【正文】 公司采購(gòu)中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、協(xié)議的履行。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶(hù)意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。對(duì)不能履行或不能完全履行采購(gòu)合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國(guó)家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購(gòu)物品的管理、任何采購(gòu)方式采購(gòu)回的物資、設(shè)備，都必須由專(zhuān)人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購(gòu)部門(mén)。、驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶(hù)的，必須辦理出庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。第二十六條采購(gòu)的授權(quán)公司采購(gòu)中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門(mén)或個(gè)人無(wú)權(quán)擅自采購(gòu)；若因特殊原因必須自行采購(gòu)的，須經(jīng)公司采購(gòu)中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。~ 26 ~第四篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部第18號(hào)令)等法規(guī)政策，特制定本制度。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購(gòu)。第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛(ài)護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。第五條物品采購(gòu)、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。第二章采購(gòu)方式及流程第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照預(yù)算計(jì)劃，并通過(guò)審批后購(gòu)買(mǎi)的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過(guò)審批購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。第八條凡未經(jīng)審批自行采購(gòu)物品，采購(gòu)點(diǎn)不能提供辦公室簽批的“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，財(cái)務(wù)室一律不得報(bào)銷(xiāo)。第三章物品管理第九條辦公室所購(gòu)物品按照收支兩條線(xiàn)的原則，實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度，由辦公室派專(zhuān)人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任，并在場(chǎng)務(wù)會(huì)上通報(bào)。第十條采購(gòu)的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。第十一條辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類(lèi)保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號(hào)造冊(cè)。第十二條人員調(diào)動(dòng)或離退休后，應(yīng)自覺(jué)交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十三條因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。第五篇：物資采購(gòu)管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購(gòu)管理制度一、總則：為規(guī)范物資采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)過(guò)程高效、透明，采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。二、采購(gòu)范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時(shí)需用物資的采購(gòu)。三、采購(gòu)程序物資采購(gòu)從人員職責(zé)、采購(gòu)時(shí)間、物料質(zhì)量、物品價(jià)格四方面進(jìn)行控制，具體為：采購(gòu)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購(gòu)，因采購(gòu)部門(mén)原因致使貨物未按時(shí)到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號(hào)物品高于市場(chǎng)價(jià)，由此造成的損失歸采購(gòu)人負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購(gòu)計(jì)劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)根據(jù)歷年來(lái)使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)和所需時(shí)間等，因采購(gòu)計(jì)劃錯(cuò)誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。綜合部負(fù)責(zé)辦公用品等申購(gòu)計(jì)劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購(gòu)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出，勞保用品由綜合部負(fù)責(zé)提出。車(chē)輛保險(xiǎn)、輪胎等大件的采購(gòu)由運(yùn)輸部提出，綜合部協(xié)助詢(xún)商查價(jià)等工作。所有采購(gòu)計(jì)劃均須提出人、部門(mén)主管、總經(jīng)理簽字后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)。三、采購(gòu)原則對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，須簽訂合同。執(zhí)行詢(xún)價(jià)原則：根據(jù)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間要求，1 / 3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，參考市場(chǎng)行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價(jià)、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購(gòu)。采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，必要時(shí)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同確定價(jià)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。大型采購(gòu)需上總經(jīng)辦會(huì)后經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行。實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)信息化，采購(gòu)人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、市場(chǎng)調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)。建立合同管理臺(tái)帳,掌握庫(kù)存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。采購(gòu)方式一般采用固定廠商、長(zhǎng)期供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)的方式。四、驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)貨物到達(dá)后，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，與采購(gòu)負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收并簽字，如出現(xiàn)與采購(gòu)單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系解決。質(zhì)次價(jià)高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。申購(gòu)部門(mén)接收人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。五、付款采購(gòu)人負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的付款申請(qǐng)，必須附上經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、增值稅普通發(fā)票、銷(xiāo)貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)付款。付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項(xiàng)。②、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財(cái)務(wù)部門(mén)付款要嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。采購(gòu)項(xiàng)目超過(guò)叁仟元金額的款項(xiàng)必須走公帳?！痖L(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、2 / 3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進(jìn)行。臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。六、管理職責(zé)：采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購(gòu)工作。對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分，造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時(shí)，給予單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人警告以上處分。廣泛搜集商品信息，建立采購(gòu)商品信息檔案，及時(shí)掌握最新市場(chǎng)行情。七、附：《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》批準(zhǔn)： 審核： 編制：日期： 日期： 日期： / 3