【文章內(nèi)容簡介】 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位規(guī)定進(jìn)行記錄和保管。 質(zhì)量記錄的管理 a） 質(zhì)量記錄應(yīng)按照：編目、編號(hào)、填寫內(nèi)容、修改、歸檔、保存期限、檢索、處置等有關(guān)要求進(jìn)行保管。 b）各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理、保管，并按照規(guī)定存檔。 c）檢修和安裝過程的質(zhì)量記錄，由檢修部 /項(xiàng)目經(jīng)理部指定專人收集、整理、保管。工程竣工后，需要編入竣工文件的編入竣工文件，不需保留的經(jīng)審批后銷毀或加蓋“作廢保留”章。 2 管理職責(zé) 管理承諾 確保組織提供的產(chǎn)品符合法律法規(guī)和滿足顧客的要求，確保質(zhì)量管理體系有 質(zhì)量管理體系文件 20 效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，只有在公司最高管理者領(lǐng)導(dǎo)和決策下才能實(shí)現(xiàn)。因此公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層 必須履行相應(yīng)的職責(zé)，并能正確地提供證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)： a）建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系； b）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行控制； c）通過會(huì)議、文件等有效方式向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工能夠樹立質(zhì)量意識(shí)，積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)； d）主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；確保并在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件； e）一般每年十月份進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo) f）確保公司質(zhì)量管理體系建立 、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所必須的各種資源的獲得和合理配置。 最高管理者的職責(zé)通過質(zhì)量管理體系的諸多過程和活動(dòng)來實(shí)現(xiàn)。 最高管理者在實(shí)施有效的管理活動(dòng)中，應(yīng)充分運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)原則：（以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方的互利關(guān)系）。 本手冊(cè)各個(gè)章節(jié)和程序文件，對(duì)實(shí)施和完成管理職責(zé)做出了詳細(xì)規(guī)定，并給出了具體方法。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織依存于顧客，因此，組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 最高管理者負(fù)責(zé) 向組織傳達(dá)顧客要求的重要性。 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”通過以下途徑實(shí)現(xiàn)： a）市場(chǎng)調(diào)查，獲取顧客需求的信息； b）在質(zhì)量方針和戰(zhàn)略形成方面考慮顧客及其相關(guān)方的需求； 質(zhì)量管理體系文件 21 c）在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，確保與顧客需求和期望相聯(lián)系； d）在質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面，采取有效措施，持續(xù)改進(jìn)體系，不斷滿足顧客要求； e）在資源配置和管理方面，保證與滿足顧客需求相一致。 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”通過下列條款具體實(shí)施： a）與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定； b）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審； c）與顧客保持溝通； d）對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù) ； e）征詢顧客意見，對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由組織的最高管理者正式發(fā)布的組織的質(zhì)量宗旨和方向。 最高管理者負(fù)責(zé)主持制定和組織實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針。 各級(jí)管理者負(fù)責(zé)本部門、本單位質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。 公司全體員工理解和貫徹質(zhì)量方針。 最高管理者應(yīng)確保： a）質(zhì)量方針是作為質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架； b）質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)； c）質(zhì)量方針包括對(duì)滿足要求的承諾； d）質(zhì)量方針體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾； e）全體員工應(yīng)認(rèn)真理解和貫徹； f）通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 公司質(zhì)量方針見本手冊(cè)第 ○ 章 節(jié)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須建立在科學(xué)管理、超前控制的基礎(chǔ)上。 質(zhì)量管理體系文件 22 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的分解。 a）針對(duì)特定的檢修或安裝項(xiàng)目其質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在檢修質(zhì)量計(jì)劃 /施工組織設(shè)計(jì)中予以表述。 b）公司各職能部門、檢修部，應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；部門質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 c）安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在年底前對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行匯總考核，并 將完成情況提交年度管理評(píng)審。 d）公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè) 章。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并委托管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系和具體組織實(shí)施。 