【文章內(nèi)容簡介】 1. 隔板 210 12. 導(dǎo)軌 48 13. 翻罐機(jī) 2臺 14. 罐身吹水機(jī) 1臺 15. 噴碼機(jī) 1臺 16. 真空檢測 1臺 25 25 17. 液位檢測 1臺 12 12 18. 實(shí)罐輸送 350米 根據(jù)廠房布局待定 19. 輸送機(jī)動(dòng)力 17臺 SEW 20. 潤滑系統(tǒng) 1套 21. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機(jī) 1臺 70 70 30 包 /分鐘 22. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機(jī) 1臺 70 70 30 包 /分鐘 23. 稱重檢測 1臺 15 15 24. 單通道 PE膜包機(jī) 1臺 45 45 30 包 /分鐘 25. 單排輸箱帶 17米 布局待定 26. 輸箱動(dòng)力 3套 27. 大字噴碼機(jī) 1臺 多米諾、偉迪捷、依瑪仕 28. 龍門式碼垛機(jī) 1臺 75 75 30 包 /分鐘 29. 電器控制系統(tǒng) 1臺 12 12 30. 包裝、運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi)用 1套 35 35 31. 設(shè)備安裝、調(diào)試費(fèi)用 1套 40 40 16 32. 技術(shù)資料、備件費(fèi)用 1套 免費(fèi) 免費(fèi) RMB壹仟貳佰零叁萬柒仟元整 萬元 以上均為 A 方案， 全部采用廣州達(dá)意隆設(shè)備（國內(nèi)性能最好、價(jià)格也最高）； 采用 B 方案 ， 如全套選用 二線生產(chǎn) 廠設(shè)備，同時(shí)在實(shí)際設(shè)備選型配對過程中，不同設(shè)備廠家的配搭，價(jià)格會(huì)有較大空間。 （一） 、 廠房投資 飲料 生產(chǎn)線對廠房要求一般主要是：地方寬敞、空間大，如要適應(yīng) 1 條 24000 瓶 /小時(shí)生產(chǎn)線的工藝要求，其主廠房建筑面積需要 4000M2，吹瓶間 1000M2，成品庫 2021 M2，原材料倉庫 1000 M2，總建筑面積約為 8000M2。 目前飲料企業(yè)生產(chǎn)廠房多采用輕鋼結(jié)構(gòu)，主要是由于輕鋼結(jié)構(gòu)廠房投資小、建設(shè)速度快、內(nèi)部空間（含辦公室和參觀走廊）可塑性強(qiáng)。輕鋼結(jié)構(gòu)工程造價(jià)（包含地面建筑）估算為 600 元 /M2，總工程造價(jià) 為 480 萬元人民幣。考慮廠區(qū)外圍道路、宿舍樓、食堂等的建筑投入，廠區(qū)投資總計(jì)在 600 萬人民幣左右（不含地價(jià)）。 四、組織機(jī)構(gòu)與人力資源 組織機(jī)構(gòu) 17 18 總經(jīng)理 營銷付總 董事會(huì) 生產(chǎn)總監(jiān) 辦公室主任 財(cái)務(wù)總監(jiān) 市場部 銷售部 助 理 技術(shù)部 品控部 水處理 倉 庫 物 流 生產(chǎn)線車間 采購部 省級區(qū)域若干 辦事處若干 原 材 料 倉 庫 成 品 倉 庫 19 人力資源 1）人員構(gòu)成和學(xué)歷結(jié)構(gòu) 人力資源定員表 部門 出勤人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計(jì) 總經(jīng)理 付總經(jīng)理 銷售部 采購部 物流 生產(chǎn)線車間 辦公室 財(cái)務(wù) 技術(shù) 倉庫 注塑車間 吹瓶車間 品控 門衛(wèi) 鍋爐 水處理 電 20 合計(jì) 一條全進(jìn)口生產(chǎn)線需要操作工人 7 名；國產(chǎn)生產(chǎn)線需要 910人。 最大人員需求來自銷售部，假定一個(gè)省區(qū)市場需要 20 人，同時(shí)開發(fā) 10 個(gè)省去市場就需要 200 人。 2）公司人才需要圖 3）人員管控模式 核心價(jià)值觀 公司戰(zhàn)略 公司愿景 核心能力 公司需要的人才隊(duì)伍 21 4）職能定位 5）績效考核 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期： 9 個(gè)月 進(jìn)度安排 1）前期準(zhǔn)備，可研報(bào)告，施工圖紙，設(shè)備考察，市場考核等工作。 