【正文】 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 計(jì) 備 注 地區(qū)經(jīng)理 ___________ 銷售總監(jiān) ___________ 產(chǎn)品經(jīng)理 ___________ 市場總監(jiān) ___________ 采購計(jì)劃表 日期 ______________ 編號 ____________ 采購管理員 _____________ 商務(wù)經(jīng)理 _____________ 財(cái)務(wù)總監(jiān) ____________ 總經(jīng)理 __________ 序號 產(chǎn)品號 品名 數(shù)量 單位 單價（ USD） 總價（ USD） 采購周 期 預(yù)計(jì)訂貨 日期 庫存量（個） 季度平均銷售 量（個） 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計(jì) 第三章 庫存管理制度 第一條 為規(guī)范公司商品的出入庫程序，加強(qiáng)商品的庫存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。填制入庫單據(jù)時，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號。 3． 對于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求 ,對商品分類擺放。 第二條 發(fā)貨的審核： 所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。 第三條 發(fā)貨安排和登記 1． 所有辦事處的合同，不論是直銷還是分銷，都由總庫安排發(fā)貨。 第四條 到貨確認(rèn) 1． 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，貨物送達(dá)客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務(wù)部留存?zhèn)洳?，另一?lián)交財(cái)務(wù)部做賬。 第三條 借貨管理： 山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨，特殊情況下需要借貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。 第二條 樣品的出入庫 1． 樣品出庫： 樣品統(tǒng)一由市場部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場部將年度樣品計(jì)劃交商務(wù)部備案，市場部在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。 各辦事處進(jìn)行地區(qū)性市場推廣時，須向市場部提出申請，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。同時，倉庫管理員應(yīng)做好每日出入庫房人員統(tǒng)計(jì)。 第五條 倉庫管理員應(yīng)保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期對庫房進(jìn)行清掃，同時也應(yīng)保持產(chǎn)品的清潔。 舊樣機(jī)的申領(lǐng)程序與新樣機(jī)的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時在申請單上注明“舊樣機(jī)”。一次性領(lǐng)用樣品金額超過 元，須由總經(jīng)理審核簽字。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客戶的經(jīng)由客戶簽字的送貨單返回一聯(lián)至商務(wù)部 ,并返 回一聯(lián)給財(cái)務(wù)部做賬。 3． 耗材的確認(rèn)以貨運(yùn)公司的運(yùn)貨單簽字反饋為準(zhǔn)。每天下午 4： 30 之前，可以安排當(dāng)天的發(fā)貨。 （ 1） 山谷藍(lán)直銷業(yè)務(wù)（主要為主機(jī)類產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序： 銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)預(yù)付款項(xiàng)的到賬，傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部執(zhí)行 采購，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務(wù)經(jīng)理留存，一聯(lián)交銷售總監(jiān)助理，財(cái)務(wù)部會計(jì)審核確認(rèn)該客戶無欠款后交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。 5． 倉庫 管理人員需保持庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。退回貨物若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相 應(yīng)貨位；退回主機(jī)若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消耗品若已不能銷售且不能做樣品的，入壞品區(qū)，待報廢。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關(guān)處理。 ，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應(yīng)及時書面通知采購管理員，并按相應(yīng)的程序處理。 維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計(jì)劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。制定采購計(jì)劃之前，商務(wù)部須取得如下資料： 1．各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預(yù)估。 3． 發(fā)貨管理： 編制發(fā)貨計(jì)劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，按時準(zhǔn)確發(fā)貨。 第二章 采購管理制度 第一條 為規(guī)范山谷藍(lán) /泰科曼公司的采購管理，保證銷售所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務(wù)部。 3． 總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況指導(dǎo)采購管理員執(zhí)行。 3． 需要支付采購貨款時，由財(cái)務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財(cái)務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對、審查，再交財(cái) 務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。 （二 ）其他入庫 1．委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)呢浳?，貨物到達(dá)后應(yīng)立即進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運(yùn)單。 第三條 庫存及擺放 1． 庫房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和分類進(jìn)行合理地分區(qū) : 山谷藍(lán)庫房分區(qū)為：電刀主機(jī)區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷品區(qū)，壞品區(qū)，樣機(jī)區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。 3． 每月 26 日，倉庫管理員須出具當(dāng)月庫存盤點(diǎn)表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財(cái)務(wù)成本會計(jì)核對。 （ 5） 外貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司根據(jù)信用證要求安排發(fā)貨。 4． 倉庫管理員應(yīng)合理安排發(fā)貨順序，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。 1．產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后交商務(wù)部處理。 2． 外貿(mào)合同補(bǔ)貨 : 外貿(mào)合同的產(chǎn)品因包裝原因，不能從國外直接訂貨的，辦事處接到采購管理