【正文】 查即可參與公司的物資供應和服務的經(jīng)濟活動。4．對供應商的資質、業(yè)績、質量體系、生產(chǎn)能力、信譽、產(chǎn)品質量等進行審查后，合格供方列入《合格供方名錄》，并向公司推薦進入公司從事經(jīng)濟活動的單位（簡稱“入圍單位”）。2．與主要供應商進行技術交流或進行實地考察，進一步掌握生產(chǎn)廠商的技術、質量狀況及新產(chǎn)品開發(fā)應用發(fā)展動向。具體辦法執(zhí)行公司《西氣東輸管道公司市場準入管理辦法》。第十六條 物資計劃的執(zhí)行物資需求計劃經(jīng)審批通過后，按照采購業(yè)務流程進行采購供應管理。未列入公司計劃的其他運營項目物資，由管理處（或項目部）編制A類物資需求計劃，生產(chǎn)運行處協(xié)商規(guī)劃計劃處作出同意或不同意的處理意見，同意的A類物資需求計劃轉采辦處，經(jīng)采辦處主管領導審批后執(zhí)行。采辦處編制的物資采購計劃或電子采購訂單，經(jīng)采辦處主管領導審批后執(zhí)行。已錄入的訂單不能重新錄入，定期對錄入的訂單項目進行審查過濾，并刪除重復錄入項目。如果因工程設計發(fā)生變更，采辦處應根據(jù)工程、技術部門或項目部提交的設計變更單和書面變更、調整文件及時對原物資采購計劃進行變更、調整，編制物資采購變更或調整計劃，并按相應程序審批。要核對和澄清技術條件、名稱規(guī)格、到貨時間等，有問題及時糾正，并確定訂單的有效期。3. 電子采購訂單：根據(jù)物資需求計劃品種，按照股份公司電子商務部采購目錄實行電子商務采購的，采辦處編制電子采購訂單。 、大修理物資需求計劃和生產(chǎn)維搶修A類物資需求計劃及現(xiàn)有物資已訂貨量、庫存量等，進行物資資源綜合平衡，核實缺口物資量，編制臨時、月度、季度或年度物資采購計劃，地區(qū)管理處負責編制B、C類物資采購計劃。編制物資采購計劃的內(nèi)容主要有項目名稱、技術條件、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購依據(jù)、到貨期和到貨地點等。2．生產(chǎn)運行物資需求計劃地區(qū)管理處或項目負責部門根據(jù)批準的更新改造、大修理和生產(chǎn)維搶修等項目計劃安排，依據(jù)物資安全儲備定額，按照不同項目、物資類別分別編制物資需求計劃，內(nèi)容主要有項目名稱、計劃依據(jù)、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需用時間和到貨地點等，并同時提交物資相關技術文件和資料。第十三條 物資計劃的編制 （一）物資需求計劃的編制1．工程物資需求計劃基本建設工程項目由工程項目部門根據(jù)批準的工程項目計劃、施工圖紙，物資的技術條件（標準）、技術規(guī)格書、數(shù)據(jù)單、材料設備設計料表等，按照不同施工項目、施工進度、工程量和物資類別分別編制單項工程物資需求計劃、調整計劃或變更計劃。2．物資需用量 工程項目以工程技術部門提供的設計施工文件、有關物資需求資料（表單），工程項目部門提供的工程物資需求計劃量，生產(chǎn)運行部門提供的實際發(fā)生物資需求量和物資儲備量。第五章 物資計劃管理第十一條 編制物資計劃的要求 編制物資計劃要做到系統(tǒng)性、全面性、準確性、及時性、連續(xù)性和協(xié)調性。2. A類物資由采辦處負責計劃采購， B、C類物資經(jīng)管理處主管領導審批后自行組織采購。進口物資采購管理包括采購方式的確定、委托任務的下達、詢價、組織技術交流、招標或談判、確定供應商、簽訂合同、安裝試運和驗收等活動。3．甲供物資以外的其它物資或經(jīng)業(yè)主批準的少量、非主要甲供物資由施工單位負責采購。第十條 管理權限（一）工程物資采購管理權限1．甲供材料和設備等均由業(yè)主集中采購。第四章 物資分類及管理權限第九條 物資采購范圍的劃分 工程物資采購范圍劃分為甲方供應（以下簡稱“甲供”）物資采購（附件1：《西氣東輸管道工程甲供物資明細表》）、技術服務和乙方自購物資。（6）嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫房、料場規(guī)范管理。（4）負責各種統(tǒng)計資料的編制和上報工作。 （2）負責組織到貨物資的卸車、倒運、堆碼、驗收、入庫、發(fā)放和帳務處理。（6）嚴格執(zhí)行西氣東輸安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫房、料場規(guī)范管理。（4）負責中轉物資資料、證書的檔案收集、整理、歸檔。（2）負責設備、材料的儲存、維護、保養(yǎng)及倉儲管理。