質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)： a）應(yīng)采取相應(yīng)措施保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b）必要時(shí)： 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性進(jìn)行評(píng)審； 修改質(zhì)量管理體系文件； 重新界定劃分職責(zé)； 重新配置或調(diào)整資源。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總要求 明確劃分管理職責(zé) 和權(quán)限，是指揮和控制公司與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)、有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。公司總經(jīng)理在公司領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)指定一名管理者代表，對(duì)于公司各級(jí)人員的崗位職責(zé)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)已經(jīng)宣布。各單位、部門應(yīng)根據(jù)本部門、本單位的實(shí)際情況，落實(shí)職責(zé)。暫時(shí)離崗或缺崗的人員，按照相應(yīng)權(quán)限授權(quán)由其他有資格的責(zé)任人員行使職責(zé)。 質(zhì)量管理體系文件 23 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)、實(shí)施；質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布； b） 負(fù)責(zé)任命管理者代表，設(shè)置與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)并明確其職 責(zé)、權(quán)限。為滿足該體系運(yùn)行的有效性和 適宜性提供充分的資源。 c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，主持管理評(píng)審。 d） 對(duì)本公司的產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。 管理者代表 a） 建立和保持質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審批； b） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d） 就質(zhì)量管理體系的建立、評(píng)審、認(rèn)證等有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 副總經(jīng)理 a） 領(lǐng)導(dǎo)合同評(píng)審并負(fù)責(zé)工程交付方案、服務(wù)計(jì)劃的審批 b） 負(fù)責(zé) 顧客提供的產(chǎn)品的目錄、接收、貯存方案的審批 c） 領(lǐng)導(dǎo)與顧客溝通和保修服務(wù)工作； 總工程師 a） 領(lǐng)導(dǎo)公司的檢修、安裝工程的施工技術(shù)、工藝流程和工程技術(shù)文件、資料的審批工作。 b） 對(duì)本公司的供方的評(píng)定及其他與質(zhì)量有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)負(fù)責(zé)。 c）領(lǐng)導(dǎo)不合格品的控制和糾正與預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作 總經(jīng)理工作部 質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄受控，各級(jí)人員具有相應(yīng)資格，內(nèi)部質(zhì)量體系審核覆蓋率 100%。 職責(zé) : a） 負(fù)責(zé)文件和資料的存檔和管理工作，負(fù)責(zé)全 公司勞動(dòng)、人事、工資、保險(xiǎn) 質(zhì)量管理體系文件 24 的管理工作； b）負(fù)責(zé)安排公司的重要會(huì)議，負(fù)責(zé)起草會(huì)議報(bào)告、紀(jì)要、決議等文字材料。 c）制定培訓(xùn)考試計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)過程、結(jié)果進(jìn)行控制。 d） 對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況、效果進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)。 e）保存培訓(xùn)記錄，建立培訓(xùn)檔案。 f） 負(fù)責(zé)制定、修改、控制質(zhì)量手冊(cè)。 g） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，負(fù)責(zé)收集質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)信息并將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 h）負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 i） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核和內(nèi)審員的日常管理工作。 j）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的管理。 k）負(fù)責(zé)制定公司可用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和應(yīng)用范圍。 安全生產(chǎn)部 質(zhì)量目標(biāo)：確保每一項(xiàng)目均制定詳盡的安全組織措施、技術(shù)措施，產(chǎn)品檢驗(yàn)率 100%，檢測(cè)設(shè)備周檢率 100%，竣工資料合格率 100%。 職責(zé)： a）負(fù)責(zé)對(duì)第三層文件（作業(yè)指導(dǎo)書）的審定工作。 b）負(fù)責(zé)檢修、安裝過程策劃，組織編寫檢修、安裝質(zhì)量計(jì)劃，提供檢修、安裝技術(shù)文件及驗(yàn)收準(zhǔn)則，組織制訂技術(shù)措施、現(xiàn)場(chǎng)定置圖、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，下達(dá)開工指令。 c） 負(fù)責(zé)各檢修、安裝質(zhì)量及工期的控制。 d）負(fù)責(zé)工程技術(shù)資 料、記錄的歸檔、保存工作。 e）負(fù)責(zé)施工中出現(xiàn)的異動(dòng)報(bào)告的審核。 f）負(fù)責(zé)組織一般和嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出處置方案。 g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)分析，制定公司可用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和應(yīng)用范圍。 h）負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)文件、資料的編制、更改。 質(zhì)量管理體系文件 25 i）負(fù)責(zé)顧客提供的技術(shù)文件、資料、圖紙的確認(rèn)、使用和管理。 j）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀況的管理工作。 