【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1. 隔板 210 12. 導(dǎo)軌 48 13. 翻罐機(jī) 2臺(tái) 14. 罐身吹水機(jī) 1臺(tái) 15. 噴碼機(jī) 1臺(tái) 16. 真空檢測(cè) 1臺(tái) 25 25 17. 液位檢測(cè) 1臺(tái) 12 12 18. 實(shí)罐輸送 350米 根據(jù)廠房布局待定 19. 輸送機(jī)動(dòng)力 17臺(tái) SEW 20. 潤(rùn)滑系統(tǒng) 1套 21. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機(jī) 1臺(tái) 70 70 30 包 /分鐘 22. 包裝碼垛部分 片式裹包式裝箱機(jī) 1臺(tái) 70 70 30 包 /分鐘 23. 稱重檢測(cè) 1臺(tái) 15 15 24. 單通道 PE膜包機(jī) 1臺(tái) 45 45 30 包 /分鐘 25. 單排輸箱帶 17米 布局待定 26. 輸箱動(dòng)力 3套 27. 大字噴碼機(jī) 1臺(tái) 多米諾、偉迪捷、依瑪仕 28. 龍門式碼垛機(jī) 1臺(tái) 75 75 30 包 /分鐘 29. 電器控制系統(tǒng) 1臺(tái) 12 12 30. 包裝、運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi)用 1套 35 35 31. 設(shè)備安裝、調(diào)試費(fèi)用 1套 40 40 16 32. 技術(shù)資料、備件費(fèi)用 1套 免費(fèi) 免費(fèi) RMB壹仟貳佰零叁萬(wàn)柒仟元整 萬(wàn)元 以上均為 A 方案， 全部采用廣州達(dá)意隆設(shè)備（國(guó)內(nèi)性能最好、價(jià)格也最高）； 采用 B 方案 ， 如全套選用 二線生產(chǎn) 廠設(shè)備，同時(shí)在實(shí)際設(shè)備選型配對(duì)過(guò)程中，不同設(shè)備廠家的配搭，價(jià)格會(huì)有較大空間。 （一） 、 廠房投資 飲料 生產(chǎn)線對(duì)廠房要求一般主要是：地方寬敞、空間大，如要適應(yīng) 1 條 24000 瓶 /小時(shí)生產(chǎn)線的工藝要求，其主廠房建筑面積需要 4000M2，吹瓶間 1000M2，成品庫(kù) 2021 M2，原材料倉(cāng)庫(kù) 1000 M2，總建筑面積約為 8000M2。 目前飲料企業(yè)生產(chǎn)廠房多采用輕鋼結(jié)構(gòu)，主要是由于輕鋼結(jié)構(gòu)廠房投資小、建設(shè)速度快、內(nèi)部空間（含辦公室和參觀走廊）可塑性強(qiáng)。輕鋼結(jié)構(gòu)工程造價(jià)（包含地面建筑）估算為 600 元 /M2，總工程造價(jià) 為 480 萬(wàn)元人民幣。考慮廠區(qū)外圍道路、宿舍樓、食堂等的建筑投入，廠區(qū)投資總計(jì)在 600 萬(wàn)人民幣左右（不含地價(jià)）。 四、組織機(jī)構(gòu)與人力資源 組織機(jī)構(gòu) 17 18 總經(jīng)理 營(yíng)銷付總 董事會(huì) 生產(chǎn)總監(jiān) 辦公室主任 財(cái)務(wù)總監(jiān) 市場(chǎng)部 銷售部 助 理 技術(shù)部 品控部 水處理 倉(cāng) 庫(kù) 物 流 生產(chǎn)線車間 采購(gòu)部 省級(jí)區(qū)域若干 辦事處若干 原 材 料 倉(cāng) 庫(kù) 成 品 倉(cāng) 庫(kù) 19 人力資源 1）人員構(gòu)成和學(xué)歷結(jié)構(gòu) 人力資源定員表 部門 出勤人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 輔助人員 合計(jì) 總經(jīng)理 付總經(jīng)理 銷售部 采購(gòu)部 物流 生產(chǎn)線車間 辦公室 財(cái)務(wù) 技術(shù) 倉(cāng)庫(kù) 注塑車間 吹瓶車間 品控 門衛(wèi) 鍋爐 水處理 電 20 合計(jì) 一條全進(jìn)口生產(chǎn)線需要操作工人 7 名；國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線需要 910人。 最大人員需求來(lái)自銷售部，假定一個(gè)省區(qū)市場(chǎng)需要 20 人，同時(shí)開發(fā) 10 個(gè)省去市場(chǎng)就需要 200 人。 2）公司人才需要圖 3）人員管控模式 核心價(jià)值觀 公司戰(zhàn)略 公司愿景 核心能力 公司需要的人才隊(duì)伍 21 4）職能定位 5）績(jī)效考核 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期： 9 個(gè)月 進(jìn)度安排 1）前期準(zhǔn)備，可研報(bào)告，施工圖紙，設(shè)備考察，市場(chǎng)考核等工作。 