【正文】 ，按“（采購 價(jià) 市場中準(zhǔn)價(jià)）材料數(shù)量 ”扣減相關(guān)責(zé)任人。 采購價(jià)格 未按規(guī)定執(zhí)行招標(biāo)或詢價(jià)采購程序且采購價(jià)格明顯高于市場價(jià)格的，并按1000～ 5000 元 /次扣罰相關(guān)責(zé)任人。 因統(tǒng)購材料預(yù)算（或計(jì)劃）錯(cuò)誤造成經(jīng)濟(jì)損失的， 該部分的損失由使用單位承擔(dān)；相關(guān)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。公司保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。 物資采購合同中要明確公司 QHSE 管理體系的相關(guān)要求。 合同文本須采用公司合同主管部門制訂的標(biāo)準(zhǔn)文本格式。 直管項(xiàng)目部的采購合同須加蓋公司的合同專用印章，嚴(yán)禁使用項(xiàng)目部的行政印章與供方簽訂物資購銷合同。 b) 簽約人為法人的，應(yīng)出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、法人身份 證明和身份證復(fù)印件；如簽約人為法人委托的，應(yīng)出具法人委托書和身份證復(fù)印件。 統(tǒng)購物資采購合同的價(jià)格條款，須經(jīng)直管項(xiàng)目部簽字確認(rèn)。原則上單項(xiàng)采購金額在 100 萬元及以上或單項(xiàng)預(yù)付款在 30 萬元及以上的采購合同，須經(jīng)本單位的預(yù)算、質(zhì)量、合同、紀(jì)檢等職能部門和使用單位會審。 11 編號管理：物資采購合同必須編制合同編號，各采購單位由合同主管部門明確統(tǒng)一采購合 同編號的編制方法。如采購價(jià)格非最低報(bào)價(jià)的，采購員須在次低價(jià)的報(bào)價(jià)單上如實(shí)記錄理由并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。必要時(shí)應(yīng)要求供方的業(yè)務(wù)聯(lián)系人出具法人授權(quán)委托 書。 “采購詢價(jià)單”須明確付款方式、交貨批次（時(shí)間、數(shù)量、地點(diǎn)）、計(jì)量方式等內(nèi)容。 8 詢價(jià)采購管理 原則上每批物資采購詢價(jià)時(shí)參與報(bào)價(jià)的供方數(shù)量不得少于五家，批量的物資采購詢價(jià)時(shí)生產(chǎn)廠或指定一級經(jīng)銷代理商的報(bào)價(jià)不得少于三家。 邀請招標(biāo)采購時(shí)，公司名錄內(nèi)合格供方優(yōu)先享有投標(biāo)權(quán)；原則上參與投標(biāo)競價(jià)的單位數(shù)量不少于五家且每項(xiàng)批量物資的有效報(bào)價(jià)不少于三家；其中生產(chǎn)廠家的比例不得少于百分之六十（鋼材等市場習(xí)慣采用代理制銷售的物資除外）。 7 招標(biāo)采購管理 凡具備條件的采購金額在五十萬元及以上的物資必須實(shí)行公開招標(biāo)采購。 分（子）公司、直管項(xiàng)目部的財(cái)會人員應(yīng)根據(jù)材料采購合同認(rèn)真審核采購付款申請的合規(guī)性，如發(fā)現(xiàn)收款單位是外部供應(yīng)商時(shí)（經(jīng)采購中心授權(quán)采購的除外）應(yīng)拒付貨款，并及時(shí)向財(cái)會中心和采購中心報(bào)告。 10 因使用單位采購資金安排不當(dāng)造成內(nèi)部帳戶透支的，由其承擔(dān)透支資金的利息和罰息。 使用單位不及時(shí)辦理供料確認(rèn)致使內(nèi)部結(jié)算超出約定期限的，由采購中心統(tǒng)計(jì)延時(shí)結(jié)算的金額和時(shí)間，財(cái)會中心按內(nèi)部銀行借款利息率托收使用單位逾期占用采購資金的利息。如逾期不支付的，則由財(cái)會中心組織內(nèi)部托收轉(zhuǎn)帳。財(cái)會中心核對無誤后 開具“內(nèi)部銷售財(cái)務(wù)結(jié)算單”辦理內(nèi) 部供貨款托收轉(zhuǎn)帳手續(xù)。 使用單位的資金不能滿足采購付款的要求時(shí)，統(tǒng)一由采購中心按項(xiàng)目向公司申請借款，使用單位須確認(rèn)采購中心借款事項(xiàng)的真實(shí)性，保證到期還款并承擔(dān)借款資金的利息。 