采購供應(yīng)工作管理制度(參考版)
2025-04-15 04:39本頁面
【正文】 本制度由采購供應(yīng)部負責(zé)解釋。附件：常用材料與設(shè)備 ? 進口控制裝置與檢測儀表 ? 國產(chǎn)普通與特殊檢測儀表 ? 計算機、工控機、顯示器以及附件 ? 二類機電產(chǎn)品 ? 變壓器、電抗器 ? 電子類產(chǎn)品 ? 生產(chǎn)制造用原材料（包括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣 材料等） ? 外協(xié)加工（包括硬件制造、軟件調(diào)試、噴塑、電鍍、包裝、運輸?shù)龋? ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等本制度自發(fā)布之日起實施。（在現(xiàn)場自行采購的材料累計金額高于500元，低于5000元，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；累計金額高于5000元，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況處理辦法 特殊情況下，采購供應(yīng)部可委托事業(yè)部進行采購及外協(xié)加工，但必須嚴格按本制度有關(guān)原則執(zhí)行。報銷單據(jù)由采購部門負責(zé)人簽字（計入事業(yè)部采購附加費用的，由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批），經(jīng)管理規(guī)劃部審核后，方可辦理報銷手續(xù)。(10萬元以下由采購部門負責(zé)人審批；10萬元以上由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。如（質(zhì)量和規(guī)格、型號或技術(shù)性能）不合格，要負責(zé)退換、退貨以至索賠。在執(zhí)行有直發(fā)現(xiàn)場的采購計劃單時，應(yīng)及時將供貨商發(fā)往現(xiàn)場的發(fā)貨證明返回到管理規(guī)劃部備案，并及時辦理入庫手續(xù)。當(dāng)采購員、外協(xié)員認為不能按時按計劃完成某項采購任務(wù)時，應(yīng)及時向管理規(guī)劃部通報并以文字說明原因。采購合同應(yīng)交給管理規(guī)劃部和財務(wù)金融部各一份備案。 詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)詳細記錄詢價和議價結(jié)果，擬定訂購供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定交貨日期并簽訂采購合同，經(jīng)采購部負責(zé)人審核（特殊情況需事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字）并報管理規(guī)劃部核準(zhǔn)后，方可蓋章生效。管理規(guī)劃部要協(xié)助并督促采購供應(yīng)部及時修改、更新比價采購臺帳。比價采購臺帳
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