【文章內(nèi)容簡介】 原則上統(tǒng)購材料的內(nèi)部結(jié)算價格與采購中心的采購成本（含資金成本）應(yīng)保持一致。 分（子）公司、直管項目部的財會人員應(yīng)根據(jù)材料采購合同認(rèn)真審核采購付款申請的合規(guī)性，如發(fā)現(xiàn)收款單位是外部供應(yīng)商時（經(jīng)采購中心授權(quán)采購的除外）應(yīng)拒付貨款，并及時向財會中心和采購中心報告。 對業(yè)主進(jìn)行結(jié)算時若材料價格發(fā)生變動，采 購中心須配合使用單位提供材料費決算談判時所需相關(guān)資料。 7 招標(biāo)采購管理 凡具備條件的采購金額在五十萬元及以上的物資必須實行公開招標(biāo)采購。 對于分（子）公司共用的且用量較大的輔助材料，由采購中心組織使用單位物資采購部門進(jìn)行年度聯(lián)合采購招標(biāo)。 邀請招標(biāo)采購時，公司名錄內(nèi)合格供方優(yōu)先享有投標(biāo)權(quán)；原則上參與投標(biāo)競價的單位數(shù)量不少于五家且每項批量物資的有效報價不少于三家；其中生產(chǎn)廠家的比例不得少于百分之六十（鋼材等市場習(xí)慣采用代理制銷售的物資除外）。 物 資采購招標(biāo)須執(zhí)行規(guī) 范的程序，招標(biāo)文件應(yīng)采用采購中心制定的標(biāo)準(zhǔn)文本，且招標(biāo)文件、投標(biāo)報價、評標(biāo)記錄和評標(biāo)報告等招標(biāo)記錄須歸檔保存。 8 詢價采購管理 原則上每批物資采購詢價時參與報價的供方數(shù)量不得少于五家，批量的物資采購詢價時生產(chǎn)廠或指定一級經(jīng)銷代理商的報價不得少于三家。 物資采購單位及時編制“物資采購詢價單 ”（記錄 6），采 購員須在詢價單上簽字，比價單由采購員和采購部門負(fù)責(zé)人簽字。 “采購詢價單”須明確付款方式、交貨批次（時間、數(shù)量、地點）、計量方式等內(nèi)容。同時要求供方報價時在詢價單上寫明供貨 價格、可供數(shù)量、生產(chǎn)廠、報價人 姓名、聯(lián)系電話并加蓋公司印章。必要時應(yīng)要求供方的業(yè)務(wù)聯(lián)系人出具法人授權(quán)委托 書。 根據(jù)詢價競價的結(jié)果，采購員須與采購侯選供方進(jìn)行再次報價議價，及時編制“物資采購比 價單”（記錄 7）并經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，方可實施采購。如采購價格非最低報價的，采購員須在次低價的報價單上如實記錄理由并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 9 采購合同管理 單項物資采購金額在五萬元及以上的必須簽定采購合同。 11 編號管理：物資采購合同必須編制合同編號，各采購單位由合同主管部門明確統(tǒng)一采購合 同編號的編制方法。 會審管理 分（子）公司、直管項目部應(yīng)建立大宗采購合同會審簽定程序。原則上單項采購金額在 100 萬元及以上或單項預(yù)付款在 30 萬元及以上的采購合同，須經(jīng)本單位的預(yù)算、質(zhì)量、合同、紀(jì)檢等職能部門和使用單位會審。 分（子）公司、直管項目部的單項采購金額在 200 萬元及以上的物資采購，簽訂前須將合同文本報送采購中心、企業(yè)發(fā)展管理部審核。 統(tǒng)購物資采購合同的價格條款，須經(jīng)直管項目部簽字確認(rèn)。 合同簽訂 簽約資格確認(rèn)如下： a) 公司合同管理部門負(fù)責(zé)對供方簽約人的資格進(jìn)行審核確認(rèn)。 b) 簽約人為法人的，應(yīng)出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、法人身份 證明和身份證復(fù)印件；如簽約人為法人委托的，應(yīng)出具法人委托書和身份證復(fù)印件。 c) 采購合同由公司法人或授權(quán)委托人簽字。 直管項目部的采購合同須加蓋公司的合同專用印章，嚴(yán)禁使用項目部的行政印章與供方簽訂物資購銷合同。合同文本需分別騎縫加蓋供需雙方單位的合同印章。 合同文本須采用公司合同主管部門制訂的標(biāo)準(zhǔn)文本格式。 采購單位須建立采購合同管理 臺帳（記錄 8），并建 立采購合同編號、招標(biāo)（比價）編號、采購計劃單編號和材料預(yù)算編號的檢索管理臺帳。 物資采購合同中要明確公司 QHSE 管理體系的相關(guān)要求。 10 管理考核 公司全體員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向公司舉報。公司保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。 采購計劃 因材料預(yù)算（或計劃）錯誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失額的 1%扣罰相關(guān)責(zé)任人；超材料預(yù)算采購且造成經(jīng)濟(jì)損失的按損失額的 1%扣減相關(guān)責(zé)任人。 