【正文】 要遵紀守法，秉公辦事，不謀私利，不受賄和索要回扣。（4）、物資合同在項目相關(guān)部門和物資部門內(nèi)進行相關(guān)條款的交底，并對合同進行動態(tài)管理，以季度為周期將合同執(zhí)行情況上報物資機械部。（2）、物資采購合同必須按照局、公司采購合同范本進行簽訂，根據(jù)簽訂材料不同可做適當修改，如對合同條款有較大修改應上報公司物資機械部，審批通過后才能簽訂。采購合同管理。（5）建立成本計算經(jīng)驗公式。（3）利用技術(shù)分析方法。（1）利用自己或他人之經(jīng)驗。（9）就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。（7）作業(yè)條件的檢討。（5）檢討加工方法、加工工程。（3）計算各方案之使用材料成本。成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：（1）確認設(shè)計是否超過規(guī)格要求。成本分析表提供方式一般有兩種：（1）由供應商提供。（6）為提高議價效率時。（4）供應商單一時。（2）底價難以確認時。成本分析運用。（7）稅金。（5）制造費用或外包費用。（3）所需設(shè)備、工具。一般包括以下項目：（1）直接及間接材料成本。成本分析項目。c、詢價的供應商應優(yōu)先從局、公司合格供應商名冊中供應商選擇，或者是經(jīng)項目詳細調(diào)查后審核通過的供應商。a、專業(yè)材料、用品或項目，物資部應會同使用部門共同詢價與議價。g、其他有利條件時。e、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時。c、本次采購數(shù)量大于前次時。以下狀況、物資部門應加強與供應商議價：a、市場價格下跌或有下跌趨勢時。詢價、議價注意事項。（1）詢價后，選擇兩家以上供應商進行相互議價。（7）詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。（5）凡屬可作成本分析的采購項目，物資部門應要求供應商作成本分析，作為議價的參考。合約條件發(fā)生重大變化除外。（2）確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。第十一條詢價、議價詢價。（2）合約采購經(jīng)常使用的物資，物資部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方式。（5）經(jīng)驗。（3）物料需求頻率。（1）物料使用狀況。第四章采購方式第十條采購方式確定的依據(jù)。（1）項目物資部匯總各種物料、物品需求計劃。（2）本計劃考慮氣候、業(yè)主等各種因素。月度材料需求計劃。年度材料需求計劃。指導采購工作。與項目工程進度相符。預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。第七條結(jié)合信息網(wǎng)站公布的各區(qū)域的市場行情進行分析，掌握情況。第二章市場調(diào)查第五條項目物資部門在進場后應盡快對各種物資進行細致的市場調(diào)查，并對主要生產(chǎn)廠家進行調(diào)查，并進行識別形成市場調(diào)查報告和主要廠家調(diào)查報告，在調(diào)查市場和主要生產(chǎn)廠家的基礎(chǔ)上形成物資市場分析報告，并上報公司物資機械部。貨比三家原則（同等價格質(zhì)量優(yōu)先、同等質(zhì)量運費優(yōu)先、同等價格服務優(yōu)先）和擇優(yōu)選購原則，尋求適宜項目的供應商，在物資采購中通過比單價、比運距、比服務等方式擇優(yōu)選擇供方單位。第四條遵循的原則。公司物資機械部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作、公司集中招標采購管理和風險預測工作，指導并監(jiān)督項目做好大宗、關(guān)鍵材料的招標采購工作。第三條職責。第一篇：物資采購供應管理制度采購管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購管理，明確和完善公司物資采購流程，強化材料成本管理和過程控制，從而達到材料高品質(zhì)低價格的管理目的，特制定本管理制度。第二條本公司及下屬項目每年度所有物資采購工作和過程管理，除另有規(guī)定外，悉依本制度辦理。公司主管物資領(lǐng)導負責本制度的審核及采購總計劃的核準工作。項目物資部依據(jù)公司物資機械部制定的相應管理制度，對項目的大宗材料、關(guān)鍵性材料進行詳細調(diào)查，為采購提供依據(jù)并負責本制度的執(zhí)行及意見反饋工作。直購原則:凡是能在生產(chǎn)廠家以外以出廠價采購的，不允許通過中間商采購；能在批發(fā)部門采購到的，不允許到零售部門或個體門面進行采購；盡可能的去除中間環(huán)節(jié)所增加的間接費用，達到降低采購成本的目的。就地取材原則：爭取適宜的物流方式，在物資價格相同或相近的情況下，能在物資使用地采購的，不允許到外地采購，近處能采購到的，不允許到遠處采購，講求時效和實用的原則。第六條項目選取供方時應盡量優(yōu)先在局、公司合格供應商名冊上的合格供應商名單選取，對項目所需物資的區(qū)域市場存貨、市場價格等情況進行分析。第三章采購計劃第八條采購計劃的作用。避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。配合公司及項目資金運用、周轉(zhuǎn)。第九條采購計劃的編制。項目合同部根據(jù)各項目年度工程進度目標及標后預算、材料構(gòu)成情況制訂次年度材料需求計劃。（1）項目合同部根據(jù)年度需求計劃及項目工程進展情況，以月為單位制訂次月材料需求計劃。采購計劃。（2）項目物資部編制次年度采購計劃和次月采購計劃，在編制過程中考慮適當庫存、工程平穩(wěn)銜接的原則。物資部門根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式。（2）物料需求數(shù)量。（4）市場供需狀況。（6）價格。（1）集中招標采購本公司及項目大宗材料和關(guān)鍵性物料，以集中采購較為有利，根據(jù)項目工程進展情況進行采購。（3）一般采購除（1）（2）之外的物料，物資部依《請購單》逐項辦理詢價、議價業(yè)務。（1）凡屬一般采購，物資部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（3）凡屬合約采購項目，物資部依合約之價格核價，不需另詢價。（4）如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。（6）選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的先后順序選擇。議價。（2）議價時應注意品質(zhì)、交貨期、服務三方兼顧的原則。（1）議價優(yōu)勢掌握。b、采購頻率明顯增加時。d、本次報價偏高時。f、公司策略需要降低采購成本時。（2）其他注意事項。b、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，材料部應送材料使用部門確認后方可議價。第十二條采購成本分析。成本分析是就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。（2）工藝方法。（4）直接及間接人工成本。（6）營銷費用。（8）供應商行業(yè)利潤。以下情形時，應進行成本分析：（1）新材料無采購經(jīng)驗時。（3）無法確認供應商報價之合理性的。（5）采購金額巨大時。成本分析表的提供方式。（2）由物資部門編制標準報價單或成本分析表，交供應商填報。（2）檢討使用材料之特性與必要性。（4）提出改善建議并檢討。（6）選定最合適之設(shè)備、工具。（8）加工工時的評估。成本分析注意事項。（2）應用會計查核手段。（4）向同類供應商學習。（6）提高議價技巧。（1）、物資采購合同要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令和法規(guī)，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，熟悉有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)，掌握有關(guān)