【文章內容簡介】 8%，其中高級農藝師 10 人，高級會計師 2 人，經濟師 1 人，大學以上學歷 18 人，技術人員長期從事有機蔬菜新品種研究和技術推廣工作，實踐經驗豐富。建廠以后，緊緊依托山東省農業(yè)大學和中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開展多種形式的聯(lián)合與協(xié)作，集生產、研發(fā)、試驗、示范、推廣、銷售于一體，具有雄厚 的科技開發(fā)能力。 基礎設施條件：公司座落于 **縣經濟開發(fā)區(qū)，建筑面積 11000 平方米。有年生產能力 12020 噸的速凍生產線一條， 2020 噸果蔬罐頭生產線一條， 5000 噸低溫冷藏庫一座， 2020 噸恒溫庫及配套設施，實驗儀器設備 16 臺套。 三、主要阻礙因素及解決方案 10 （一）主要阻礙因素 公司現(xiàn)有基礎設施和機械設備不能適應有機蔬菜的生產和技術推廣。農藥殘留檢測等儀器設備精底低，操作不方便，急需購置。 有機蔬菜隔離措施不足，達不到有機蔬菜生產基地建設要求。 農民的科技文化素質不高，加上有機蔬菜標準化 工作起步較晚，所以農民認識標準，并實施標準的自覺性不強。 科研技術力量不足，不利于有機蔬菜的開發(fā)和生產新技術的研究推廣。 （二）解決方案 加大資金投入，新建加工車間、冷庫、購置先進試驗儀器和生產線、增加冷藏運輸能力。 加強技術培訓，推廣標準化技術，提高科技含量，購置現(xiàn)代化的多媒體教育學設備，購買或自己制作生產技術培訓多媒體光盤，到村和田間進行輪回播放，同時輔以傳統(tǒng)的技術推廣方式。 以實現(xiàn)優(yōu)良品種產業(yè)化為目標，推廣新品種，為農戶提供優(yōu)質服務。 11 第四章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 產品市場供求現(xiàn)狀：通過近幾年的市場開拓、品種調整和培優(yōu)，有機蔬菜銷售的市場前景越來越好，公司加工生產的速凍產品能夠保持原有風味，原有營養(yǎng)成分，原有色澤，原有組織行程，無雜質，符合原有食品衛(wèi)生標準要求，其保鮮方法是在負零下 35 度，經氣流式速凍 812 分鐘，使產品中心溫度由 15 度降至負 15 度，然后放入負 18 度以下的低溫庫儲存，可保持果菜的原有特點，此項技術在國際市場上普通受到歡迎。 產品市場前景分析：目前，韓國、日本、歐盟等國家和地區(qū)的外商已多次通過互聯(lián)網聯(lián)系實地考察論證。全國各地客商也在連年不斷地慕名而來 。預計未來三年有機蔬菜的銷售市場將會越來越大，批量出口已形成規(guī)模，有機蔬菜加工項目建成投產后，將大大增加企業(yè)的加工能力，占國外市場營銷份額的比例將達到 80%。 項目產品的市場競爭優(yōu)勢：有機蔬菜加工項目的建設。通過實行標準化栽培，將大大提高有機蔬菜的商品品質，提高其商品競爭力。在不增加生產成本的前提下，提高了市場價格、增加了農民收入。 二、產品生產及銷售方案 新擴建的有機蔬菜加工項目，主要是依托現(xiàn)有資源，市場優(yōu)勢，通過優(yōu)化區(qū)域化布局，形成規(guī)?；a，產業(yè)化經營的發(fā)展格局。項目達產后，年加工生產產量在原有基 礎上將增加 3000 噸。 三、銷售策略和營銷模式 （一）銷售策略 12 堅持讓利于民，辦 “三農 ”搞好服務的原則，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的有機蔬菜種植面積及公司自建的有機蔬菜基地數(shù)量，制定保護價收購標準。并加強技術指導，為農民提供產前、產中、產后服務，確保產品優(yōu)質產品。 通過寬帶網等媒體擴大對外宣傳，提高利津縣有機蔬菜的聲譽和企業(yè)的信譽，同時建立有機蔬菜產品信息網，發(fā)布產品銷售信息，擴大銷售市場。 在國內外既要穩(wěn)定老客戶，又要發(fā)展新客戶，采取走出去和請進的辦法，建立長期穩(wěn)定的合作關系，加大市場開拓力度，繼續(xù)開 辟日本、韓國及歐盟市場。 不斷提高有機蔬菜加工的產量和質量，從果蔬進廠、生產加工、預冷、速凍到產品出廠，嚴格按照 HACCP 關鍵控制點對車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進行控制，每個環(huán)節(jié)，每道工序都有質檢人員把關，出廠產品合格率達到 100%。 （二）銷售模式 采取以外商訂單銷售為主，內銷為輔的模式。 四、銷售隊伍和銷售網絡建設 目前，我公司已在日本、韓國、歐盟等國家和地區(qū)設立了 10 個有機蔬菜產品銷售機構，在外營銷人員已達 40 余人，銷售網絡遍布世界各地。 13 第五章 項目建設方案 一、建設任務和規(guī)模 12020 噸冷凍出口 蔬菜生產線一條 4000 平米， 2020 噸果蔬罐頭生產線一條， 2020 噸保鮮恒溫庫一個， 5000 噸低溫冷藏庫一個，公司辦公、質檢大樓 1000 平米，職工宿舍大樓 4000 平米，購進日本導金農殘檢測儀一臺及其它儀器。項目總投資 億元。形成年產 12020 噸生產能力。 二、項目規(guī)劃和布局 在公司辦公樓購置儀器設備 16 臺套， 12020 噸冷凍出口蔬菜生產線加工車間 4000 平米， 2020 噸果蔬罐頭生產線一條， 2020 保溫恒溫庫一個，5000 噸低溫冷藏一個，辦公、質檢大樓 1000 平米，職工宿舍大樓 4000平米。 三、生產技術 方案及工藝流程 生產技術方案：在負零下 35 度，經氣流式速凍 812 分鐘，使產品中心溫度由 15 度降至負 15 度，然后放入負 18 度以下的低溫等儲存，可保持果菜的原有特點。此項技術在國際市場上普遍受到歡迎。 項目工藝流程 項目工藝流程為原料收購 → 搞制 → 清洗 → 殺菌消毒 → 清洗 → 切制 →分選 → 速凍 → 包裝 → 入庫冷藏 四、項目建設標準和具體建設內容 建設標準 車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進行有效而合理的配置，分原料 14 處理間、初加工車間、精加工車間、速凍庫、包裝車間、冷藏庫，包裝物料貯存庫，并且按工序做到生、熟嚴格 隔離，防止交叉污染。內部構造及裝修、車間地面用防滑、堅固耐磨的水磨石修建，地面平坦無積水，并保持清潔，車間墻壁及天花板用無毒、白色、防腐防霉，易清洗的瓷磚裝修，廠房用水泥、磚坎、鋼筋砌成，整體堅固耐用，不易腐蝕，易清洗。 基地建設：基地周圍環(huán)境無污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不低于國家無公害蔬菜的用地標準，有當?shù)乜h級農業(yè)部門、環(huán)境保護部門出具的近期（一年以內）環(huán)境檢測合格的證明資料，蔬菜連片種植面積一般應在 100 畝以上。每一個基地設有至少一名專職植保員，植保員的職責是能夠指導基地的病蟲害防治工作，指導農藥 安全使用和農藥殘留的監(jiān)控工作，負責有關基地檔案的建立與保管，負責與檢驗檢疫部門溝通與聯(lián)絡，有健全的農藥用藥管理制度和控制農藥殘留的措施。按照《中華人民共和國農藥管理條例》進行藥品管理。（ 1）有專人負責農藥的采購，推銷和保管；（ 2）有專用農藥倉庫儲存農藥；（ 3）有專人負責藥品發(fā)放和登記，專人負責農藥配制；（ 4）不使用禁用農藥，不違規(guī)使用限用農藥；（ 5）多使用有機肥，合理使用化肥，有嚴格的田間管理制度。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、收獲、儲存和銷售記錄完整。 具體建設內容 （ 1）土建：在公司辦公樓一樓設實驗 室 4 間，新建有機蔬菜加工車間 4000 平方米。共建 5000 噸低溫庫平方米。 （ 2）設備：購置 DL1000 流態(tài)化單凍機，強力清洗機，螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動水機，去雜機、空氣冷卻機、提升機，挑選帶等設備；蒸氣鍋爐，購買日本島津農檢測儀器及配套設備 1 套。 （ 3）基地：新建 8000 畝有機蔬菜基地，并爭取獲得國際 OFDC 認證。 15 （ 4）科技措施：組織并聘請有機蔬菜種植技術專家對農戶進行培訓，培訓標準化生產技術和配方施肥等新技術，培訓農民 10000 人次。 附屬工程 （ 1）供水排水工程 項目區(qū)由自來水管網供水。生 產廢水及生活污水均通過項目區(qū)污水處理管網排入利津縣污水處理系統(tǒng)。 （ 2）供電工程 供電系統(tǒng)與利津縣供電系統(tǒng)連通，完全能夠滿足用電要求。 （ 3）通訊 電話及互聯(lián)網絡同利津縣開發(fā)區(qū)現(xiàn)有線路相連接，完全能夠滿足中心的通訊要求。 （ 4）消防 本項目設計溫室內消防水量 15L/s，溫室外消防水量 20L/s，噴淋消防水量 30L/s。消防水源由自來水供水網供給。 除溫室內設計必要的室內消火栓外，在辦公室、保鮮庫、生產間等房間和區(qū)域設計自動噴水滅火。自動噴水滅火供水水泵及配套設備布置在水泵房內。 16 五、項目實施進度安排 表 51 項目實施進度表（ 20202020） 日期（月） 2020 年 2020 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可 研 報告編制及審批 初步設計及審批 施工圖設計 土建施工 設備定貨加工及采購 設備到貨、安裝與調試 人員培訓 正式投入運行 17 第六章 投資估算與 資金籌措 一、投資估算依據(jù) 工程造價按山東省建筑綜合定額和安裝工程造價目錄、機器設備按國家機電產品報價手冊計算。 二、項目建設投資估算 固定資產 （ 1）土建工程費 該項目將建設 公司 速凍蔬菜清洗切制單動生產線加工車間 、 保鮮庫 、低溫庫冷藏 、 辦公化驗大樓 、 職工宿舍大樓 、污水處理池、配套等，并對廠區(qū)原有建筑和道路管網、給排水等進行改造，新建總面積為 16,000 平方米。經估算，土建工程費合計為 4411 萬元，具體估算結果見附表 11。 （ 2） 設備購置及安裝工程費估算 項目將購置 購置 DL1000 流態(tài)化單凍機，強力清 洗機，螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動水機，去雜機、空氣冷卻機、提升機，挑選帶等設備；蒸氣鍋爐，購買日本島津農檢測儀器及配套設備 1 套。 經估算，設備購置費為 1800 萬元。具體估算結果見附表 12。 設備安裝費按設備購置費的 3%估算，安裝工程費為 54 萬元。 （ 3） 其他費用 其他費用包括勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費等費用，工程建設其他費用按建筑工程費的 4%估算，為 萬元。 （ 4） 預備費 在項目建設過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預料的支出， 18 需估算一定的預備費；工程預備費估算按土建工程費、設備 購置費、設備安裝費和其他費用之和的 4%比例進行估算，需 萬元。 （ 5） 固定資產投資總額 固定資產投資總額＝土建工程費＋設備購置及安裝工程費＋其他費用＋預備費 +建設期利息＝ 6700 萬元 固定資產投資估算詳見附表 2。 流動資金估算 流動資金用于生產啟動時原、輔材料購置、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經營管理費用等。經估算，項目需要流動資金 5300 萬元，鋪底流動資金 1590 萬元。 流動資金估算詳見附表 3。 項目建設投資 項目建設總投資＝固定資產投資總額 +鋪底流動資金 ＝ 6700 萬元 +1590 萬元 ＝ 8290 萬元 三、資金來源和籌措 自籌資金 億元 。 四、資金使用和管理 認真貫徹國家和省農業(yè)綜合開發(fā)資金的管理辦法，制定項目和資金管理的實施細則，建立健全責權利相結合的項目管理責任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的項目管理程序和要求，確保項目質量和效益。 對項目建設資金加強使用管理，按照國家農發(fā)資金的使用管理辦法，建立總賬，明細帳，對資金加強核算，充分發(fā)揮資金使用效益。嚴格 19 按工程進度撥付工程款，做到?？顚Ｓ?。 自覺接受上級開發(fā)辦、財政、審計等部門的監(jiān)督和管理。 20 第 七章 財務評價 一、財務評價依據(jù) 根據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關規(guī)定，以及項目單位提供的有關基礎資料。 項目評價基本參數(shù)： 增值稅率：銷項稅率 17%，進項稅率 13% 所得稅率： 25% 貼現(xiàn)率： 10% 項目計算期： 11 年 二 、銷售收入、銷售稅金和附