【文章內(nèi)容簡介】 在國內(nèi)外既要穩(wěn)定老客戶，又要發(fā)展新客戶，采取走出去和請進來的辦法，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加大市場開拓力度，繼續(xù)開辟日本、韓國及歐盟市場。 不斷提高有機蔬菜加工的產(chǎn)量和質(zhì)量，從果蔬進廠、生產(chǎn) 加工、預(yù)冷、速凍到產(chǎn)品出廠，嚴格按照 HACCP關(guān)鍵控制點對車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進行控制，每個環(huán)節(jié)、每道工序都有質(zhì)檢人員把關(guān)，出廠產(chǎn)品合格率達到 100%。 （二）銷售模式 采取以外商訂單銷售為主，內(nèi)銷為輔的模式。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 目前，我公司已在日本、韓國、歐盟等國家和地區(qū)設(shè)立了10個有機蔬菜產(chǎn)品銷售機構(gòu)，在外營銷人員已達 40余人，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。 16 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 在公司院內(nèi)擴建 2021平方米加工車間，興建 1000噸低溫庫，購進沈陽冰天制冷設(shè)備有限公司制造的 DL3— 1000 流態(tài)化單凍機，強力清洗機、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設(shè)備；購買一臺冷藏車及 2噸蒸氣鍋爐，改建實驗室 4間化驗室，購進日本導(dǎo)金農(nóng)殘檢測儀一臺及其它儀器。項目總投資 900萬元。項目建成達產(chǎn)后，形成年增加 3000噸生產(chǎn)能力，進一步提高公司的經(jīng)濟效益。 二、項目規(guī)劃和布局 在某市南部的邊院鎮(zhèn)、孫伯鎮(zhèn)、西南部的桃園鎮(zhèn)有機蔬菜最適區(qū)新建 8000畝有機蔬菜種植基地。 在公司辦公樓一樓改建實驗室 4 間，購置儀器設(shè)備 10臺套，在原恒溫庫房基礎(chǔ)上改擴建有機蔬菜加工 車間 2021 平方米。 在公司院內(nèi)西北角興建 1000 噸低溫庫。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案：在負零下 35 度，經(jīng)氣流式速凍 8— 12分鐘，使產(chǎn)品中心溫度由 15 度降至負 15 度，然后放入負 18 度以下的低溫庫儲存?？杀３止说脑刑攸c，此項技術(shù)在國際市 17 場上普遍受到歡迎。 項目工藝流程 項目工藝流程為原料收購→檢驗→浸泡洗滌→原料分級→粗加工→精加工→速凍→過金探→包裝→低溫保鮮→銷售。 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準 廠房和車間：內(nèi)部設(shè)計和布局合理，與生產(chǎn)能力相追應(yīng)，車間內(nèi)加工人 員人均擁有面積大于 。車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進行有放而合理的配置，分原料處理間、初加工車間、精加工車間、速凍庫、包裝車間、冷藏庫、包裝物料貯存庫，并且按工序：做到生、熟嚴格隔離，防止交叉污染。內(nèi)部構(gòu)造及裝修：車間地面用防滑、堅固耐磨的水磨石修建，地面平坦無積水，并保持清潔。車間墻壁及天花板用無毒、白色、防腐防霉、易清冼的瓷磚裝修，廠房用水泥、磚坎、銅筋砌成，整體堅固耐用，不易腐蝕，易清冼。 基地建設(shè)：基地周圍環(huán)境無污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不能低于國家無公害蔬菜的用地標準，有當?shù)乜h 級農(nóng)業(yè)部門、環(huán)境保護部門出具的近期（一年以內(nèi)）環(huán)境檢測合格的證明資料。蔬菜連片種植面積一般應(yīng)在 100畝以上。每一個基地設(shè)有至少一名專職植保員。植保員的職責是能夠指導(dǎo)基地的病蟲害防治工作、指導(dǎo)農(nóng)藥安全使用和農(nóng)藥殘留 18 的監(jiān)控工作、負責有關(guān)基地檔案的建立與保管、負責與檢驗襝疫部門溝通與聯(lián)絡(luò)。有健全的農(nóng)藥用藥管理制度和控制農(nóng)藥殘留的措施。按照《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》進行藥品管理。（ 1）有專人負責農(nóng)藥的采購、核銷和保管；（ 2）有專用農(nóng)藥倉庫儲存農(nóng)藥；（ 3）有專人負責藥品發(fā)放和登記，專人負責農(nóng)藥配制；（ 4）不使用禁 用農(nóng)藥、不違規(guī)使用限用農(nóng)藥；（ 5）多使用有機肥，合理使用化肥。有嚴格的田間管理制度。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、收獲、儲存和銷售記錄完整。 具體建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建： 在公司辦公樓一樓改建實驗室 4 間，擴建有 機蔬菜加工車間 2021 平方米。興建 1000 噸低溫庫平方米。 （ 2）設(shè)備：購置 DL3— 1000 流態(tài)化單凍機，強力清洗機、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設(shè)備；購買一臺冷藏車及 2噸蒸氣鍋爐，購買 日本導(dǎo)金農(nóng)殘檢測儀器及配套設(shè)備 1 套。 （ 3）基地：新建 8000 畝有 機蔬菜基地，并爭取獲得國際OFDC 認證 。 （ 4）科技措施： 組織并聘請有機蔬菜種植技術(shù)專家對菜農(nóng)進行培訓，培訓標準化生產(chǎn)技術(shù)和配方施肥等新技術(shù)，培訓菜農(nóng) 10000 人次。 19 五、項目實施進度安排（ 2021 年至 2021 年） 日期（月） 工作安排 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可研報告編制及審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備定貨加工及采購 設(shè)備到貨、安裝與調(diào)試 人員培訓 正式投入運行 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 土建工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依據(jù)《山東省建筑工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》以及《泰安市建筑工程估價表》、《泰安市安裝工程估價表》進行投資估算；儀器設(shè)備參照省儀器供應(yīng)站、某市政府采購中心和儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的價格表計算。 二、項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算：項目建設(shè)總投資為 900萬元，其中：土建工程 430萬元，儀 器設(shè)備投資 290萬元 ,科技投資 10萬元，基地建設(shè)投資 60萬元 ,項目管理費 20萬元 ,流動資金 90萬元。 （附：項目建設(shè)投資估算表） 20 某市有機蔬菜加工項目建設(shè)投資估算表 建 設(shè) 內(nèi) 容 單位 單價 （元） 工程量 總投資 （萬元） 備 注 項目投資合計 900 一、建筑物 平方米 4500 430 動力車間 平方米 800 1000 80 擴建 加工車間 平方米 750 2021 150 低溫庫 平方米 1330 1500 200 二、基地建設(shè) 60 隔離帶 米 100 4000 40 防蟲網(wǎng) 平方米 2 10000 20 三、儀器設(shè)備 DL3— 1000流態(tài)化單動機 臺 60萬 1 60 單動機配套流水線 套 36萬 1 36 JE25A16螺桿壓縮機組 臺 20萬 2 40 螺桿壓縮機組 臺 14萬 1 14 冷藏車 臺 30萬 1 30 2 噸蒸氣鍋爐 臺 20萬 1 20 實驗室配套設(shè)備 套 40萬 1 40 實驗室用 設(shè)備安裝 50 四、科技措施 10 五、項目管理費 20 六、 流動資金 90 無償資金投資方向：無償資金共 150 萬元，其中科技措施 55 萬元，基地建設(shè) 60萬元，基地檢測儀器 15 萬元 ,項目管理費 20 萬元。 三、資金來源與籌措 21 按照國家農(nóng)發(fā)辦有關(guān)規(guī)定，項目投資由中央財政資金，省、地、縣三級地方財政配套資金和自籌資金三部分組成 ,申請中央財政資金 300萬元，地方財政配套資金 300萬元，其中省級財政 210 萬，地級財政 30 萬元，縣級財政配套 60 萬元，自籌300 萬 元。 地方財政配套能力分析 近年來，我市經(jīng)濟快速發(fā)展，經(jīng)濟實力不斷增強， 2021 年財政收入達到 億元 ,每年用于農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金達到 1,000多萬元，因此，我市財政完全有能力搞好資金配套。 企業(yè)自籌能力分析：綠源果蔬有限公司資產(chǎn)總額為 8069萬元，其中固定資產(chǎn)原值 5098 萬元，資產(chǎn)負債率 %， 2021年實現(xiàn)利稅 802萬元， 300萬元的項目自籌資金完全可以從經(jīng)營利潤中支出。 四、資金使用和管理 認真貫徹國家和省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的管理辦法，制定項目和資金管理的實施細則，建立健全責權(quán)利相結(jié) 合的項目管理責任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的項目管理程序和要求，確保項目質(zhì)量和效益。 對項目建設(shè)資金加強使用管理，按照國家農(nóng)發(fā)資金的使用管理辦法，建立總賬、明細賬，對資金加強核算，充分發(fā)揮資金使用效益。嚴格按工程進度撥付工程款，做到?？顚Ｓ?。 自覺接受上級開發(fā)辦、財政、審計等部門的監(jiān)督和管理， 22 確保項目資金按規(guī)定使用，以保證項目圓滿完成。 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金中有償資金部分，在項目實施的第五年開始償還，兩年還清，即 2021年和 2021年每年分別償還二分之一。根據(jù)經(jīng)濟效益分析，該項目年增凈利潤 376萬元，對按 時償還有償資金和自籌資金完全有保障。 第八章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)國家扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針政策，農(nóng)產(chǎn)品加工享受出口退稅。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算