山谷藍(lán)貿(mào)易公司商務(wù)管理制度北大縱橫-wenkub
2023-07-24 16:14:37 本頁面
【正文】 有產(chǎn)品的產(chǎn)品號(hào)、品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無損等，檢驗(yàn)合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。 4． 采購付款后，采購管理員須于財(cái)務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。 （四）采購相關(guān)款項(xiàng)支付 1． 進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅 款時(shí)，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。 （三）采購訂單到貨及驗(yàn)收 1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點(diǎn)。 第三條 采購程序及說明 （一）采購訂單審核 1． 采購管理員根據(jù)采購計(jì)劃情況制作采購訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進(jìn)行初步審核并簽字。 （三） 月度采購計(jì)劃的制定 季度采購計(jì)劃不足的部分應(yīng)以月度采購計(jì)劃作為補(bǔ)充，月度采購計(jì)劃的制定程序同季度采購計(jì)劃，月度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較短的商品。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。 采購計(jì)劃分為年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。 4． 運(yùn)輸管理：制定運(yùn)輸商管理制度，選擇最優(yōu)化的運(yùn)輸方式，合理控制各項(xiàng)產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用。 山谷藍(lán) /泰科曼公司商務(wù)管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 20xx年 11月 目 錄 第一章 商務(wù)部門部門職責(zé) ........................................................................................ 3 第二章 采購管理制度 ............................................................................................... 4 第三章 庫存管理制度 ............................................................................................... 9 第四章 發(fā)貨管理制度 ............................................................................................. 14 第五章 其他出庫管理 ............................................................................................. 16 第六章 樣品、樣機(jī)出入庫管理制 度 ........................................................................ 20 第七章 庫房的管理制度 .......................................................................................... 26 第一章 商務(wù)部門部門職責(zé) 1． 采購管理：實(shí)行有計(jì)劃的采購管理，保證銷售所需商品的及時(shí)供應(yīng)。 5． 統(tǒng)計(jì)管理：負(fù)責(zé)各類報(bào)表的制 作、統(tǒng)計(jì)等。 （一）年度采購計(jì)劃的制定： 總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃交商務(wù)部，庫存管理員上報(bào)庫存狀況統(tǒng) 計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計(jì)劃，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。（商品訂貨預(yù)估表見附表） 2．市場部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的 訂貨預(yù)估。 （四） 山谷藍(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院 或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。 2． 商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購 訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。 關(guān)箱單傳真給倉庫管理員，以便其做好接貨、入庫準(zhǔn)備。 2． 報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購管理員應(yīng)認(rèn)真核對當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無誤后， 填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。 訂貨預(yù)估單 地區(qū) /部門 ____________ 編號(hào) ____________ 季度 /月份 ____________ 序號(hào) 產(chǎn)品號(hào) 品名 數(shù)量 單位 單價(jià) 總價(jià) 預(yù)計(jì)到貨日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 計(jì) 備 注 地區(qū)經(jīng)理 ___________ 銷售總監(jiān) ___________ 產(chǎn)品經(jīng)理 ___________ 市場總監(jiān) ___________ 采購計(jì)劃表 日期 ______________ 編號(hào) ____________ 采購管理員 _____________ 商務(wù)經(jīng)理 _____________ 財(cái)務(wù)總監(jiān) ____________ 總經(jīng)理 __________ 序號(hào) 產(chǎn)品號(hào) 品名 數(shù)量 單位 單價(jià)（ USD） 總價(jià)（ USD） 采購周 期 預(yù)計(jì)訂貨 日期 庫存量（個(gè)） 季度平均銷售 量（個(gè)） 備注 1 2 3 4 5 6
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1