因統(tǒng)購材料預(yù)算（或計劃）錯誤造成經(jīng)濟(jì)損失的， 該部分的損失由使用單位承擔(dān)；相關(guān)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 12 因材料需用計劃不及時上報且導(dǎo)致采購價格高于采購限價 2%及以上的，經(jīng)查實按“ 1000 元 /次”扣減相關(guān)責(zé)任人。 采購價格 未按規(guī)定執(zhí)行招標(biāo)或詢價采購程序且采購價格明顯高于市場價格的，并按1000～ 5000 元 /次扣罰相關(guān)責(zé)任人。未按規(guī)定規(guī)范采購且造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失額的 2%扣減相關(guān)責(zé)任人；且主管領(lǐng)導(dǎo)要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 使用單位擅自采購應(yīng)統(tǒng)購的材料且采購價格高于同期市場中準(zhǔn)價的，按“（采購 價 市場中準(zhǔn)價）材料數(shù)量 ”扣減相關(guān)責(zé)任人。 如使用單位在采購中心提交的確認(rèn)價格基礎(chǔ)上再次議價且壓價幅度超過 2%的，按“（中標(biāo)價 采購價）材料數(shù)量 ”扣減采購中心相關(guān)責(zé)任人。 結(jié)算 財會人員違規(guī)支付統(tǒng)購材料貨款的，分別按“ 500 元 /次”、“ 1000 元 /次”扣減會計責(zé)任人和采購責(zé)任人。 采購供方 未經(jīng)審批擅自超名錄范圍采購的，采購中心按“ 500 元 /次”扣減相關(guān)采購責(zé)任人。 采購合同 違反公司合同管理有關(guān)規(guī)定的按 500～ 1000 元 /次扣罰相關(guān) 責(zé)任人。 材料供應(yīng) 不能按照使用單位材料計劃的要求保證供應(yīng)而致使發(fā)生工期延誤或材料不合格等情況，并造成經(jīng)濟(jì)損失的，并按“ 1000～ 2020 元 /次”扣減采購中心相關(guān)責(zé)任人。 使用單位不及時反饋確認(rèn)供貨數(shù)量，采購中心無法與供方按時結(jié)算并致使公司向供方支付違約金的，按違約金額的 5%扣減相關(guān)責(zé)任人。 公司對以下人員予以 2020～ 20200 元 /次的獎勵： a)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員及其他人員。 b)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的采購質(zhì)量、價格監(jiān)督人員。 c)舉報 違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的檢舉人員。 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、收受商業(yè)賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。 13 11 記錄 供方評價報告（ QG/SBC WZ 175XXXX/D1） 供方業(yè)績考核表（ QG/SBC WZ 175XXXX/D2） 供方復(fù)審報告（ QG/SBC WZ 175XXXX/D3） 統(tǒng)購材料采購供應(yīng)周期表（ QG/SBC WZ 175XXXX/D4） 統(tǒng)購材料需用計劃表（ QG/SBC WZ 175XXXX/D5） 物資采購詢價單（ QG/SBC WZ 175XXXX/D6） 物資采購比價單（ QG/SBC WZ 175XXXX/D7） 物資采購合同管理臺帳（ QG/SBC WZ 175XXXX/D8） 12 相關(guān)文件 《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》 《合同管理規(guī)定》 附件 1：集中采購物資目錄 附件 2：材料 集中 采購結(jié)算管理流程圖 附件 3：材料集中采購管理流程圖 附件 4：物 資采購管理流程圖 附加說明 : 本規(guī)定由采購中心起草并負(fù)責(zé)解釋。 本規(guī)定于 XXXX 年 11 月 26 日發(fā)布，自 XXXX 年 11 月 26 日起實施，自實施之日起原《物資采購供應(yīng)管理規(guī)定》（ QG/SBC WZ 175XXXX/C）同時廢止。 主題詞： 物資 采購 供應(yīng) 管理規(guī)定 擬 稿： 采購中心 校 對： XXX 打 ?。?XXX XXXX 年十一月 二 十 六 日印 共印 16 份 14 供方評價報告 （ QG/SBC WZ 175XXXX/D1） 填報單位： 編號： 供方名稱 企業(yè)性質(zhì) 法人代表 注冊地址 注冊資金 員工人數(shù) 聯(lián)系人 （需經(jīng)供方法人代表授權(quán)） 聯(lián)系電話 （固定電話） /（手機(jī)） 合同編號 物資名稱 供方上年度經(jīng)營狀況 營業(yè)收入 （ 萬元） 繳納稅金 （萬元） 稅后利潤 （萬元） 招標(biāo) /比價情況 物資名稱 采購金額 （萬元） 競價單位 （參與競價單位的名稱） 采 購 成 本 節(jié)約額 /率 （萬元） /（