2）工廠建設(shè)： 2021 年 6 月開始土建 2021 年 3 月完工 2021 年 3 月設(shè)施安裝，調(diào)試，試產(chǎn) 2021 年 5 月正式投產(chǎn) 進(jìn)度安排表 六、 投資估算（一期） 建設(shè)投資估算 :600 萬(wàn) 流動(dòng)資金估算 2400 萬(wàn) 設(shè)備投資： 3000 萬(wàn) 投資估算 6000 萬(wàn) 七、融資方案 融資方案 22 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 2 3 5 1 項(xiàng)目投入總 資金 2 建設(shè)投資 3 流動(dòng)資金 4 設(shè)備投資 5 資金湊措 6 八、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 序號(hào) 總成本費(fèi)用估算（萬(wàn)元） 1 （ 1）直接成本 ②工資及 福利 ③折舊及攤銷 ④財(cái)務(wù)費(fèi)用 ⑤管理費(fèi)用 23 ⑥銷售費(fèi)用 ⑦其它費(fèi)用 2 銷售收入，稅金 ①銷售收入 ②稅 ③損益及利潤(rùn)分配 ④盈利能力分析 ⑤盈虧平衡分析 單位生產(chǎn)成本分析 單位生產(chǎn)成本（元 /箱） 數(shù)量 金額 瓶坯 15 瓶蓋 標(biāo)簽 膠帶 紙箱 內(nèi)容物 15 6 人工、水電費(fèi) . 折舊費(fèi) 單位 總成本 24 九 、 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全過(guò)程之中，分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，資源風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素有市場(chǎng)需求量，競(jìng)爭(zhēng)能力、價(jià)格等。國(guó)內(nèi)功能飲料 市場(chǎng)非常巨大， 2021 年將達(dá)到 300 億，年均以 25%速度遞增。 功能飲料 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常慘烈，從產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)到渠道、促銷價(jià)格、人才等。 2）原材料風(fēng)險(xiǎn)。 3）工程風(fēng)險(xiǎn)：地質(zhì)和勘察設(shè)計(jì)，為施工和建設(shè)提供依據(jù)。 4）資金風(fēng)險(xiǎn) 5）政策風(fēng)險(xiǎn) 6）社會(huì)風(fēng) 險(xiǎn) 防范及對(duì)策 在工程勘察過(guò)程中要嚴(yán)格把質(zhì)量關(guān)，做好地形，地貌的調(diào)查。 1）做好市場(chǎng)詳細(xì)調(diào)研及制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臓I(yíng)銷方案。 2）加強(qiáng)內(nèi)部管理 3）與當(dāng)?shù)夭块T做好協(xié)調(diào)工作。 十、結(jié)論與建議 25 優(yōu)點(diǎn) ①、原材料供應(yīng)有可靠保證。 ②、 采用的工藝和設(shè)備先進(jìn)，成熟、可靠。 問(wèn)題 ①、加大宣傳力度，讓人們盡快了解該功能飲料 的特點(diǎn)和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。 ②、加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)力度，快速進(jìn)入各種零售渠道，方便人們購(gòu)買。 ③、強(qiáng)化人員培訓(xùn)。 結(jié)論與建議 1）該項(xiàng)目將依托市政府全力支持，充分發(fā)揮各項(xiàng)資源優(yōu) 勢(shì)，加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)步伐，為當(dāng)?shù)卣畡?chuàng)造更多稅源及就業(yè)崗位。 2）嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》生產(chǎn)，確保質(zhì)量。 3）加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本。使企業(yè)有更大范圍內(nèi)調(diào)控價(jià)格能力。 26 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸食用菌營(yíng)養(yǎng)保健功能性飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸食用菌營(yíng)養(yǎng)保健功能性飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目?jī)?nèi)容： 本項(xiàng)目以發(fā)酵獲得的發(fā)酵液和菌絲體為原料，不經(jīng)熱水浸提或酶解技術(shù)處理菌絲體，而采用機(jī)械破碎和菌體自溶技術(shù)直接處理發(fā)酵液和菌絲體得到飲料原漿，原漿按一定比例與純凈水勾兌，并添加適量調(diào)味劑、穩(wěn)定劑等，經(jīng)