結(jié)算管理 采購中心須做好采購資金收支的籌劃工作，最大程度地利用公司銀行授信額度支付貨款或低成本鎖定材料資源。 統(tǒng)購材料的收貨單位在簽收每張送貨單時(shí)，指定簽收人必須用大寫的數(shù)字確認(rèn)材料的實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量，且必須保證每聯(lián)送貨單簽收字跡一致并清晰可辯。 對于非拆零的統(tǒng)購材料，如采購時(shí)無法避免短溢裝的，采購中心供應(yīng)材料數(shù)量尾差在177。 采購中心要保證材料質(zhì)保資料及時(shí)交付使用單位（最遲不得超過交貨后的十天），并作書面的交接記錄。如果因采購周期過短導(dǎo)致采購成本增加的，由使用單位承擔(dān)。超過一天不確認(rèn)回復(fù)時(shí)采購中心將視作使用單位已默認(rèn)該采購價(jià)格并實(shí)施采購。 根據(jù)采購招標(biāo)或詢價(jià)的結(jié)果，采購中心及時(shí)編制《統(tǒng)購材料采購價(jià)格確認(rèn)單》（樣式同采購合同清單）送使用單位確認(rèn)采購價(jià)格。 如需推薦潛在的供方參與采購中心組織的采購招標(biāo)或詢價(jià)時(shí)，使 用單位必須在上報(bào)材料需用計(jì)劃的同時(shí)向采購中心提交擬推薦供方的評審資料及聯(lián)系方式。使用單位如有異議的應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)反饋意見。 對于零星的或急需的材料，如不具備條件實(shí)施統(tǒng)購的，采購中心應(yīng)在計(jì)劃受理的一天內(nèi)在書面授權(quán) 使用單位自購。各使用單位據(jù)此自行采購和付款，采購中心監(jiān)管各使用單位的實(shí)際采購價(jià)格。對于需配送至江浙滬地區(qū)以外的，由采購中心按項(xiàng)目重新核定供貨價(jià)格并提交項(xiàng)目部確認(rèn)；如使用單位新開發(fā)的供方提供的材料的質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，且其供貨價(jià)格明顯低于公司年度協(xié)議供方的最終報(bào)價(jià)時(shí)，由采購中心與新的供方簽訂采購合同。 使用單位上報(bào)鋼材等需用計(jì)劃時(shí)，必須根據(jù)本單位資金支付能力明確本批材料的貨款支付方式。 對于有定尺（定寬或定長）要求的鋼板等鋼材計(jì)劃，使用單位須寫明鋼材的加工下料尺寸。材料需用計(jì)劃須同時(shí)報(bào)送紙質(zhì)文檔和電子文檔。 分（子）公司、直管項(xiàng)目部須明確本單位授權(quán)提交材料預(yù)算、需用計(jì)劃和現(xiàn)場收料的指定簽字人，使用單位負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)書、被授權(quán)人的簽字字樣須及時(shí)報(bào)采購中心備案。 分（子）公司、直管項(xiàng)目部在收到設(shè)計(jì)施工圖紙的七天內(nèi)，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制統(tǒng)購材料預(yù)算提交采購中心。 使用單位提交 材料需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮各類物資合理的采購供應(yīng)周期。 7 統(tǒng)購材料的投標(biāo)報(bào)價(jià)管理 公司工程總承包部、分（子）公司和直管項(xiàng)目部需要配合投標(biāo)報(bào)價(jià)的，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確編制“統(tǒng)購材料投標(biāo)報(bào)價(jià)清單”交采購中心報(bào)價(jià)，并如實(shí)記錄材料的實(shí)際報(bào)價(jià)。 6 物資統(tǒng)購管理 集中采購的物資范圍見附件 1：集中采購物資目錄。 主要物資如需進(jìn)行一次性采購，其《供方評價(jià)報(bào)告》須報(bào)采購中心審批。 c) 全 部控制措施及時(shí)記錄，作為繼續(xù)或終止其供貨資格的依據(jù)之一。 