2）工廠建設(shè)： 2021 年 6 月開始土建 2021 年 3 月完工 2021 年 3 月設(shè)施安裝，調(diào)試，試產(chǎn) 2021 年 5 月正式投產(chǎn) 進(jìn)度安排表 六、 投資估算（一期） 建設(shè)投資估算 :600 萬 流動(dòng)資金估算 2400 萬 設(shè)備投資： 3000 萬 投資估算 6000 萬 七、融資方案 融資方案 22 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 2 3 5 1 項(xiàng)目投入總 資金 2 建設(shè)投資 3 流動(dòng)資金 4 設(shè)備投資 5 資金湊措 6 八、 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià) 序號 總成本費(fèi)用估算（萬元） 1 （ 1）直接成本 ②工資及 福利 ③折舊及攤銷 ④財(cái)務(wù)費(fèi)用 ⑤管理費(fèi)用 23 ⑥銷售費(fèi)用 ⑦其它費(fèi)用 2 銷售收入，稅金 ①銷售收入 ②稅 ③損益及利潤分配 ④盈利能力分析 ⑤盈虧平衡分析 單位生產(chǎn)成本分析 單位生產(chǎn)成本（元 /箱） 數(shù)量 金額 瓶坯 15 瓶蓋 標(biāo)簽 膠帶 紙箱 內(nèi)容物 15 6 人工、水電費(fèi) . 折舊費(fèi) 單位 總成本 24 九 、 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營全過程之中，分為市場風(fēng)險(xiǎn)，資源風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 1）市場風(fēng)險(xiǎn)因素有市場需求量，競爭能力、價(jià)格等。國內(nèi)功能飲料 市場非常巨大， 2021 年將達(dá)到 300 億，年均以 25%速度遞增。 功能飲料 市場競爭非常慘烈，從產(chǎn)品的競爭到渠道、促銷價(jià)格、人才等。 2）原材料風(fēng)險(xiǎn)。 3）工程風(fēng)險(xiǎn)：地質(zhì)和勘察設(shè)計(jì)，為施工和建設(shè)提供依據(jù)。 4）資金風(fēng)險(xiǎn) 5）政策風(fēng)險(xiǎn) 6）社會(huì)風(fēng) 險(xiǎn) 防范及對策 在工程勘察過程中要嚴(yán)格把質(zhì)量關(guān)，做好地形，地貌的調(diào)查。 1）做好市場詳細(xì)調(diào)研及制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臓I銷方案。 2）加強(qiáng)內(nèi)部管理 3）與當(dāng)?shù)夭块T做好協(xié)調(diào)工作。 十、結(jié)論與建議 25 優(yōu)點(diǎn) ①、原材料供應(yīng)有可靠保證。 ②、 采用的工藝和設(shè)備先進(jìn)，成熟、可靠。 問題 ①、加大宣傳力度，讓人們盡快了解該功能飲料 的特點(diǎn)和營養(yǎng)價(jià)值。 ②、加大國內(nèi)市場開發(fā)力度，快速進(jìn)入各種零售渠道，方便人們購買。 ③、強(qiáng)化人員培訓(xùn)。 結(jié)論與建議 1）該項(xiàng)目將依托市政府全力支持，充分發(fā)揮各項(xiàng)資源優(yōu) 勢，加強(qiáng)市場開發(fā)步伐，為當(dāng)?shù)卣畡?chuàng)造更多稅源及就業(yè)崗位。 2）嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》生產(chǎn)，確保質(zhì)量。 3）加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本。使企業(yè)有更大范圍內(nèi)調(diào)控價(jià)格能力。 26 年產(chǎn) 1 萬噸食用菌營養(yǎng)保健功能性飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 1 萬噸食用菌營養(yǎng)保健功能性飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目內(nèi)容： 本項(xiàng)目以發(fā)酵獲得的發(fā)酵液和菌絲體為原料，不經(jīng)熱水浸提或酶解技術(shù)處理菌絲體，而采用機(jī)械破碎和菌體自溶技術(shù)直接處理發(fā)酵液和菌絲體得到飲料原漿，原漿按一定比例與純凈水勾兌，并添加適量調(diào)味劑、穩(wěn)定劑等，經(jīng)