（4）負責施工現(xiàn)場物資驗收、協(xié)調、質量信息反饋和施工單位自購物資的監(jiān)督和管理工作。 （2）負責本項目所轄現(xiàn)場物資中轉服務商的委托、中轉站日常管理和結算工作。2．工程項目部職責（1）負責與設計單位的協(xié)調聯(lián)絡工作。（4）負責本部門物資的領用、分配等管理工作，負責本部門范圍內(nèi)維搶修隊（站）倉庫日常管理；（5）負責B、C類物資統(tǒng)計報表編報和資料的收集、歸檔工作。（2）負責B、C類物資的市場調查，推薦信譽好、實力雄厚的供應廠商辦理西氣東輸市場準入證。5．負責工程竣工物資采辦資料的編制、管理和歸檔工作。（6）負責物資的統(tǒng)一調度、分配、協(xié)調管理工作，組織采購物資的中間運輸。（4）工程物資的調劑、核銷，剩余物資的回收處理工作。（2）負責物資倉庫的建設和管理。（5）負責工程物資質量監(jiān)控及大宗關鍵物資的駐廠監(jiān)造的委托，負責組織采購物資的質量檢驗和試驗。（3）負責物資采辦合同談判、簽訂物資采購合同及物資采購合同管理等工作。2．負責基本建設工程項目甲供物資和大修理項目、維搶修及其他生產(chǎn)運營項目A類物資采購采購管理（1）負責組織物資市場調查及對供方資格審查，選擇合格的供方，負責對供方、各服務代理商等進行評價。2．各級采辦供應部：公司設置地區(qū)管理處計劃與采辦、工程項目部計劃與采辦、中轉站庫房管理、物資中心倉庫管理、維搶修隊（站）庫庫房管理等。第二章 物資采辦組織機構及職責第六條 物資采辦組織機構1．采辦處崗位設置：采辦業(yè)務、計劃與儲運、材料核算和綜合管理。物資采辦代理商負責執(zhí)行所委托物資采購、運輸、倉儲等有關供應環(huán)節(jié)的具體實施工作。第三條 采辦處對物資的采購供應工作進行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一協(xié)調、統(tǒng)一管理，確保按期、優(yōu)質、高效地完成公司的物資采購供應和管理等各項任務。辦公設備及用品的采購管理以及勞動防護用品的采購管理按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。(銷售)公司物資采購供應管理辦法第一章 　 總則第一條 為加強西氣東輸管道公司物資采購、供應管理工作，規(guī)范采購、供應工作程序，明確責任，達到經(jīng)濟合理地組織物資采購和物資供應，保證物資質量，特制定本辦法。本辦法涉及的物資包括西氣東輸工程建設物資和生產(chǎn)運行（含更新改造、大修理及其他運營項目）物資。第二條 西氣東輸管道公司(以下簡稱“公司”)采辦處負責行使項目業(yè)主對基本建設工程項目、更新改造工程項目、大修理工程項目（通稱“工程項目”）、生產(chǎn)運行和維搶修等物資的采辦管理職能，全面負責公司的物資計劃、合同、采購、儲運、物資結算以及物資信息統(tǒng)計管理等工作。第四條 物資采購供應管理將根據(jù)公司要求及特點采取自行采購、委托代理采購等方式。第五條 物資采辦工作密切相關的進口物資代理及現(xiàn)場物資供應服務代理，按照相關管理辦法要求，并按照合同所委托的業(yè)務范圍及工作任務完成工作目標。在工程建設期間，根據(jù)物資采辦量須增加的人員和崗位按需進行設置。 第七條 物資采辦工作職責（一）采辦處工作職責 1．根據(jù)公司更新改造、大修理執(zhí)行計劃及項目部、管理處需求計劃編制基本建設工程項目、更新改造項目、大修理項目、維搶修及其他生產(chǎn)運營等項目物資采購計劃和供應進度計劃。（2）負責物資采辦招標組織、實施工作。（4）負責辦理進口物資的委托代理。3．負責公司物資儲運管理，包括：（1）負責物資中轉站的設置與管理。（3）負責物資收發(fā)存賬務管理。（5）負責組織供貨廠商的售后服務和設備現(xiàn)場調試工作。4．負責公司電子商務管理。 （二）各級采辦供應部工作職責地區(qū)管理處職責（1）負責物資需求計劃的編制、上報。（3）負責B、C類及應急物資采購計劃的編制和采購管理工作。（6）負責辦理B、C類物資和所轄各維修隊、站場出庫物資的結算工作。提供工程項目物資采購依據(jù)（技術條件（標準）、技術規(guī)格書、數(shù)據(jù)單和材料、設備料表等），并向采辦處提交正式的物資需求計劃表及相關函件。（3）負責編制工程項目物資分配計劃和現(xiàn)場物資綜合調度工作。3．物資中轉站管理職責（1）負責協(xié)助業(yè)主完成庫區(qū)的規(guī)劃，與鐵路、倉儲部門的就有關問題的協(xié)調和談判（需要時）。（3）進行物資中轉的接運、驗收、保管、發(fā)放和帳務處理。（5）負責各種統(tǒng)計資料的編制和上報工作。4．物資中心倉庫及維搶修隊庫房管理職責（1）負責設備、材料的儲存、維護、保養(yǎng)及倉儲管理。