[講解]旅行社全套管理操作流程資料(編輯修改稿)
2024-10-20 11:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。 地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書面確認 。 返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、 人數(shù)、航班 (車次 )、用票時間、票別、票量，并由經(jīng)手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員 計劃確認 逐一落實完畢后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社收到。 編制慨算 編制團隊《概算單》。注明現(xiàn)付費用、用途。送財務部總監(jiān)審核，填寫《借款單》，與《概算單》一并交部門總監(jiān)審核簽字，報總經(jīng)理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務部領取借款。 下達計劃 編制《接待計劃》及附件。由計調(diào)人員簽字并加蓋團隊計劃專用章。通知導游人員領取計劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結算單、導游人員填寫的《陪同報告書》、游客（全陪）填寫的《質(zhì)量反饋單》、需要現(xiàn)付的現(xiàn)金等，票款當面點清并由導游人員簽收。 編制結算 填制公司《團隊結算單》，經(jīng)審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。 報賬 團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《陪同報告書》、《質(zhì)量反饋單》、原始票據(jù)等及時向 部門計調(diào)人員報帳。計調(diào)人員詳細審核導游填寫的《陪同報告書》，以此為據(jù)填制該《團費用小結單》及《決算單》，交部門總監(jiān)審核簽字后，交財務部并由財務部總監(jiān)審核簽字，總經(jīng)理簽字，向財務部報帳。 登帳 部門將涉及到該團的協(xié)議單位的相關款項及時登錄到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。 1歸檔 整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔，以備查詢 STEPS 程序 HOW/ STANDARDS 怎樣做 /標準 TRAINING QUESTIONS 培訓問題 客戶溝通及報價 ：時常與客戶方進行溝通，了解對方的市場需求，根據(jù)對方要求編排線路，以《報價單》提供相應價格信息（報價） ：根據(jù)市場情況以最快的速度制定出散客接價并及時向客戶發(fā)送。 報價 ，現(xiàn)場模擬報價 計劃登錄 A團隊 .接到組團社書面預報計劃 ，將團號、人數(shù)、國籍、抵 /離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發(fā)計劃，或在我方確認書上加蓋對方業(yè)務專用章并 由經(jīng)手人簽名，回傳作為確認件； ：接到交團社的計劃傳真或電話口頭預報計劃，進行預留位確認（我們俗稱的‘勾位’）。 1..計劃發(fā)生變化該如何處理 編制團隊動態(tài)表 ：編制接待計劃，將人數(shù)、陪同數(shù)、抵 /離航班 (車 )、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊運行表》中； B散客： .將散客信息逐一錄入《散客發(fā)團運行計劃表》中，包括交團社名稱，人數(shù)，單人接價，總應收款項，服務標準等。 計劃發(fā)送 ：向各有關單位發(fā)送計劃書，逐一落實。 用房：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應及時通知組團社，經(jīng)同意后調(diào)整至同級酒
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