k）負(fù)責(zé)審批物資需用計(jì)劃，提供采購資料，并參與對(duì)供方的評(píng)審。 安全目標(biāo)：不發(fā)生人身傷亡事故，不發(fā)生設(shè)備重大損壞事故，不發(fā)生火警。 職責(zé)： a）負(fù)責(zé)組織制定檢修和安裝項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中的安全技術(shù)措施。 b）負(fù)責(zé)有效地監(jiān)督、管理檢修過程的安全。 c）定期發(fā)布生產(chǎn)安全信息，提出改進(jìn)措施。 d）負(fù)責(zé)開展對(duì)公司全體員工的安全知識(shí)的教育、培訓(xùn)和各有關(guān)檢修部安全員的培訓(xùn)及指導(dǎo)。 e）負(fù)責(zé)安全事故調(diào)查分析，提出糾正措施并監(jiān)督實(shí)施。 f）督促公司下屬有關(guān)單位安全活動(dòng)及落實(shí)安全措施情況，糾正偏差，采取有效預(yù)防措施，監(jiān)督其安全的實(shí)施。 g）糾正和制止違章作業(yè)。 質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率 100%，顧客意見回復(fù)率 100%。 職責(zé)： a） 負(fù)責(zé)招標(biāo)工程和非招標(biāo)工程的信息收集和標(biāo)書購置。 b） 負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)書或合同草案的編寫。 c） 負(fù)責(zé)工程合同的洽淡、簽定，修訂和工程預(yù)決算。 d） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同及相關(guān)附件的談判、審核、認(rèn)定，組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。 e）負(fù)責(zé)同顧客明確檢修過程中顧客提供產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的方式以及雙方責(zé)任。 f）負(fù)責(zé)工程交付和顧客滿意度調(diào)查工作，受理顧客對(duì)工程質(zhì)量的投訴和其他有關(guān)的信息，并及時(shí)反饋到有關(guān)部門。 g） 負(fù)責(zé)回 訪、保修并保存各種記錄和歸檔管理。 質(zhì)量管理體系文件 26 h）負(fù)責(zé)制定物資采購計(jì)劃，采購零星輔助用物資。 各檢修部 質(zhì)量目標(biāo)：檢修、安裝工程合格率 100%。 職責(zé) : a） 負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢修、安裝質(zhì)量、進(jìn)度，人員的管理與控制，保證檢修、安裝的正確開展。 b） 負(fù)責(zé)過程控制、現(xiàn)場(chǎng)安全管理、一、二級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格品處置。 c） 負(fù)責(zé)編制特殊項(xiàng)目的組織技術(shù)措施和安全措施，并認(rèn)真實(shí)施。 d） 負(fù)責(zé)實(shí)施人員的崗前培訓(xùn)、質(zhì)量教育。 e） 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資包括顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收、保管和標(biāo)識(shí)工作。 f） 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的填寫 工作。 g）負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備申請(qǐng)、周檢計(jì)劃和管理制度。 h）負(fù)責(zé)各試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量儀器、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通是保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、正確分析決策的重要環(huán)節(jié)。 內(nèi)部溝通的過程 a）公司部門之間的橫向溝通； b）公司與各檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部、班組的縱向溝通； 內(nèi)部溝通的方式和途徑 公司各單位、各部門采取下列方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，以便了解相互間的職責(zé)、權(quán)限、工作程序、工作進(jìn)度、工作任務(wù)和質(zhì)量體系運(yùn)行狀況： a）交談、電話、口頭協(xié)議、 口頭匯報(bào)、口頭工作布置等； b）信息通報(bào)、管理簡報(bào)、布告欄、聲像宣傳、電子媒體； c）行政管理文件和行政命令； d）各級(jí)生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)、安全專題會(huì)等； e）總經(jīng)理辦公會(huì)； 質(zhì)量管理體系文件 27 f）年度工作會(huì)； g）上級(jí)主管部門、公司組織的定期檢查和評(píng)比考核； h）內(nèi)部審核和管理評(píng)審。 各級(jí)職能部門應(yīng)保留反映上述內(nèi)部溝通過程的記錄和資料。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審是最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。由總經(jīng)理工作部對(duì)管理評(píng)審 的過程進(jìn)行控制。 a）總經(jīng)理工作部是主責(zé)部門，每年年初制定公司《管理評(píng)審計(jì)劃》，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、收集管理評(píng)審會(huì)議資料，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。 b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)審批 《 管理評(píng)審計(jì)劃》，批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》。 c）各責(zé)任部門、檢修部負(fù)責(zé)提交管理評(píng)審會(huì)議資料。 d）管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般為每年的十月份進(jìn)行，通常以會(huì)議形式進(jìn)行。遇有特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評(píng)審的次數(shù)。 管理評(píng)審輸入 a）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有效性的證據(jù)； b）顧客反饋意見； c）組織機(jī)構(gòu)變更，包括人員質(zhì)量職責(zé)的變化； d）各項(xiàng)資源配備的適宜性； e）質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況和產(chǎn)品符合性； f）內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果以及糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果； g）以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施結(jié)果； h）改