【文章內(nèi)容簡介】 8%，其中高級農(nóng)藝師 10 人，高級會計師 2 人，經(jīng)濟(jì)師 1 人，大學(xué)以上學(xué)歷 18 人，技術(shù)人員長期從事有機(jī)蔬菜新品種研究和技術(shù)推廣工作，實(shí)踐經(jīng)驗豐富。建廠以后，緊緊依托山東省農(nóng)業(yè)大學(xué)和中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開展多種形式的聯(lián)合與協(xié)作，集生產(chǎn)、研發(fā)、試驗、示范、推廣、銷售于一體，具有雄厚 的科技開發(fā)能力。 基礎(chǔ)設(shè)施條件：公司座落于 **縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，建筑面積 11000 平方米。有年生產(chǎn)能力 12020 噸的速凍生產(chǎn)線一條， 2020 噸果蔬罐頭生產(chǎn)線一條， 5000 噸低溫冷藏庫一座， 2020 噸恒溫庫及配套設(shè)施，實(shí)驗儀器設(shè)備 16 臺套。 三、主要阻礙因素及解決方案 10 （一）主要阻礙因素 公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和機(jī)械設(shè)備不能適應(yīng)有機(jī)蔬菜的生產(chǎn)和技術(shù)推廣。農(nóng)藥殘留檢測等儀器設(shè)備精底低，操作不方便，急需購置。 有機(jī)蔬菜隔離措施不足，達(dá)不到有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)要求。 農(nóng)民的科技文化素質(zhì)不高，加上有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化 工作起步較晚，所以農(nóng)民認(rèn)識標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的自覺性不強(qiáng)。 科研技術(shù)力量不足，不利于有機(jī)蔬菜的開發(fā)和生產(chǎn)新技術(shù)的研究推廣。 （二）解決方案 加大資金投入，新建加工車間、冷庫、購置先進(jìn)試驗儀器和生產(chǎn)線、增加冷藏運(yùn)輸能力。 加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，提高科技含量，購置現(xiàn)代化的多媒體教育學(xué)設(shè)備，購買或自己制作生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)多媒體光盤，到村和田間進(jìn)行輪回播放，同時輔以傳統(tǒng)的技術(shù)推廣方式。 以實(shí)現(xiàn)優(yōu)良品種產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，推廣新品種，為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 11 第四章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：通過近幾年的市場開拓、品種調(diào)整和培優(yōu)，有機(jī)蔬菜銷售的市場前景越來越好，公司加工生產(chǎn)的速凍產(chǎn)品能夠保持原有風(fēng)味，原有營養(yǎng)成分，原有色澤，原有組織行程，無雜質(zhì)，符合原有食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，其保鮮方法是在負(fù)零下 35 度，經(jīng)氣流式速凍 812 分鐘，使產(chǎn)品中心溫度由 15 度降至負(fù) 15 度，然后放入負(fù) 18 度以下的低溫庫儲存，可保持果菜的原有特點(diǎn)，此項技術(shù)在國際市場上普通受到歡迎。 產(chǎn)品市場前景分析：目前，韓國、日本、歐盟等國家和地區(qū)的外商已多次通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系實(shí)地考察論證。全國各地客商也在連年不斷地慕名而來 。預(yù)計未來三年有機(jī)蔬菜的銷售市場將會越來越大，批量出口已形成規(guī)模，有機(jī)蔬菜加工項目建成投產(chǎn)后，將大大增加企業(yè)的加工能力，占國外市場營銷份額的比例將達(dá)到 80%。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢：有機(jī)蔬菜加工項目的建設(shè)。通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化栽培，將大大提高有機(jī)蔬菜的商品品質(zhì)，提高其商品競爭力。在不增加生產(chǎn)成本的前提下，提高了市場價格、增加了農(nóng)民收入。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 新擴(kuò)建的有機(jī)蔬菜加工項目，主要是依托現(xiàn)有資源，市場優(yōu)勢，通過優(yōu)化區(qū)域化布局，形成規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展格局。項目達(dá)產(chǎn)后，年加工生產(chǎn)產(chǎn)量在原有基 礎(chǔ)上將增加 3000 噸。 三、銷售策略和營銷模式 （一）銷售策略 12 堅持讓利于民，辦 “三農(nóng) ”搞好服務(wù)的原則，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的有機(jī)蔬菜種植面積及公司自建的有機(jī)蔬菜基地數(shù)量，制定保護(hù)價收購標(biāo)準(zhǔn)。并加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 通過寬帶網(wǎng)等媒體擴(kuò)大對外宣傳，提高利津縣有機(jī)蔬菜的聲譽(yù)和企業(yè)的信譽(yù)，同時建立有機(jī)蔬菜產(chǎn)品信息網(wǎng)，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，擴(kuò)大銷售市場。 