貿(mào)易公司采購管理制度(編輯修改稿)
2024-10-14 23:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 申請(qǐng)表 5 在進(jìn)行物料申請(qǐng)的賬務(wù)報(bào)銷時(shí)須附《物料申請(qǐng)表》方可辦理，否則不予辦理。 付款申請(qǐng)審批單 篇二：公司采購管理制度 采購管理制度 一 . 目的 為了提高 公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。 二 . 范圍 公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。 ： ：包括項(xiàng)目所需物資； （公司自采物資）： IT 設(shè)備：電腦、筆記本等； 非 IT設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。 ：針對(duì)公司客戶群體； ：包含公司 自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。 三 . 職責(zé) ，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)： 6 綜合部負(fù)責(zé)采購的控制；商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管；總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購流程的審批。 商務(wù)采購員：公司禮品采購； 行政采購員：非項(xiàng)目物資采購； 項(xiàng)目采購員：項(xiàng)目物資采購。 產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。 四 . 程序 計(jì)劃管理 ： 各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月 30日將采購需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門 。 ，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃。 ；每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。 物品采購的申請(qǐng)及審批流程 ，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購原則； 各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不 在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。 采購申請(qǐng)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門；對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資就及時(shí)通知請(qǐng)購部門。 7 供應(yīng)商的選擇 ，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。 對(duì)
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