【文章內容簡介】 發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經驗收的物資統一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現問題及時解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。**民茂食品有限公司物資采購管理制度第一章總則第一條為確保公司產品質量，規(guī)范本公司材料物資供應程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。第二條本制度適合公司所有部門。第二章物資分類第三條原、輔材料類：各類產品生產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。第三章物資采購程序第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后，報總經理審批后交由采購部采購。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業(yè)技術需要的，所需部門必須全力配合。第十二條固定資產類：生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執(zhí)行。非生產類：由公司根據企業(yè)發(fā)展需要負責實施。第四章“申購計劃單”的撤銷與回復第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應立即告知請購部門并說明原因。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規(guī)格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協調處理。對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。適合單一供應商的采購。需求量太少，不值得再分。某個供應商能夠提供穩(wěn)定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。采購量少且不受限。第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。第二十條采購實施程序采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前提下應遵循采購原則和公司相關規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。第六章供應商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質檢報告等證件。第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。第二十三條生產規(guī)模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：無須催貨而準時到貨。要求的到貨日期通常都能接受。根據原料價格下調而主動向需求方降價。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后，報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。第八章貨款支付管理第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。第九章質量事故的處理第三十三條所有采購物資的質量實