報表 業(yè)績月報表 業(yè)績月報表 業(yè)績月報表 季度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 季度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 月度業(yè)績 達(dá)成總結(jié) 年度經(jīng) 營計劃 年度經(jīng) 營計劃 年度經(jīng) 營計劃 年度經(jīng) 營計劃 事業(yè) 部分 部內(nèi) 的業(yè) 績審 核會 事業(yè) 部內(nèi) 的業(yè) 績審 核會 總公 司業(yè) 績審 核會 年度 經(jīng)營 總結(jié) 年度 經(jīng)營 總結(jié) 年度 經(jīng)營 總結(jié) 上報 上報 通過業(yè)績 審核，了解業(yè)務(wù)進展，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中的問題，并共同探討解決方案 各事業(yè)部(如工程事業(yè)部 ) ?總經(jīng)理 ?財務(wù)部 事業(yè)部下屬分部門 工程 項目組 各層面的經(jīng)營業(yè)績審核會 各級經(jīng)營業(yè)績審核會實施流程（討論） 33 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理級干部本年度的工作 績效作全面總結(jié)，決