【文章內(nèi)容簡介】 錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標、指標記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關要求記錄；采購控制記錄；過程確認記錄；監(jiān)視和測量設備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；應急準備與響應記錄；監(jiān)視測量記錄 ；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、 磁盤 、 照片 、 膠片等。 記錄的標識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應有唯一的編號。 對于與管理體系運行有關的記錄，其編號格式為： JL— XXX— XX 記錄順序號 綜合管理標準號 “記錄”拼音縮寫 同時為滿足記錄標識唯一性原則，記錄上還應注明：記錄編制部門 、 編制日期 、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本 記錄總頁數(shù)和當前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術資料有關的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 編目 記錄保管部門應將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。 記錄填寫 記錄應做到保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應涂改，文字表達準確 、 簡練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 記錄的收集 、貯存、 保護 、 保存期限 、 移交和歸檔的控制。 綜合管理體系運行有關的記錄，由相應部門保存，保存期限為三年。 工 程竣工后，由項目部編制竣工技術資料，交工程部審核后，移交使用單位。 ,由公司工程部負責歸檔?？⒐ぜ夹g資料應長期保存。 對于記錄的保護，項目部應做到裝袋或裝盒，防污 、 防潮 、 防火；檔案保管應滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、 防盜 、防蟲蛀鼠咬 、 防潮等工作。 采用其他媒介形式的記錄，也應有相應的儲存條件，如軟盤應注意防潮 、防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復制備份。 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負責人批準后方可查閱或借閱。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負責人批準后銷毀。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關規(guī)定進行銷毀。 辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進行一次檢查工作 人力資源管理制度 基于適當?shù)慕逃嘤?、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應是能夠勝任的。 適用于公司 從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 《記錄控制管理程序》 責任領導 本制度的責任領導是總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導，負責公司年度培訓計劃的審批。 責任部門 本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，負責編制公司年度培訓計劃，負責監(jiān)督公司各部門培訓工作，建立職稱 、 學歷 、 技能 、崗位證書登記的控制工作實施。 相關部門 本制度的相關部門為各職能部門，其職責為：確定本系統(tǒng)的培訓需求，制定培訓計劃，負 責培訓工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據(jù)本單位的培訓需求制定培訓計劃，參加公司組織的有關培訓，負責本單位培訓計劃的實施。負責項目部崗位證書 、工人技能情況的登記控制工作。 各職能部門和項目部應確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時，應提供培訓或參加學習，以滿足工作的要求。 每年初，各職能部門、項目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報辦公室 辦公室根據(jù)各職 能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓計劃，經(jīng)批準后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 因工作需要制定的臨時培訓計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準，報辦公室備案，相應部門組織實施培訓，辦公室監(jiān)督檢查 培訓對象和內(nèi)容 對各級領導干部進行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標培訓；法律、法規(guī)的培訓。 對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識 、 新技術 、 新工藝、環(huán)境因素及危險源 的培訓。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓，應包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 基本知識 ， 控制程序的運用 ， 質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法 ， 統(tǒng)計技術及有技術規(guī)范、標準的要求。 對操作工人的培訓 ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 、 目標的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應知應會的基本技能； ③新進場 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進行專業(yè)技術和特殊操作技能的崗位培訓。 經(jīng)過培訓應提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標的完成。 應 對照員工的工作情況來評價培訓的結果是否有效。 資格認可 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行和驗證的人員必須進行嚴格的培訓，經(jīng)考試綜合評定后，進行資格認可，持證上崗。如：項目經(jīng)理 、 施工員 、 質(zhì)檢員、安全員 、 材料員 、 試驗員 、 取樣、送樣員等。 特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進行資格復審。如：電工 、 焊工 、 架子工 、 起重工 、 場內(nèi)機動車駕駛員等。 對本公司員工進行參加教育的記錄、學歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分 別進行登記控制，并保存有關記錄。 檔案管理 各部門對于本部門負責實施培訓班工作，負責收集有關培訓記錄，整理教學檔案，內(nèi)容包括： ①培訓計劃表； ②教學大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 所有教學檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 辦公室對本制度的實施情況每季度進行一次檢查。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓效果為宜。不必拘泥培訓形式，但應做好記錄。 員工績效考核管理制度 績效考評（ 以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務上的工作行為和工作效果。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。 考評的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調(diào)整和工作改進。