【正文】 入庫，驗收人員是否嚴格執(zhí)行“‘以單為主、以單核貨、逐項核對.、件件過目”的操作規(guī)則，并簽名確認，對驗收存在的問題是否及時登錄、上報。檢查倉庫保管人員是否做好驗收記錄，是否開具入庫憑證，及時進行入庫賬務處理。第八條 對倉儲環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查倉庫貨物編號、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無涂改痕跡。檢查倉庫布局是否合理，內外清潔，作業(yè)道暢通。物資分類存放是否合理、標志明顯，堆垛牢固整齊。庫存物資的保管及實物防護措施是否完善。檢查倉庫保管人員是否定期進行貨物盤點、執(zhí)行盤庫和對賬制度，記錄是否清晰。第九條 對出庫環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查領料人的領料單項目填寫是否齊全、是否經領用材料部門負責人審核簽字，主管領導批準。檢查倉庫保管人員是否嚴格按照領料單發(fā)貨，所發(fā)貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等是否與領料單相符c 3，檢查是否存在未辦理人庫手續(xù)而直接出庫、超計劃或超定額、白條、便條出庫，領料單涂改或印章不全現(xiàn)象。檢查倉庫保管人員發(fā)料后是否登記材料臺賬，記錄完整。檢查出庫物資有無以領代耗、領用后疏于管理、損失浪費等現(xiàn)象發(fā)生。第十條 對稽核環(huán)節(jié)的監(jiān)察:稽核人員是否定期核對材料明細賬與倉庫材料臺賬，是否核對總賬與明細賬，賬目是否核對準確、清晰。甲稽核人員是否審核領料單，核對收發(fā)憑證和材料賬卡，是否檢查收發(fā)記錄和結存余額，是否察看材料領存情況和核算手續(xù)。第十一條 對結算環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查是否按照購貨合同、驗收證明等與供應商進行結算，結算價格是否嚴格按照合同執(zhí)行，質保金是否扣除，對未達到合同標準的物資是否拒付或索賠。一質保到期后，退款手續(xù)是否完備。檢查大宗物資訂購過程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。檢查財務部門是否按規(guī)定及時進行賬務處理。第十二條 對廢舊物資環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查是否建立廢舊物資倉庫及臺賬。檢查是否嚴格執(zhí)行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認是否經有關部門鑒定和領導審批。確認的廢舊物資是否及時人庫，有無擅自處理廢舊物資的現(xiàn)象。檢查廢舊物資人庫計量、登記，入庫手續(xù)是否完一備，對回收的廢舊物資是否根據品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續(xù)，對廢舊物資的拍賣是否按規(guī)定進行招標，廢舊物資拍賣貨款是否人單位財務賬，有無截留現(xiàn)象。廢舊物資出庫是否辦理出庫手續(xù)。第十三條 對統(tǒng)計環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查統(tǒng)計人員是否按要求進行分類統(tǒng)計。使用計算機管理情況下，統(tǒng)計資料信息是否定期備份。檢查統(tǒng)計報表的項目完整性、準確性和及時性。所有的統(tǒng)計數(shù)據原始記錄是否真實，是否存在隱瞞虛報的現(xiàn)象。第十四條 對物資經濟活動分析環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查物資管理部門是否定期組織召開物資經濟活動分析會，對當月庫存量、采購計劃、采購成本、物資周轉速度、采購價格等進行分析，查找存在的問題，落實責任和制定整改措施。檢查物資管理部門是否采納了監(jiān)察部門提出的物資管理監(jiān)察建議書是否落實了限期整改通知書。第五篇：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結文章標題：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經濟效益的重要手段作用，促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項開展了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況報告如下：[文秘網站的領頭羊...：]一、工作準備情況我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日－4月30日為學習宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結提高階段二、自查情況：物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行物資采購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。三、檢查情況：在自查工作結束后，監(jiān)察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。首先進行了系統(tǒng)基礎檢查。對物資部、設備部2006年有關物資設備采購基礎資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全規(guī)范。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。我們重點對集體商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設備物資采購相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關工作人員是否存在不廉潔行為。經過統(tǒng)計分析，110月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項，簽訂合同58份。三、監(jiān)察建議：物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關規(guī)定進行；要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。物資供應部、設備部對部門相關管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設備部修訂完善了電力生產發(fā)包工程管理制度。通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生?！段镔Y采購管理專項效能監(jiān)察工作總結》，歡迎閱讀物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結。