在國內(nèi)外既要穩(wěn)定老客戶，又要發(fā)展新客戶，采取走出去和請進(jìn)的辦法，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加大市場開拓力度，繼續(xù)開 辟日本、韓國及歐盟市場。 不斷提高有機(jī)蔬菜加工的產(chǎn)量和質(zhì)量，從果蔬進(jìn)廠、生產(chǎn)加工、預(yù)冷、速凍到產(chǎn)品出廠，嚴(yán)格按照 HACCP 關(guān)鍵控制點(diǎn)對車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進(jìn)行控制，每個環(huán)節(jié)，每道工序都有質(zhì)檢人員把關(guān)，出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%。 （二）銷售模式 采取以外商訂單銷售為主，內(nèi)銷為輔的模式。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 目前，我公司已在日本、韓國、歐盟等國家和地區(qū)設(shè)立了 10 個有機(jī)蔬菜產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)，在外營銷人員已達(dá) 40 余人，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。 13 第五章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 12020 噸冷凍出口 蔬菜生產(chǎn)線一條 4000 平米， 2020 噸果蔬罐頭生產(chǎn)線一條， 2020 噸保鮮恒溫庫一個， 5000 噸低溫冷藏庫一個，公司辦公、質(zhì)檢大樓 1000 平米，職工宿舍大樓 4000 平米，購進(jìn)日本導(dǎo)金農(nóng)殘檢測儀一臺及其它儀器。項目總投資 億元。形成年產(chǎn) 12020 噸生產(chǎn)能力。 二、項目規(guī)劃和布局 在公司辦公樓購置儀器設(shè)備 16 臺套， 12020 噸冷凍出口蔬菜生產(chǎn)線加工車間 4000 平米， 2020 噸果蔬罐頭生產(chǎn)線一條， 2020 保溫恒溫庫一個，5000 噸低溫冷藏一個，辦公、質(zhì)檢大樓 1000 平米，職工宿舍大樓 4000平米。 三、生產(chǎn)技術(shù) 方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案：在負(fù)零下 35 度，經(jīng)氣流式速凍 812 分鐘，使產(chǎn)品中心溫度由 15 度降至負(fù) 15 度，然后放入負(fù) 18 度以下的低溫等儲存，可保持果菜的原有特點(diǎn)。此項技術(shù)在國際市場上普遍受到歡迎。 項目工藝流程 項目工藝流程為原料收購 → 搞制 → 清洗 → 殺菌消毒 → 清洗 → 切制 →分選 → 速凍 → 包裝 → 入庫冷藏 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進(jìn)行有效而合理的配置，分原料 14 處理間、初加工車間、精加工車間、速凍庫、包裝車間、冷藏庫，包裝物料貯存庫，并且按工序做到生、熟嚴(yán)格 隔離，防止交叉污染。內(nèi)部構(gòu)造及裝修、車間地面用防滑、堅固耐磨的水磨石修建，地面平坦無積水，并保持清潔，車間墻壁及天花板用無毒、白色、防腐防霉，易清洗的瓷磚裝修，廠房用水泥、磚坎、鋼筋砌成，整體堅固耐用，不易腐蝕，易清洗。 基地建設(shè)：基地周圍環(huán)境無污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不低于國家無公害蔬菜的用地標(biāo)準(zhǔn)，有當(dāng)?shù)乜h級農(nóng)業(yè)部門、環(huán)境保護(hù)部門出具的近期（一年以內(nèi)）環(huán)境檢測合格的證明資料，蔬菜連片種植面積一般應(yīng)在 100 畝以上。每一個基地設(shè)有至少一名專職植保員，植保員的職責(zé)是能夠指導(dǎo)基地的病蟲害防治工作，指導(dǎo)農(nóng)藥 安全使用和農(nóng)藥殘留的監(jiān)控工作，負(fù)責(zé)有關(guān)基地檔案的建立與保管，負(fù)責(zé)與檢驗檢疫部門溝通與聯(lián)絡(luò)，有健全的農(nóng)藥用藥管理制度和控制農(nóng)藥殘留的措施。按照《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》進(jìn)行藥品管理。（ 1）有專人負(fù)責(zé)農(nóng)藥的采購，推銷和保管；（ 2）有專用農(nóng)藥倉庫儲存農(nóng)藥；（ 3）有專人負(fù)責(zé)藥品發(fā)放和登記，專人負(fù)責(zé)農(nóng)藥配制；（ 4）不使用禁用農(nóng)藥，不違規(guī)使用限用農(nóng)藥；（ 5）多使用有機(jī)肥，合理使用化肥，有嚴(yán)格的田間管理制度。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、收獲、儲存和銷售記錄完整。 具體建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建：在公司辦公樓一樓設(shè)實(shí)驗 室 4 間，新建有機(jī)蔬菜加工車間 4000 平方米。共建 5000 噸低溫庫平方米。 （ 2）設(shè)備：購置 DL1000 流態(tài)化單凍機(jī)，強(qiáng)力清洗機(jī)，螺旋漂燙機(jī)、強(qiáng)力冷卻機(jī)、振動水機(jī)，去雜機(jī)、空氣冷卻機(jī)、提升機(jī)，挑選帶等設(shè)備；蒸氣鍋爐，購買日本島津農(nóng)檢測儀器及配套設(shè)備 1 套。 （ 3）基地：新建 8000 畝有機(jī)蔬菜基地，并爭取獲得國際 OFDC 認(rèn)證。 