【正文】 32 建議 鑒于該項目產(chǎn)品市場廣闊，建設(shè)條件具備，財務(wù)收益較高，社會效益顯著，建議盡快投入項目的規(guī)劃和建設(shè)工作，使項目早日建成投入運行，發(fā)揮效益。 能夠推動全市有機蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益。二是制作或購買生產(chǎn)技術(shù)科教片，利用筆記本電腦和投影儀入田進(jìn)村反復(fù)播放，讓農(nóng)民在田間地頭就能學(xué)到有機蔬菜種植技術(shù)。 29 第十章 項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 為保證本項目的順利實施，取得預(yù)期的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，由公司項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項目的建設(shè)工作。 4 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況：項目建成后，將改變農(nóng)戶小、散、無管理的傳統(tǒng)種植模式，在龍頭企業(yè)的統(tǒng)一規(guī)范化管理之下，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的有機蔬菜，銷售市場得到迅速擴大，農(nóng)民種植的積極性將得到很大提 高。 產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況：項目實施采取 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的形式，由公司把村、戶分散經(jīng)營的土地組織起來，建成有機蔬菜種植基地。 因此，目前建設(shè)該項目對發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，增強農(nóng)產(chǎn)品競爭力，具有必要性和迫切性，而且時機成熟。 此時。 以銷售價格表示盈虧平衡點 盈虧平衡是單位售價 =年總成本費用 /年銷售量 =元 /噸 計算結(jié)果表時，當(dāng)產(chǎn)品混合售價為 3623 元 /噸時，該項目不會發(fā)生虧損。 （ 7） 其他費用 根據(jù)該項目的特點，其他費用包括管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，按銷售收入的 8%計取，年其他費用為 萬元。 表 5 燃料動力費用估算表 序號 項 目 單位 年消耗量 單價（元） 成本（萬元） 1 煤 噸 2,000 600 120 2 電 萬度 90 3 合計 （ 3） 工資與福利 項目固定勞動定員 100 人，人均年工資及福利費為 萬元，年工資及福利費合計為 120 萬元。投產(chǎn)后可年加工 4600 噸出口速凍蔬菜， 5000 噸保鮮蔬菜， 2400 噸果蔬罐頭，項目單位總加工能力達(dá)到 12,000 噸，年可實現(xiàn)銷售收入為 6528 萬元。 流動資金估算詳見附表 3。 經(jīng)估算，設(shè)備購置費為 1800 萬元。 （ 4）消防 本項目設(shè)計溫室內(nèi)消防水量 15L/s，溫室外消防水量 20L/s，噴淋消防水量 30L/s。共建 5000 噸低溫庫平方米。 項目工藝流程 項目工藝流程為原料收購 → 搞制 → 清洗 → 殺菌消毒 → 清洗 → 切制 →分選 → 速凍 → 包裝 → 入庫冷藏 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進(jìn)行有效而合理的配置，分原料 14 處理間、初加工車間、精加工車間、速凍庫、包裝車間、冷藏庫，包裝物料貯存庫，并且按工序做到生、熟嚴(yán)格 隔離，防止交叉污染。 （二）銷售模式 采取以外商訂單銷售為主，內(nèi)銷為輔的模式。在不增加生產(chǎn)成本的前提下，提高了市場價格、增加了農(nóng)民收入。 加強技術(shù)培訓(xùn)，推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，提高科技含量，購置現(xiàn)代化的多媒體教育學(xué)設(shè)備，購買或自己制作生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)多媒體光盤，到村和田間進(jìn)行輪回播放，同時輔以傳統(tǒng)的技術(shù)推廣方式。 基礎(chǔ)設(shè)施條件：公司座落于 **縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，建筑面積 11000 平方米。 資源優(yōu)勢： **市現(xiàn)有有機蔬菜種植面積 25 萬畝，據(jù)省地質(zhì)礦產(chǎn)局進(jìn)行的調(diào)查表明： **市市適宜有機蔬菜栽培面積 60 萬畝左右，發(fā)展空間較大，項目區(qū)內(nèi)多為平原地區(qū)、土層深厚、土壤肥沃，有機質(zhì)含量在 %以上，戶均占有土地 畝以上，氣候適宜，地下水位高、水利條件好，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套，發(fā)展有機蔬菜種植，具有得天獨厚的優(yōu)勢。立地條件良好，是有機蔬菜生長的最適區(qū)。 項目區(qū)多年平均降水量為 659mm，多年平均徑流量 980 萬方，年際變化在 2025%之間。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 6 充足的有機資源，優(yōu)良的社會環(huán)境，吸引了多家有機蔬菜深加工企業(yè)來我市建工廠。 4 表 11 主要經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 方案類 1 產(chǎn)品規(guī)模 噸 /年 21,000 2 建筑面積 平方米 5,000 二 項目建設(shè)投資 萬元 8,290 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 6,700 2 鋪底流動資金 萬元 1,590 三 財務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入 萬元 6,528 達(dá)產(chǎn)年 2 凈利潤 萬元 1,472 經(jīng)營期平均 3 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 4 投資利潤率 % 5 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 四 風(fēng)險評價類 1 盈虧平衡點 % % 達(dá)產(chǎn)年 5 第二章 項目背景及必要性 一、項目建 設(shè)背景 《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》明確了國家將繼續(xù)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二是企業(yè)自身優(yōu)勢：公司自運作以來，廣泛與國內(nèi)國外商界人士交流合作爭取以誠信和良好的信譽贏得廣大客戶的關(guān)照和青睞，結(jié)交了更多固定客戶客商，以良好的質(zhì)量吸引國外客戶的訂單，取得有 關(guān)部門的認(rèn)可；公司內(nèi)設(shè)有專職機械（質(zhì)檢和化驗室），設(shè)備齊全，質(zhì)檢制度健全，對出口產(chǎn)品的檢驗有專人負(fù)責(zé)，加工質(zhì)檢及管理人員整體素質(zhì)較好，具備出品 3 食品加工檢驗的能力；公司自有的果蔬基地，遍及全市多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，保證了公司具備充足豐富的果蔬資源。 目 錄 第一章 總論 ................................................................................................................... 1 一、項目提要 ............................................................................................................ 1 二、項目可行性研究報告的編制依據(jù) ......................................................................... 1 三、綜合評價和論證 .................................................................................................. 2 第二章 項目背景及必要性 ............................................................................................. 5 一、項目建設(shè)背景 ..................................................................................................... 5 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 ......................................................................... 5 三、項目建設(shè)的必要性及目的建議 ............................................................................. 6 第三章 建設(shè)條件 ............................................................................................................ 7 一、項目區(qū)概況 ......................................................................................................... 7 二、項目實施的有利條件 ........................................................................................... 8 三、主要阻礙因素及解決方案 .................................................................................... 9 第四章 市場分析與銷售方案 ........................................................................................ 11 一、市場分析 .......................................................................................................... 11 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 ......................................................................................... 11 三、銷售策略和營銷模式 ......................................................................................... 11 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) .................................................................................. 12 第五章 項目建設(shè)方案 .................................................................................................. 13 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ................................................................................................ 13 二、項目規(guī)劃和布局 ................................................................................................ 13 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 .................................................................................. 13 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 ........................................................................... 13 五、項目實施進(jìn)度安排 ............................................................................................ 16 第六章 投資估算與資金籌措 ........................................................................................ 17 一、投資估算依據(jù) ................................................................................................... 17 二、項目建設(shè)投資估算 ............................................................................................ 17 三、資金來源和籌措 ........................