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少應保持 1 年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位 的員工使用相同的考評標準； 公開性：員工要知道自己的詳細考評結果。 三、考評的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下三部分： （ 1）、重要任務：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個，由任務布置者進行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職責中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務者進行考評。 分值計算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以 200%為總分。 四、考評的一般程序 員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執(zhí)行考評程序； 員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分； 直接上級一般為該員工的考評負責人； 考評結束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通； 具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。 五、保密 考評結果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結果及考評文件交由人力資源部存檔； 任何人不得 將考評結果告訴無關人員。 六、其他事項 公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負責； 考評每季度進行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進行； 考評負責人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓（由人力資源部組織）； 各崗位的考評實施細則在本制度基礎上由人力資源部、考評負責人及被考評人共同制定 。 施工機具管理制度 1．目的 對施工機械設備運行進行有效控制，降低施工機械設備對環(huán)境的負面影響，確保機械設備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標和指標的實現(xiàn)。 2．適用范圍 本 制度適用于公司施工機械設備的管理。 3．相關文件 《設備管理制度》 4．職責 工程部 是本制度的主管部門，負責對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。 負責、發(fā)放施工機械設備安全技術操作規(guī)程。 負責為施工機械設備配備合格的操作人員。 負責施工機械設備的安全檢查和維修。 項目部 負責施工中施工機械設備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。 負責本制度運行過程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 5．工作程序 施工機械設備的購置及配備 各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時 ,填寫“機械設備購置申批表 ” 需公司主管經(jīng)理批準執(zhí)行 ,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術論證。采購應遵循技術上先進、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。 公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進行調(diào)配。項目部施工設備在不能滿足施工生產(chǎn)時，可申請調(diào)配、購置和租賃。 對進入施工現(xiàn)場的機械設備進行全面檢查和維護且符合下列要求： a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。 b)機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。 c)機械設備運轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象 . d)機容整潔。 施工機械設 備的使用 施工時，應配置使用性能完好，安全有保證的機械設備，機械設備的安全裝置和防護設施應齊全。機械設備在投入使用前，公司應對其進行全面的檢查，并填寫《機械設備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。 所有機械設備應達到以下要求： a)傳動的外露部分應有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。 . b)所有設備保持接地（零）線應可靠。 c)每臺設備應使用一個獨立的開關和電源線路，并與設備的負荷相匹配。 所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。 d) 設備的線位、連鎖、操作手柄應靈活可靠。 e) 設備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 f) 設備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設置監(jiān)護人。 各種設備除達到上述要求外還應分別達到下列要求： 垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。 a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。 b)安全裝置： 1 卷揚限位器動作應有效可靠。 2 大小車行程限位動作應有效可靠。 3 門窗電器聯(lián)銷應有效可靠。 4 緊急停車開關應靈敏可靠。 5 電鈴聲應清脆、響亮，操縱開關標 志應清晰。 6 各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應裝設牢固可靠的防護罩。 7 駕駛室地面應鋪絕緣墊。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的 10%。 鋼絲繩尾端應裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。 d)滑輪應無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。 機動與運輸車輛 (機動翻斗車、輪式裝載機、砼攪拌運輸車 ) a)離合器分離徹底，結合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。 b)轉(zhuǎn)向裝置應調(diào)整適當，操縱方便，靈活可靠。 c)油箱、油路應無滲漏。 d)手、腳制動調(diào)整應適當，制動距離應符合要求 。 e)儀表、照明、信號及附屬裝置應齊全完好。 混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵） a)連接件應完好無松動現(xiàn)象。 b)離合器分離應徹底，起支應平穩(wěn)，制動器應靈敏可靠。 c)電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器。 d)電源開關箱應有防雨遮欄措施，且應加鎖。 e)露天使用的攪拌機應有防風避雨棚。 鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點焊機） a)電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器，設備外殼應做保護接零（接 地）。 b)明露的傳動部位應有牢固適用的防護罩。 c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢固。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。 木工機械（平面刨，壓刨，木工銑床） a)應有吸塵裝置且完好有效。 b)夾緊裝置應完好有效，工作可靠。 c)電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。設備外殼應做保護接零（接地）。 焊接機械（直流、交流、等離子切割機） a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩。