【正文】 5． 5 發(fā)生質(zhì)量事故的調(diào)查與處理 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報(bào)告 質(zhì)量事故的調(diào)查，其內(nèi)容應(yīng)包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)部門(mén)和人員、事故經(jīng)過(guò)、事故后果。 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，當(dāng)事人除立即按規(guī)定上報(bào)外，應(yīng)積極參與質(zhì)量事故的善后處理 一般質(zhì)量事故的報(bào)告：發(fā)生一般質(zhì)量事故，應(yīng)在 當(dāng)天報(bào)告質(zhì)檢員。 一般質(zhì)量事故 1）指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元） 2）事故影響在局部范圍以?xún)?nèi)，未造成嚴(yán)重影響。 2) 事故造成了惡劣影響。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 三、實(shí)施職責(zé) ； ； 四、定義： 本制度所稱(chēng)的工程質(zhì)量事故，是指工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)了達(dá)不到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能要求的工序或使用了達(dá)不到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能要求的材料、設(shè)備的現(xiàn)象。 5． 7 簽訂協(xié)議后，分包方要在正式施工中認(rèn)真履行，接受項(xiàng)目經(jīng)理部各級(jí)管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。 5． 5 分包方經(jīng)驗(yàn)證合格后，由經(jīng)營(yíng)部與其簽訂質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全協(xié)議書(shū)，協(xié)議書(shū)由項(xiàng)目經(jīng)理、分包方負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人簽字蓋章。 5． 3 如外地工程路途遙遠(yuǎn)或經(jīng)營(yíng)部因其他情況無(wú)法參加時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)分包方的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全資格進(jìn)行審查，并將初審合格的分包方名單和有關(guān)資料報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部審批。 5．工作程序 5． 1 需要選擇分包方時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)部召集工程部、辦公室 、項(xiàng)目經(jīng)理等參加招標(biāo)。 4． 2． 2 項(xiàng)目經(jīng)理部 參與分包方選擇、評(píng)價(jià)，并與分包方簽定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全協(xié)議書(shū)。 4．職責(zé) 4． 1 責(zé)任部門(mén) 本制度的主責(zé)部門(mén)是經(jīng)營(yíng)部，其職責(zé)為： 4． 1． 1 負(fù)責(zé)程序文件的編制及分包方的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全資格的審查，選擇符合要 求的勞務(wù)分包方； 4． 1． 2 負(fù)責(zé)錄用分包方的審批； 4． 1． 3 負(fù)責(zé)建立分包方信息檔案。 3．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) GB/T240012020 環(huán)境管理體系要求及使用指南 GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系要求 勞務(wù)分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包企業(yè)。 分包方管理制度 1．目的 在選擇分包方時(shí)，應(yīng)具備有滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求的能力，還應(yīng)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及國(guó)家有關(guān)政策的規(guī)定，以保證公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目部必須按照供應(yīng)合同與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。 露天庫(kù)的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設(shè)標(biāo)識(shí)牌，并標(biāo)明狀態(tài)，對(duì)有期限要求的材料，要注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間，定期檢查，做好記錄，應(yīng)提前一個(gè)月向主管部門(mén)反映材料使用期限。 貴重物品要求有專(zhuān)庫(kù)并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點(diǎn)單獨(dú)設(shè)庫(kù)。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時(shí)清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。 現(xiàn)場(chǎng)木材 、 構(gòu)件 、 按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢 、 排放整齊。 水泥庫(kù)屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水 、 防濕處理。 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理 現(xiàn)場(chǎng)材料及施工機(jī)具嚴(yán)格按施工平面圖的位置堆放。 如需在供應(yīng)處對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在訂貨合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同要求嚴(yán)格檢驗(yàn)并做好記錄。 進(jìn)場(chǎng)物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制工作程序》組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物資 標(biāo)識(shí)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作程序》。 采購(gòu)信息內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在物資采購(gòu)計(jì)劃和訂貨合同中，必須注明采購(gòu)物 資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)注明對(duì)供應(yīng)商（中間商）的質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過(guò)程和設(shè)備要求的批準(zhǔn)內(nèi)容。對(duì)于工地臨時(shí)急需的小型物資，由項(xiàng)目經(jīng)理批示，工地材料員及時(shí)采購(gòu)，并及時(shí)通報(bào)公司工程部，做好相關(guān)記錄。較貴重物資的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由總經(jīng)理批示。 ：具備工商管理部門(mén)頒發(fā)的具有法定代表資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿(mǎn)足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一個(gè)月試用，由項(xiàng)目部對(duì)承包商的工程進(jìn)度 、 質(zhì)量 、 管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫(xiě)《試工期考評(píng)記錄》報(bào)經(jīng)營(yíng)部； 。 3． 在選擇化工材料時(shí) ,應(yīng)要求供貨方盡可能提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項(xiàng)。 C 類(lèi)物資不對(duì)供貨商評(píng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 物資分類(lèi) A 類(lèi)：鋼材、水泥、磚（包括砌塊）、勞保用品； B 類(lèi)：砂 、 石 、 商品砼 、 砼預(yù)制構(gòu)件及工程設(shè)備。 責(zé)任部門(mén) 本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。 適用于公司各項(xiàng)目部需用物資的采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程和用戶(hù)提供物資的驗(yàn)證。 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 對(duì)物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 —— 在合同履行中對(duì)方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的。 —— 結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時(shí)惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 —— 利用行政章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或其他印章對(duì)外簽訂合同的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。 2公司對(duì)有以下情形的部門(mén)和個(gè)人，給予批評(píng)和處罰（處罰金額為 500元 —10000 元）： —— 違 反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過(guò)失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 1公司對(duì)有以下情形的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)金額為 500元 —10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出顯著成績(jī)的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功的； —— 及時(shí)處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更：凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門(mén)或人員簽字后生效。 