（3）負責倉庫及物資資料、證書的檔案收集、整理、歸檔。（5）負責剩余物資的回收及轉運工作。第三章 物資采購供應業(yè)務流程第八條 物資采購供應業(yè)務工作流程主要根據(jù)采辦處工作的各個階段及主要環(huán)節(jié)編制，物資采購供應業(yè)務流程具體執(zhí)行公司內(nèi)部控制管理手冊的《物資采購業(yè)務流程》和《存貨管理業(yè)務流程》。生產(chǎn)運行物資（含更新改造物資）劃分為A類、B類和C類（附件2：《生產(chǎn)運行物資采購ABC分類表》）。2．運輸、駐廠監(jiān)造、現(xiàn)場供應服務等采購由業(yè)主集中采購。4．進口物資采購管理由業(yè)主選擇并委托進口代理商負責。（二）生產(chǎn)運行物資（含更新改造及大修理物資）采購管理權限1. 生產(chǎn)運行物資需求計劃由地區(qū)管理處編制，并經(jīng)管理處主管領導審核后經(jīng)生產(chǎn)運行處確認后報采辦處。3. 采辦處依據(jù)生產(chǎn)運行處提報的A類物資需求計劃按照安全儲備定額進行平衡匯總，編制生產(chǎn)運行物資采購計劃，經(jīng)采辦處領導審核，公司主管領導審批后實施。第十二條 編制物資計劃的主要依據(jù)1．任務量 依據(jù)公司規(guī)劃計劃處下達的工程項目計劃、維搶修計劃和項目物資采購資金計劃。3．資源量 已落實的供貨資源或訂貨量、庫存量等資源。物資需求計劃或調整（變更）計劃應詳細、準確，編制內(nèi)容主要包括工程項目名稱、計劃依據(jù)、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間和交貨地點等，并同時提交物資相關技術文件和資料。（二）物資采購計劃的編制：。委托加工計劃屬物資采購計劃的范疇，由業(yè)主負責采購原材料并委托加工成所需成品。物資采購計劃的內(nèi)容主要有項目名稱、技術條件、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購依據(jù)、到貨期等。編制和錄入的采購訂單內(nèi)容必須滿足采購和驗收要求，各項指標必須齊全完整，關鍵數(shù)據(jù)不能缺少。第十四條 物資計劃的變更和調整1. 采辦處對物資采購計劃進一步核實和細化，向物資需求部門落實物資需求計劃有無變更或調整，技術條件有無修改。2. 電子采購訂單編制和錄入經(jīng)采辦處領導對其內(nèi)容的完整性進行審核和授權后，業(yè)務人員和其他人員不得隨意修改，如需修改，須經(jīng)處領導批準后進行修正。第十五條 物資計劃的審批1．工程項目物資需求計劃由工程項目管理部門負責編制經(jīng)工程項目部門負責人審核簽字后報采辦處。列入公司更新改造、大修理及其他維搶修項目的A類物資，由管理處（或項目部）編制物資需求計劃，經(jīng)管理處主管領導審批后報采辦處，采辦處主管領導審批后執(zhí)行；B、C類物資由管理處編制物資需求計劃，經(jīng)管理處主管領導審批后執(zhí)行。物資需求計劃的編報遵循下級對上級負責、需求部門對主管部門負責、主管部門對公司領導負責的原則。第六章 供應商管理第十七條 供應商的選擇和評價采辦處負責對提供物資和服務的供應商進行評估，選擇合格供方，經(jīng)審查通過后，頒發(fā)“市場準入證書”，建立《合格供方名錄》和合格供方檔案。 1．根據(jù)工程建設和生產(chǎn)運行物資需用特點和要求，采辦處應多渠道、廣范圍收集供應商的資料，主要包括貨源的分布、生產(chǎn)供貨能力、價格等。3．采辦處組織相關部門對供貨廠商進行資質預審，審查內(nèi)容主要包括：單位簡介、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、質量認證體系證書、開戶銀行出具的資信證明、安全生產(chǎn)許可證、近三年的供貨業(yè)績等以及供方需要提供的其他資質文件。5．采辦處填寫公司市場準入申請表，經(jīng)規(guī)劃計劃處和質量安全環(huán)保處資質綜合審查后，公布入圍單位，頒發(fā)“市場準入證書”。，也可以由公司推薦加入電子商務網(wǎng)，供應商的資格預審由股份公司電子商務管理部門負責管理、登錄和注冊。公司主管領導對評審結果進行審查批復。9. B、C類物資的供應商選擇和評價管理由地區(qū)管理處負責 。重要材料和設備的生產(chǎn)制造過程由業(yè)主委派監(jiān)造公司(單位)進行監(jiān)督和駐廠監(jiān)造。第十九條 供應商的確定按照《西氣東輸管道公司招投標管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標采購工作管理