【正文】 廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。④、貨到延期付款。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。五、付款采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報價采購的方式。實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進(jìn)行尋價。采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。三、采購原則對長期訂貨和大款項的進(jìn)貨，須簽訂合同。車輛保險、輪胎等大件的采購由運(yùn)輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。二、采購范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。第十二條人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照預(yù)算計劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。第二十六條采購的授權(quán)公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。第二＋條供應(yīng)商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級鑒定、備用。第＋八條采購計劃的批準(zhǔn)公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時組織資金，確保批準(zhǔn)后的計劃落實。第十六條物資、設(shè)備需求的申請：公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公司辦公室登記審核。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第十二條采購部門的權(quán)限是：審核公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：對公司各采購合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。所有合同的附件，質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整規(guī)范。不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。第三十四條物資在運(yùn)輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并