15 （ 4）科技措施：組織并聘請有機(jī)蔬菜種植技術(shù)專家對農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)和配方施肥等新技術(shù)，培訓(xùn)農(nóng)民 10000 人次。 附屬工程 （ 1）供水排水工程 項目區(qū)由自來水管網(wǎng)供水。生 產(chǎn)廢水及生活污水均通過項目區(qū)污水處理管網(wǎng)排入利津縣污水處理系統(tǒng)。 （ 2）供電工程 供電系統(tǒng)與利津縣供電系統(tǒng)連通，完全能夠滿足用電要求。 （ 3）通訊 電話及互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)同利津縣開發(fā)區(qū)現(xiàn)有線路相連接，完全能夠滿足中心的通訊要求。 （ 4）消防 本項目設(shè)計溫室內(nèi)消防水量 15L/s，溫室外消防水量 20L/s，噴淋消防水量 30L/s。消防水源由自來水供水網(wǎng)供給。 除溫室內(nèi)設(shè)計必要的室內(nèi)消火栓外，在辦公室、保鮮庫、生產(chǎn)間等房間和區(qū)域設(shè)計自動噴水滅火。自動噴水滅火供水水泵及配套設(shè)備布置在水泵房內(nèi)。 16 五、項目實(shí)施進(jìn)度安排 表 51 項目實(shí)施進(jìn)度表（ 20202020） 日期（月） 2020 年 2020 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可 研 報告編制及審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備定貨加工及采購 設(shè)備到貨、安裝與調(diào)試 人員培訓(xùn) 正式投入運(yùn)行 17 第六章 投資估算與 資金籌措 一、投資估算依據(jù) 工程造價按山東省建筑綜合定額和安裝工程造價目錄、機(jī)器設(shè)備按國家機(jī)電產(chǎn)品報價手冊計算。 二、項目建設(shè)投資估算 固定資產(chǎn) （ 1）土建工程費(fèi) 該項目將建設(shè) 公司 速凍蔬菜清洗切制單動生產(chǎn)線加工車間 、 保鮮庫 、低溫庫冷藏 、 辦公化驗大樓 、 職工宿舍大樓 、污水處理池、配套等，并對廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進(jìn)行改造，新建總面積為 16,000 平方米。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)合計為 4411 萬元，具體估算結(jié)果見附表 11。 （ 2） 設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)估算 項目將購置 購置 DL1000 流態(tài)化單凍機(jī)，強(qiáng)力清 洗機(jī)，螺旋漂燙機(jī)、強(qiáng)力冷卻機(jī)、振動水機(jī)，去雜機(jī)、空氣冷卻機(jī)、提升機(jī)，挑選帶等設(shè)備；蒸氣鍋爐，購買日本島津農(nóng)檢測儀器及配套設(shè)備 1 套。 經(jīng)估算，設(shè)備購置費(fèi)為 1800 萬元。具體估算結(jié)果見附表 12。 設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的 3%估算，安裝工程費(fèi)為 54 萬元。 （ 3） 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的 4%估算，為 萬元。 （ 4） 預(yù)備費(fèi) 在項目建設(shè)過程中，考慮項目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出， 18 需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備 購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其他費(fèi)用之和的 4%比例進(jìn)行估算，需 萬元。 （ 5） 固定資產(chǎn)投資總額 固定資產(chǎn)投資總額＝土建工程費(fèi)＋設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)＋其他費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi) +建設(shè)期利息＝ 6700 萬元 固定資產(chǎn)投資估算詳見附表 2。 流動資金估算 流動資金用于生產(chǎn)啟動時原、輔材料購置、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營管理費(fèi)用等。經(jīng)估算，項目需要流動資金 5300 萬元，鋪底流動資金 1590 萬元。 流動資金估算詳見附表 3。 項目建設(shè)投資 項目建設(shè)總投資＝固定資產(chǎn)投資總額 +鋪底流動資金 ＝ 6700 萬元 +1590 萬元 ＝ 8290 萬元 三、資金來源和籌措 自籌資金 億元 。 四、資金使用和管理 認(rèn)真貫徹國家和省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的管理辦法，制定項目和資金管理的實(shí)施細(xì)則，建立健全責(zé)權(quán)利相結(jié)合的項目管理責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的項目管理程序和要求，確保項目質(zhì)量和效益。 對項目建設(shè)資金加強(qiáng)使用管理，按照國家農(nóng)發(fā)資金的使用管理辦法，建立總賬，明細(xì)帳，對資金加強(qiáng)核算，充分發(fā)揮資金使用效益。嚴(yán)格 19 按工程進(jìn)度撥付工程款，做到?？顚Ｓ?。 自覺接受上級開發(fā)辦、財政、審計等部門的監(jiān)督和管理。 20 第 七章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 項目評價基本參數(shù)： 增值稅率：銷項稅率 17%，進(jìn)項稅率 13% 所得稅率： 25% 貼現(xiàn)率： 10% 項目計算期： 11 年 二 、銷售收入、銷售稅金和附