當(dāng)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量或其它方面發(fā)生問題時(shí)，采購人員必須及時(shí)與供方取得聯(lián)系，并采取如下措施： a) 分析出現(xiàn)質(zhì)量或其它問題的原因，評價(jià)其對工程質(zhì)量影響的程度。根據(jù)復(fù)審結(jié)果編制新的年度合格供方名錄，其審定與發(fā)布程序與原名錄的相同。 d) 供方復(fù)審時(shí)由分（子）公司、直管項(xiàng)目部或采購中心編寫《供方復(fù)審報(bào)告》（記錄 3）。 b) 采購單位應(yīng)按半年度和年度對物資供方如實(shí)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果編報(bào)《供方業(yè)績考核表》（記錄 2）于每年七月底和十二月底上報(bào)采購中心。 供應(yīng)商的等級評定辦法：評分值≥ 85 分的為 A 級； 70 分≤評分值＜ 85 分的為B 級； 60 分≤評分值＜ 70 分的為 C 級；評分值＜ 60 分的為不合格供應(yīng)商。 通過對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、價(jià)格的競爭力、市場業(yè)績及服務(wù)滿意度等四 6 個(gè)方面進(jìn)行考核評分 。 原則上《物資合格供方名錄》及評價(jià)資料由編制單位負(fù)責(zé)保存，保存期限不少于五年。 直管項(xiàng)目部對項(xiàng)目所在地的主要物資和一般物資的潛在供方進(jìn)行開發(fā)和評價(jià)。 分（子）公司對一般物資潛在供方進(jìn)行評價(jià)并編制《供方評價(jià)報(bào)告》，于年初以本單位的行政文件形式發(fā)布《一般物資合格供方名錄》并報(bào)采購中心備案。 原則上物資采購招標(biāo)（或詢價(jià)）應(yīng)在合格供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行，如需邀請合格供方名錄以外的供應(yīng)商參與采購 招標(biāo)時(shí)，采購單位應(yīng)先對其投標(biāo)資格進(jìn)行審核并記錄；與其簽訂購銷合同之前應(yīng)對其做一次性采購評價(jià)并按規(guī)定的程序報(bào)批。 供方評價(jià)必要時(shí)可以進(jìn)行產(chǎn)地取樣、抽檢、封樣等，并如實(shí)填寫《供方評價(jià)報(bào)告》（記錄 1）。 c) 采購活動 中存有的重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素及控制措施。 評價(jià)內(nèi)容包括： a) 供方的經(jīng)營資質(zhì)、規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況和市場業(yè)績等基本情況。 按月上報(bào)自購材料的采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 定期考核合格供方的業(yè)績，并將考核 結(jié)果上報(bào)采購中心。 供方的評價(jià)和報(bào)審。 直管項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開發(fā)、評價(jià)和推薦本項(xiàng)目所需的物資合格供方。 及時(shí)確認(rèn)采購中心現(xiàn)場交付的材料數(shù)量、外觀質(zhì)量及質(zhì)保資料。 推薦合格的供方參與統(tǒng)購材料的采購招標(biāo)或詢價(jià)，并確認(rèn)中標(biāo)價(jià)格。 分（子）公司、直管項(xiàng)目部（以下簡稱“使用單位”） 及時(shí)編報(bào)統(tǒng)購材料的預(yù)算和需用計(jì)劃。 參與采購中心組織的大宗材料采購招標(biāo)。 黨群工作部 監(jiān)管本單位物資招標(biāo) /詢價(jià)采購的合規(guī)性。 企業(yè)發(fā)展管理部 審核大宗材料采購合同的責(zé)任（風(fēng)險(xiǎn)）條款。 安全工程部 組織公司的安全防護(hù)用品合格供方的開發(fā)、評審及考核，按年度發(fā)布公司的《安全防護(hù)用品合格供方名錄》，建立并保持合格供方的業(yè)績檔案。 新材料信息的搜集和 應(yīng)用推廣。 質(zhì)量技術(shù)部 材料檢驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。 人力資源部 采購人員的配置、培訓(xùn)和崗位職級、薪級確定。