貿(mào)易公司采購管理制度-wenkub
2022-09-19 23:55:42 本頁面
【正文】 晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批； （ 2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （ 3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；（ 4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購 部門。 3．請購單及其提報規(guī)定 （ 1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準后報采購部門； （ 2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料 申請表》； （ 3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。 1 貿(mào)易公司采購管理制度 篇一：公司采購流程管理制度 公司采購流程管理制度 為了提高公司采購效率、明確崗位職 (轉(zhuǎn) 載 于 : 小 龍文 檔 網(wǎng) :貿(mào)易公司采購管理制度 )責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份； （ 4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交； （ 5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 請購單的分發(fā)規(guī)定 （ 1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（ 2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理； （ 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（ 4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。 六、付款 采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。 ： ：包括項目所需物資； （公司自采物資）： IT 設(shè)備：電腦、筆記本等； 非 IT設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
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