合同管理檔案 合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括； —— 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺(tái)帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見(jiàn)及其它有關(guān)文件資料 —— 糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)對(duì)合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。 3安全性 —— 涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； —— 有無(wú)損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽(yù)； —— 有無(wú)損害本公司利益的其它情形。 合同專(zhuān)業(yè)審查 合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟(jì)性 —— 項(xiàng)目計(jì)劃是否具體明確； —— 市場(chǎng)需求情況是否可靠、屬實(shí)； —— 經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財(cái)務(wù)是否可行。 申請(qǐng)單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審查； 合同專(zhuān)業(yè)管理組審查通過(guò)后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽審查，由合同專(zhuān)業(yè)管理組將合同草案報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽審查； 審查通過(guò)后，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專(zhuān)用章，屬于借 款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項(xiàng)目部以自己的名義對(duì)外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽訂合同。 對(duì)于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的或挽回經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的 具體規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。 合同經(jīng)辦人在申請(qǐng)辦理合同過(guò)程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個(gè)人意見(jiàn)。 4．合同簽訂程序 在具體合同管理過(guò)程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請(qǐng)、談判、變更、解除等具體事宜。 申請(qǐng)簽訂合同的單位或部門(mén)即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為： 1調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會(huì)簽、修改、保證合同的可行性； 4負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺(tái)帳、檔案及統(tǒng)計(jì)、分析。 合同條款、合同申請(qǐng)單位和合同執(zhí)行單位 合同一般應(yīng)具備以下主要條款： 1當(dāng)事人名稱(chēng)、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬戶(hù)； 2標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式； 4價(jià)款或者酬金及付款時(shí)間、方式； 5履行的期限、地點(diǎn)和方式； 6違約責(zé)任； 7合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件； 8合 同爭(zhēng)議的解決方式； 9合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必備條款。 本條所稱(chēng)合同即書(shū)面合同，是指采用合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 合同評(píng)審程序 合同評(píng)審包括招標(biāo)文件評(píng)審、合同草案評(píng)審二種，其評(píng)審程序?yàn)椋? 合同評(píng)審組織 組長(zhǎng)：公司經(jīng)理（或其委托人） 成員：公司副經(jīng)理及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部、工程部等部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)人員； 合同評(píng)審前準(zhǔn)備 1由合同評(píng)審組織單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及合同草案等有關(guān)內(nèi)容分發(fā)各部門(mén)分閱； 2各部門(mén)分閱后，將評(píng)審初步意見(jiàn)填寫(xiě)在合同評(píng)審表中。 合同簽訂其程序?yàn)椋? —— 審核會(huì)簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件；對(duì)招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對(duì)投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書(shū)；合同草案（或正式合同）中涉及“項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供 —— 公司財(cái)務(wù)狀況資料 —— 經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表 —— 公司財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)分析資料 —— 辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級(jí)證明； 中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂 工程中標(biāo)后由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經(jīng)營(yíng)預(yù)算部依據(jù)招標(biāo)文件 、投標(biāo)書(shū)編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時(shí)，以此格式合同為合同草案； 合同草案評(píng)審 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 組織合同草案評(píng)審，并做好評(píng)審記錄。 工程投標(biāo) 工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營(yíng)預(yù)算 部負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書(shū)，收集投標(biāo)所需資料，公司各相關(guān)單位提供各自專(zhuān)業(yè)范圍的必需文件和資料； 綜合辦公室負(fù)責(zé)提供： —— 公司簡(jiǎn)介 —— 公司業(yè)績(jī)證明 —— 公司資質(zhì)、資格文件 —— 提供公司經(jīng)濟(jì)訴訟案件情況資料 —— 辦理公司“法定代表人資格證書(shū)” —— 辦理“法定代表人”授權(quán)委托書(shū)。 編制投標(biāo)文件 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑；負(fù)責(zé)收集投標(biāo)所需資料 ,公司相關(guān)單位提供 各自專(zhuān)業(yè)范圍的必需文件和資料 . 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)、資信標(biāo)的編制工作 . 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計(jì)劃按時(shí)交給經(jīng)營(yíng)預(yù)算部排版打印。 購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請(qǐng)投標(biāo)信息后，確定參與該工程項(xiàng)目的投標(biāo)，即行購(gòu)標(biāo)書(shū)。 、證明文件資料； ，參與合同評(píng)審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施； 四、工作流程 投標(biāo)策劃 投標(biāo)報(bào)名：經(jīng)營(yíng)預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進(jìn)行工程項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)名工作。 工程投標(biāo)管理制度 一、適用范圍 本制度適用于公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的 市場(chǎng)分析、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)等管理。督促操作人員和維修人員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理。 項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。 機(jī)械設(shè)備的日常檢查工 作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部門(mén)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)存在重大問(wèn)題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。 施工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處工作場(chǎng)所應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 施工單位對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)施必要的管理措施，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。 需現(xiàn)場(chǎng)組裝的大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的 安裝隊(duì)伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門(mén)準(zhǔn)予使用證方可使用。 b)電焊機(jī)插座與插 頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線(xiàn)。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。 b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可